普洱市紧急救援中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  普洱市紧急救援中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市紧急救援中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市紧急救援中心为突发公共卫生事件医疗救治单位，同时是云南省目前唯一一个省级紧急医疗救援队伍培训基地，承担着中心城区和全市300万人口院前急救职责和全省乃至全国紧急医学救援队伍救援技能培训。成立以来，圆满完成了各类重大活动期间及日常的医疗保障、急救任务，每年转运救治伤病员15000多人次。承担着全市的紧急医疗救援、面向社会公众普及自救互救技术等任务，还肩负着普洱周边地区乃至缅甸、老挝等国边境的急、危、重症患者的急救转运和突发事件的紧急医学救援。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在国内外新冠肺炎疫情大规模流行大环境下，在市委、市政府及市卫生健康委的有力领导下我中心着力参与抗击疫情工作。一方面针对中心内部全体人员的防护工作进行培训、演练、考核，认真对每版更新新冠肺炎救治知识的组织学习。另一方面也遵从国家及市疫情防控指挥部的指示要求，完善院前急救及长途转院工作中的疫情防控要求内容、做到严防死守、时刻备战更好的服务于茶城人民。

积极开展减灾防灾急救知识宣传与急救技能培训，2020年开展公众急救知识宣传与培训20次，开展医务人员急救专业知识培训24次。

2020年中心多次参加各单位联合组织开展的减灾防灾急救知识宣传，并在活动中为各单位一线工作人员及广大人民群众开展急救技能培训约20次。

2020年中心把中心业务学习列为常态化目标，先后开展医务人员急救专业知识培训约24次。

根据《普洱市卫生健康委员会关于开展普洱市公共场所心脏急救设施配备工程》文件，我中心于2020年11月10日–13日培训市级AED培训导师56人；共参加及指导培训AED使用人员1190人，并协助澜沧县、镇沅县、江城县、孟连县开展AED使用人员培训，共2500余人。

日常急救平均出车时间（接收命令时刻—出车时刻）小于90秒；在市区内的平均到达时间（出车时刻—到达现场时刻）小于10分钟；坚持按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的原则，将患者转运至医疗机构救治。

进一步完善了中心各项管理规章制度、紧急救治及技术操作规范、应急预案，并定期举行应急演练，提高中心医护人员急救应急能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市紧急救援中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：普洱市紧急救援中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市紧急救援中心部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市紧急救援中心部门2020年度收入合计674.33万元。其中：财政拨款收入552.59万元，占总收入的81.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入114.82万元，占总收入的17.03%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.93万元，占总收入的1.03%。收入与上年对比增加674.33万元，增长了100%，主要原因为普洱市紧急救援中心2020年8月从普洱市人民医院独立出来核算，2019年不存在收入。

二、支出决算情况说明

普洱市紧急救援中心部门2020年度支出合计607.14万元。其中：基本支出70.14万元，占总支出的11.55%；项目支出537.00万元，占总支出的88.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出与上年对比增加607.14万元，增长了100%，主要原因为普洱市紧急救援中心2020年8月从普洱市人民医院独立出来核算，2019年不存在支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市紧急救援中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70.14万元。与上年对比增加70.14万元，增长了100%，主要原因为普洱市紧急救援中心2020年8月从普洱市人民医院独立出来核算，2019年不存在支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15.58万元，占基本支出的22.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.56万元，占基本支出的77.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市紧急救援中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出537.00万元。与上年对比增加537.00万元，增长了100%，主要原因为普洱市紧急救援中心2020年8月从普洱市人民医院独立出来核算，2019年不存在支出。

具体项目开支及开展工作情况：2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金专项资金支出4.59万元，年末无结转结余资金。普洱市公共场所心脏急救设施配备工程项目专项资金支出1.83万元，年末无结转结余资金。新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金支出530.58万元，年末无结转结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市紧急救援中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出552.59万元，占本年支出合计的91.01%。与上年对比增加552.59万元，增长了100%，主要原因为普洱市紧急救援中心2020年8月从普洱市人民医院独立出来核算，2019年不存在支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出551.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.79%。主要用于2020年在职在编人员的工资支出、普洱市公共场所心脏急救设施配备工程项目的培训支出、新冠肺炎疫情防控期间的应急物资采购支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于缴纳2020年在职在编人员的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市紧急救援中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度普洱市紧急救援中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与2019年相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市紧急救援中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与2019年相等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，普洱市紧急救援中心部门资产总额4355.79万元，其中，流动资产2714.02万元，固定资产1016.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程175.70万元，无形资产450.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4355.79万元，其中固定资产增加1016.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。