监督索引号53080001136100301000        

普洱市第二人民医院2021年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市第二人民医院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市第二人民医院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责精神疾病及相关疾病预防保健、临床医疗、公共卫生管理、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病诊疗，心理咨询和心理治疗；承担突发公共卫生事件的医疗救治和心理危机干预任务；负责司法精神医学鉴定、残疾鉴定、劳动能力鉴定。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.以生命至上，持续抓好常态化疫情防控工作。一是健全组织机构，明确工作任务。成立了以党委书记、院长为双组长的医院应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组，多次会议研究医院新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，明确工作任务，按要求落实落细，常态化抓好疫情防控工作。二是完善各项应急预案，提高应急处置能力。为强化联防联控机制，最大限度降低新冠肺炎在医院中的传播风险，医院制定了多项相关预案流程，建立预警机制，进一步明确了各项工作流程。三是强化培训演练，加强医疗救治队伍建设。四是服从上级安排，全力以赴开展一对一支援。按照市疫情防控指挥部和市卫生健康委安排及要求，医院历年累计派出医疗队16批次。五是严格门急诊预检分诊管理，规范预检分诊和筛查。严格落实首诊负责制。六是强化院感培训，严格落实感控措施。医院成立了以院长为组长的感染管理委员会，制定全院预防控制医院感染的规章制度和措施并组织实施。加强全员培训并严格考核，不断提高全院干部职工应对新冠肺炎疫情的能力。七是认真落实全员核酸检测和疫苗接种。  

2.推广三明经验，持续推进城市公立医院综合改革工作。  

一是完成城市公立医院综合改革的几项主要指标任务。二是继续实施药品零差率销售，让利于民。三是认真执行医疗保障政策，落实补偿机制。四是用活医疗救助和特困人员保障政策。认真执行普洱市医疗保障局全市城乡居民特困人员医保系统一站式结算工作，继续实施好保险扶贫工作。  

3.群策群力，全市严重精神障碍患者管理提质进位。一是加强严重精神障碍患者管理治疗工作。以院领导挂县，病区包乡的方式，加强全市严重精神障碍患者管理。二是抓好长效针剂项目落实。  

4.强化制度建设，稳步推进三级等级医院评审。一是强化制度建设。2021年，医院以新一轮等级医院评审为契机，强化制度建设，全面提升公立医院治理水平。形成了决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制，稳步推进三级等级医院评审工作。二是医疗临床质量控制各项指标基本达到国家医疗质量安全改进目标和“三级医院”的评审要求。三是认真落实核心制度，加强病历质控管理。不断加强各科室核心制度落实，更新完善科室制度建设,完成“院科两级”督查制度。严格落实《病历书写规范》。四是认真落实健康扶贫及对口支援。  

5.强化内控制度建设，规范经济运行管理。2021年，医院不断强化内控制度建设，规范经济运行管理，制定了《医院内部控制管理手册》，医院规范了各项经济运行经办操作流程，建立内控信息化建设系统，信息化系统正在逐步完善中。医院内部控制管理全面加强，建立健全了预算管理、合同管理、收支管理、项目管理以及医疗业务、科研临床试验、教学管理、医联体管理、信息化和互联网诊疗等内部控制体系，保证了为医院经济活动合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益，为医院规范安全运营提供了强有力地保障。  

6.有效盘活资源，人才队伍建设得到加强。一是完成志愿者及编外合同制工作人员招聘工作。二是完成2021年紧缺人才招聘工作。三是完成医院专业技术任职资格报考及评审相关工作。  

7.加强常态管理，落实爱国卫生“7个专项行动”。结合总体要求，对医院内外环境进行全面清理，垃圾做到日产日清，落实好常消毒制度、手卫生制度和“工间操”制度；落实常态化工作，做好日常值班巡查，组织开展周五环境卫生综合集中整治，“周六志愿服务”和医院学雷锋志愿服务点工作，确保全院及责任街区环境卫生整洁干净；推广工间操，积极倡导全体干部职工和休养员健康文明生活方式，全面推进全市开展爱国卫生“7个专项行动”，打造“健康普洱”和“健康生活目的地”，提升人民群众获得感和幸福感。  

8.科学长远谋划，开启“十四五”规划新征程。医院按照突出科学性，强化公共卫生法制保障，加快基础设施建设和人才培养，来确定医院发展方向，明确了十九项主要任务：一是逐步构建覆盖全社会的心理健康服务；二是提升精神疾病综合防治服务能力；三是探索精神障碍康复养老服务机制；四是探索基层精神卫生服务平台；五是促进心理健康服务行业规范化发展；六是促进心理健康教育与健康管理；七是推进心理援助和心理危机干预；八是拓展常见精神障碍防治；九是加强严重精神障碍患者健康服务管理；十是加强对人群心理健康问题的预防干预；十一是推进学科建设和能力提升；十二是加强精神卫生专业人才培养；十三是统筹精神卫生资源配置；十四是加快精神卫生信息化建设；十五是加快精神卫生基础设施建设；十六是全面加强公立医院党的建设；十七是全力做好等级医院评审工作；十八是全面建立医院内部控制体系建设；十九是大力发展医院文化建设，深入挖掘精神内涵。规划高瞻远瞩为医院开启“十四五”规划规划新征程奠定了坚实基础。  

9.加强交流合作，科研和教学工作取得新突破。一是充分利用专家工作站，推动科研项目开展。二是住院医师规范化培训。三是做好基层医院转岗培训医师管理工作。四是加强医学继续教育培训。  

10.开展心理健康服务“六进”（机关、军营、学校、社区、企业、农村）活动，有效推进社会心理健康服务体系建设。  

11.信息系统提级改造，有效促进医院信息化建设。2021年医院累计投入200余万元，对信息化系统进行提及改造。一是完成4级电子病历评级整改。二是建立内控信息化管理系统，实现“数据多跑路，职工少跑腿”，降低管理成本，提高工作效率，减少决策风险。三是政务OA系统和院内OA系统升级。四是建立医院欠费管理系统。五是上线了普洱心悦智评系统，建设社会心理服务云平台。便捷、高效、专业的为大众提供心理测评服务，推动心理门诊发展。  

12.争取上级支持，多方筹措稳步推进基础设施项目。一是拟购买鸿仁堂振兴大道110号房地产，将充分缓解我院龙生路院区建设用地不足现状及快速解决医院业务用房不足的发展困境，改善龙生路院区就医环境。二是普洱市精神卫生福利设施项目前期工作。截止2021年12月31日，该项目已经完成“四项审批”、医疗流程评审等前期工作。  

13.巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。一是落实“双挂”，重点帮扶。对存在返贫风险的边缘易致贫户、脱贫不稳定风险农户做到早发现、早干预、早帮扶。二是加强调研走访。三是以消费扶贫促进乡村产业发展。四是多措并举，出主意想办法，为高寨村谋发展之路。为巩固脱贫攻坚，医院把“干部规划家乡行动”推进乡村振兴有机结合。  

14.持续抓好党建和党风廉政建设，发挥好公立医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。一是坚持以规划促党建，压实党建工作责任。高度统一思想、筑牢制度防线、制定党建引领高质量发展项目清单“作战图”、严格执行双重组织生活制度、强化意识形态建设、抓好巡查整改工作及监督考核运用。二是坚持以学习促党建，强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，领导干部带头学，党务干部、党员跟进学，向党员、党支部、科室发放辅导材料。三是坚持以文化促党建，提升党组织的凝聚力。凝神、聚力、强基、固本。四是坚持以活动促党建，深化模范机关建设。抓好党史学习教育，落实“干部规划家乡行动”，做好统战群团工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市第二人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市第二人民医院。医院职能科室设置17个，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事教育科、财务科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、健教信息科、医疗保障科、招标采购科、预防保健科、公共卫生科、总务科、保卫科。业务科室16个，包括：急性精神病一科（一病区）、急性精神病二科（二病区）、妇女儿童科（三病区）、临床心理科（四病区）、老年科（五病区）、精神康复一科（六病区）、物质依赖戒断科（七病区）、精神康复二科（八病区）、精神康复三科（九病区）、老年二科（十病区）、睡眠医学中心（十一病区）、康复训练科、药剂科、检验科、放射科和功能科。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市第二人民医院2021年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。  

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

普洱市第二人民医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收支情况、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出及行政参公单位机关运行经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市第二人民医院2021年度收入合计15,741.33万元。其中：财政拨款收入2,505.76万元，占总收入的15.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入13,235.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的84.08%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少399.16万元，下降2.47%。其中，财政拨款收入与上年对比减少25.58万元，下降1.01%；事业收入与上年对比减少373.58万元，下降2.75%。主要原因分析为一是财政项目拨款减少；二是会计政策变更，2020年使用财务会计数据（权责发生制）填列决算报表，2021年使用预算会计数据（收付实现制）填列，负增长是应收医疗款较多导致。  

二、支出决算情况说明  

普洱市第二人民医院2021年度支出合计14,700.74万元。其中：基本支出14,559.50万元，占总支出的99.04%；项目支出141.24万元，占总支出的0.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出对比增加1,371.28万元，增长10.29%。其中：基本支出与上年对比增加1,422.10万元，增长10.82%；项目支出与上年对比减少50.82万元，下降26.46%。主要原因分析为一是患者数量增加，相应的医疗成本增加；二是职工人数增加，导致人员经费增加；三是为响应国家的抗疫工作，以及支援孟连抗疫，总支出增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障普洱市第二人民医院机构正常运转的日常支出14,559.50万元。与上年对比增加1,422.10万元，增长10.82%，主要原因分析为一是患者数量增加，相应的医疗成本增加；二是职工人数增加，导致人员经费增加；三是为响应国家的抗疫工作，以及支援孟连抗疫，总支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,136.98万元，占基本支出的62.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,422.52万元，占基本支出的37.24%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障普洱市第二人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.24万元。与上年对比减少50.82万元，下降26.46%，主要原因分析为财政对公立医院综合改革的补助经费大幅减少。  

具体项目开支及开展工作情况：  

1.市级综治维稳工作经费10.00万元，主要用于购买严重精神障碍患者服用的药品；  

2.市级医疗机构抗震性能排查鉴定补助资金2.64万元，主要用于排查抗震性能不达标的老旧房屋；  

3.医疗卫生事业发展三年行动专项资金50.00万元，主要用于保障医院安全用车工作需求，提升医疗卫生服务水平；  

4.公立医院改革中央补助资金28.00万元，主要用于医院的药品加成补助、专用材料购买；  

5.重大公共卫生服务经费42.60万元，主要用于重型精神筛查排查随访工作的差旅费、租车费以及对10县（区）负责公共卫生人员的培训等支出；  

6.卫生健康人才培养培训补助资金8.00万元，主要用于缓解精神卫生专业人才紧缺状况，对公共卫生人员开展培训。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出2,505.76万元，占本年支出合计的17.05%。与上年对比减少25.58万元，降幅1.01%。主要原因分析财政对公立医院综合改革的补助资金大幅减少，支出随之减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于购买严重精神障碍患者服用的药品；  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出250.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于退休人员工资支出250.46万元，离退休老干支部党建工作经费0.30万元。  

9.卫生健康（类）支出2,245.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.59%。主要用于单位人员工资支出2,113.76万元；用于10县（区）开展精神病障碍筛查工作及购买专用材料等商品和服务费用支出81.24万元；用于购置救护车50.00万元。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度普洱市第二人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00万元。其中：  

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市第二人民医院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，普洱市第二人民医院资产总额24,556.08万元，其中，流动资产11,287.05万元，固定资产11,239.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程45.64万元，无形资产1,983.71万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,056.45万元，其中固定资产增加1,202.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值17.67万元；报废报损资产79项，账面原值38.89万元，实现资产处置收入1.17万元；出租房屋855.45平方米，账面原值63.13万元，实现资产使用收入16.60万元。  

   三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

因采购科“2021年采购信息统计表（年报）”未按时上报，导致此表数据为0，在填列2021年部门决算报表时，为了保持两报表数据一致，政府采购支出填列金额为0，实际上政府采购支出总额1,109.62万元，其中：政府采购货物支出692.45万元；政府采购工程支出175.00万元；政府采购服务支出242.17万元。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（四）本年支出：单位本年度全部支出。  

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001136100301111