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普洱市中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分  普洱市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

搞好中医医疗、教学、科研工作；成为继承发扬中医药学、培养中医药人才基地；承担辖区内中医医疗、中西医结合医疗、预防保健工作；以及康复临床工作，并对全市中医机构的医疗、教学、科研工作进行指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年诊疗人数为311132人次，比上年同期增加9919人，出院人数为17430人，比上年同期增加1464人。总收入24,436.18万元，其中：财政3,699.29万元，医疗收入20,592.21万元，其他收入144.68万元。

2.（1）以党建为引领，党风廉政建设工作见成效。（2）防微杜渐，抓牢抓实抓细疫情防控工作。党政班子统一思想，提高政治站位，带领全院职工，坚决有力地贯彻“外防输入、内防反弹”总体防控策略，坚决服从上级部门的安排部署。2021年完成测体温212万人次，完成核酸检测7.8万人次，完成疫苗接种4万人次，全院职工核酸检测率为100%，疫苗接种率为92.75%，共派出边境疫情防控医疗队23批次，共132人，派出疫苗接种不良反应医疗保障315人次，投入疫情防控资金2,036万元。（3）正风肃纪，严肃开展医疗卫生行业作风清理整治活动。医院开展行业腐败和作风问题专项整治及“惜岗位、转作风、争先进”专项行动。另一方面坚决查处不合理检查、不合理用药、不合理使用耗材等行为，严禁术中加价、诱导消费及违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的行为，收到了良好的效果。（4）以业务建设为核心，全面加强中医药特色优势的发挥及临床疗效的提升。包括中医特色优势彰显；医疗质量稳步提升；民族医院业务建设起步；专家工作站效果显现；科研取得新进展；中医住院医师规范化培训基地建设步入正轨。（5）加强人才队伍储备与培养，为医院业务发展提供保障。包括鼓励在岗人员继续学习，支持人才培养项目申报；招录新员工；完成中层干部竞争上岗及重点岗位调整；鼓励员工晋升职称。（6）启动老年病住院综合楼基建项目建设。（7）贯彻医改精神，医院公益性职能彰显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市中医医院。设职能科室20个：党办、院办、纪检监察室、财务科、审计科、绩效办、信息科、医务科、质控办、护理部、设备科、科教科、医保科、保卫科、感控科、防保科、招标采购中心、人事科、总务科、门诊部；临床科室18个：急诊科、针灸科、康复推拿科、内科、肺病科、肛肠科、外科、骨伤科、妇科、产科（儿科）、重症医学科、麻醉科、老年病科、糖尿病科脑病科、风湿皮肤病科、口腔科、治未病科、眼耳鼻喉科；医技科室8个：放射科、检验科、病理科、功能科、手术室、药剂科、营养科、供应室；共46个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市中医医院2021年末实有人员编制271人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制271人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员262人（含参公管理事业人员0人）。本年末共有在职职工594人，其中：编内职工262人，较上年同期263人，减少1人，减少原因是达到退休年龄退休；合同制职工332人，较上年同期313人，增加19人，增加原因是新招录。

离退休人员143人。其中：离休0人，退休143人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

普洱市中医医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况、财政拨款“三公”经费运行情况；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市中医医院2021年度收入合计24,436.18万元。其中：财政拨款收入3,699.29万元，占总收入的15.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入20,592.21万元（含教育收费0.00万元），占总收入的84.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入144.68万元，占总收入的0.59%。与上年度收入合计22,720.29万元对比，增加1,715.89万元，增长7.55%。财政补助收入3,699.29万元，较上年同期的3,889.38万元，减少190.09万元，下降4.89%；事业收入20,592.21万元，较上年同期的18,567.47万元，增加2,024.74万元，增长10.9 %；其他收入100.34万元，较上年同期的263.44万元，减少163.1万元，下降61.91%。主要原因分析：一是就诊人次增加，医疗收入增加；二是项目补助收入减少；三是推行畅行普洱后，停车场收入未能及时收回。

二、支出决算情况说明

普洱市中医医院2021年度支出合计24,039.95万元。其中：基本支出23,625.16万元，占总支出的98.27%；项目支出414.80万元，占总支出的1.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出对比增加1,654.01万元，增长7.39%。其中：基本支出增加2,129.76万元，增长9.91%；项目支出减少475.74万元，下降53.42%；其他支出减少77.79万元，下降50%。主要原因分析：一是受疫情影响，人员增加，人员经费增加，二是患者数量增加，相应的医疗成本增加；三是部分项目已完成，项目资金减少；四是推行畅行普洱后，停车场收入未能及时收回，上缴财政停车收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市中医医院机构正常运转的日常支出23,625.16万元。与上年对比增加2,129.76万元，增幅为9.91%。主要原因分析：一是患者数量增加，相应的医疗成本增加，二是受疫情影响，疫情防控人员增加，人员经费及边境县防控人员差旅费增加，疫情防控物资投入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,397.99万元，占基本支出的56.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,227.17万元，占基本支出的43.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市中医医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414.80万元。与上年对比减少475.74万元，下降53.42%，主要原因分析：项目建设为3年期，每年投入是根据实施方案执行，并非每年均衡投入。具体项目开支及开展工作情况：2020年第一批市级科技项目（曹洪欣专家工作站）经费10万元，用于中医人才梯队建设；2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金0.5万元，用于做好食品安全标准跟踪评价工作；2021年卫生健康事业发展专项转移支付专项资金130.11万元，用于降低孕产妇、婴儿死亡率，高层次中医人才的培养；2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金50万元，用于购置负压救护车，保障医院用车需求，提升医疗卫生服务水平；2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）36.86万元，用于卫生健康人才培养，开展卫生健康人才队伍建设；全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金34.4万元，用于新冠病毒肺炎疫情防控救治专用设备购置；2021年重大传染防控中央补助资金7.38万元，用于减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率；2020年市级艾滋病项目经费2.66万元，用于项目质量控制和能力建设，保证防艾项目的顺利实施；2020年重大传染病防控中央经费29.10万元，用于加强项目质量控制和能力建设，保证防艾项目的顺利实施；普洱市中医医院事业支出资金19,602万元，用于保障全院人员经费，保障医院正常运转；2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金1.93万元，用于负责基本公共卫生人员的培训及差旅费支出；2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金111万元，用于医院取消药品加成补助；普洱市2019年市级医疗机构抗震性能排查鉴定经费3.86万元，用于完成老年病楼抗震性能排查鉴定工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,699.29万元，其中：一是用于在编人员工资支出3,284.49万元，占本年支出合计的13.66%。与上年对比增加10.71万元，增长0.33%，二是用于项目支出414.80万元，占总支出的1.73%，与上年对比下降53.42%；主要原因分析：一是职称正常晋升及正常的升档晋级等人员经费增加；二是部分项目已完成，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于曹洪欣专家中医人才梯队建设。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出434.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于退休人员工资支出及遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出3,255.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.00%。主要用于单位在编人员工资支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0万元。与上年持平，无变化。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市中医医院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市中医医院资产总额39,575.72万元，其中，流动资产9,987.38万元；固定资产20,905.30万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程8,307.74万元；无形资产375.30万元；其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加834.01万元，其中固定资产增加3,020.67万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额145.8万元，其中：政府采购货物支出145.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额145.8万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136100201111