普洱市民族传统医药研究所2020年度部门决算

目录

第一部分  普洱市民族传统医药研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市民族传统医药研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市民族传统医药研究所肩负着民族医药的开发、整理，是一个以开展民族医药研究，促进卫生事业发展、发掘、筛选、整理民族传统医药及药物资源的开发，开展滇南地区民族、民间医药学的研究、专业培训、学术交流的财政全额拨款补助事业单位。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在市委、市政府、市卫生健康委的统一部署下，在相关部门大力支持下，市民药所新址建设工作推进成效显著。目前，建设项目一期工程重点实验楼主体建设已完成，并投入使用。四楼已与市产投医疗器械有限公司合作建立口罩厂，并于2020年3月投入使用。二期展示厅和轮转房工程建设已完工并通过初验和中验。饮片厂已按招标完成土建基础部分施工和钢架结构及水电的部分建设。新址道路已建设完成500米。

坚持积极作为，科研项目工作开展有序。加强民族医药的研究，为生物药业的发展注入新的项目。2020年新申报科研项目6项，目前立项1项，其余正在审批，项目科研经费到位184万元（今年新到位的项目经费）。获国家健康食品证1 个，发表论文3篇。

1.持续开展中药资源普查工作，为我国中医药事业和产业发展提供重要依据。开展澜沧、西盟、墨江中药资源普查及澜沧野生植物多样性调查与评估示范的国家级项目。一是《云南省澜沧拉祜族自治县野生植物多样性调查与评估示范项目》（环保部生物多样性保护专项 【2016HB2096001006】）已顺利验收；二是《澜沧拉祜族自治县中药资源普查》、《西盟佤族自治县中药资源普查》项目已经于2020年10月23日在昆明通过验收，按要求撰写了验收报告和成果汇编。其中澜沧发现856种药用植物，新纪录2种，疑似新种3种，认定新种1种，文章4篇（包括一篇SCI），著作一部《澜沧县常见药用植物》;西盟693种药用植物，疑似新种5种，新纪录9种，文章2篇。三是墨江县中药资源普查工作继续开展，截至5月30日，普查队完成野生重点中药材定点样方47个（共47个），采集标本1200种，6000份，分子样4800份，采集重点中药材样品7种，调查栽培基地3个、市场2个、民间医生10人。目前主要工作是数据录入，数据统计，约完成80%。

2.积极开展民族药制剂研发工作，做好中医药（民族医药）传统知识技术研究。一是完成“复方灯台叶片”和“复方美登木片”制剂再注册及整顿资料，其中“复方美登木片”拿到了批件，“复方灯台叶片”制剂再注册及整顿工作已完成拿到批件。二是完成省级科技项目《哈尼族传统精方成药性研究》验收工作，并评为优秀等级。三是生产并检测完成3批完成秦盾祛痛风胶囊，到药检所学习纯化水检测。四是开展制剂室质量体系建设和制剂室、检验室设备的验证工作，并完善了制剂室及检验室的部分硬件设施，为民族药制剂的研发奠定了基础。

3.加强科普宣传工作，提升科技服务能力。在西盟勐梭镇建立“砂仁林下生态种植科普”基地。按照省卫生计生委、省扶贫办、省工业和信息化委、省农业厅、中国农业发展银行云南省分行联合制定的《云南省实施“定制药园”工作方案》，积极协助思松科贸有限公司与西盟县共同申报西盟县“砂仁种植基地”定制药园项目。选派高技术专业技术人员前孟连县开展“三区人才”项目，为孟连县种植中药材、加工药材方面提供建议和意见，促进当地经济收入。

强化人才平台建设，加强人才队伍培养。为切实加强科研队伍建设，加大人才培养力度，适应单位不断发展壮大的需要，我所先后建立了“杜树山专家工作站”和“岳建民院士工作站”，不断提高单位的科研能力，加强科技人员梯队的建设。为不断提升职工工作能力，将单位的年轻干部职工分批分次送到上级部门跟班学习锻炼，到市卫生健康委学习2人。

岳建民院士工作站于2019年6月在普洱揭牌成立，截至目前，工作站民族医药研发团队深入墨江、江城哈尼族自治县，开展了哈尼族医药文献调研，获得一手哈尼族民间医药验方120份，哈尼族民间常用药200份，对墨江哈尼族民间医生展开调研，了解哈尼族民间常用药用植物。深度挖掘哈尼族医药文献整理及哈尼族天然药物的筛选。一是开展了民族药用植物有效成分的筛选工作，初步筛选了美登木和华桃树的有效成分美登素。二是开展了美登素提取，其抗体药物偶联物技术及抗癌疗效研究。三是开展了云南道地药材饮片炮制技术规范提升研究；四是开发普洱少数民族特色的民族药传统精方和成药性研究。五是建滇南片区中药民族药评价中心和检测检验实验室，为今后更好的在普洱生物药大健康产业中发挥作用。

杜树山专家工作站于2018年建站，截至目前在杜树山专家团队积极的研究开展下，通过试验，调查研究珍稀濒危民族药用植物的生态习性和生物特性，了解药用植物本身的生理特性，对具有巨大潜在药用价值的滑桃树开展小规模的人工种植实验，研究温度、湿度、土壤等因素对该植物的影响因素，制定滑桃树种植标准和质量标准。研究种子培育、无性繁殖或组织培养技术，培育出了长势良好的2000株美登木种苗和2000株华桃树苗。

同时，开展了濒危民族药用植物的保护、民族药示范基地种植、哈尼族系列产品的研发、民族民间制剂的筛选等工作。建站期间对墨江、江城哈尼族，澜沧拉祜族、民族民间验方进行了收集、整理，筛选了2个对地方病、常见病有特殊疗效的民间验方鬼针草降脂片和肠宁胃舒片。通过试验，完成了该制剂的工艺研究和质量标准制定工作，收集到具有完整记录的病例资料超过200份。加大对民族民间养生研究，整理出养心汤、润肺汤、补肾汤等10个序列的100道民间特色药食同源养生汤，100种食药同源植物。积极开展民族民间制剂的筛选工作，并与普洱市景东县中医医院、墨江县中医医院和澜沧县中医医院开展业务合作交流，在专家的指导下，成功筛选除湿止痒洗剂、肛舒熏洗散和加减苦参汤等4个经典的民族医药制剂，该4个制剂，每种处方现存病例超过100例，使用年限超过5年，针对病种为多发病、慢性病，具备云南省院内制剂研发的基础要求，现阶段正在研发阶段，对生产工艺和质量标准开展研究。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市民族传统医药研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位o个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：普洱市民族传统医药研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市民族传统医药研究所部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市民族传统医药研究所部门2020年度收入合计725.24万元。其中：财政拨款收入651.14万元，占总收入的89.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入74.10万元，占总收入的10.22%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，年度总收入减少179.64万元；其中，事业收入与上年对比减少161.66万元，原因为：2019年新政府会计制度实施后把以前年度的往来调整成了收入，2020年属于当年的事业收入。财政拨款与上年减少17.97万元，原因为：2019年财政拨入的项目经费结转到了2020年，2020年当年收到的财政拨款项目经费比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

普洱市民族传统医药研究所部门2020年度支出合计806.75万元。其中：基本支出681.97万元，占总支出的84.53%；项目支出124.78万元，占总支出的15.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年总支出与上年对比减少99.71万元，其中，基本支出与上年对比减少129.43万元，原因为：事业收入的支出在单位工资款2060301机构运行下基本支出核算，上年的事业收入支出比今年更多。项目支出与上年对比增加34.37万元，原因为：2019年项目资金支出较少，结转到2020年使用后项目资金在2020年支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市民族传统医药研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出681.97万元。与上年对比减少129.43万元，主要原因是：2019年单位开设民族医院门诊，门诊门诊支出费用在基本支出下核算，导致支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出596.52万元，占基本支出的87.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.45万元，占基本支出的12.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市民族传统医药研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.78万元。与上年对比，增加29.72万元，主要原因：上年拨入的项目资金未全部支出完，结转到了今年使用，在2020年支出。具体项目开支及开展工作情况：

财政拨款项目支出：省对下民族宗教专项资金支出10.09万元，年末无结转结余资金。岳建民院士工作站经费支出2.72万元，年末无结转结余资金。2019年科技计划省对下转移支付专项资金支出12.19万元，年末无结转结余资金。三区人才支持计划科技人员专项补助结转资金支出1.01万元，年末无结转结余资金。端午百草根节传统医药学术交流系列活动经费支出12.27万元，年末无结转结余资金。民族医药研究工作经费支出21.00万元，年末无结转结余资金。

非财政拨款项目支出：西盟县资源普查项目支出1.30万元，年末无结转结余资金。云南省领军人才工作经费支出19.67万元，年末结转22.73万元。半夏林下种植支出12.93万元，年末无结转结余资金。澜沧资源普查支出0.67万元，年末无结转结余资金。哈尼族毒性药材研究支出7.12万元，年末结转5.88万元。搬迁工作经费支出18.39万元，年末无结转结余资金。墨江县中药资源普查支出5.44万元，年末结转8.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市民族传统医药研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出673.41万元，占本年支出合计的83.47%。与上年对比，增加13.50万元，主要原因：2020年人员增加、工资、社会保险、公积金等缴费基数增加，导致基本支出比上年增加15.2万元，2020年项目资金集中在年底下达，以及一次性下达2年的项目经费，资金结转到下年使用支付，导致财政拨款项目经费支出比上年减少2.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于单位开展其他民族事务支出2019年第一批省对下民族宗教专项资金：哈尼族诊疗技术的挖掘及整理项目的相关支出。

  2.外交（类）支出0.00万元。

  3.国防（类）支出0.00万元。

  4.公共安全（类）支出0.00万元。

  5.教育（类）支出0.00万元。

  6.科学技术（类）支出404.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.14%。主要用于单位在职人员的工资支出、公用经费支出以及单位运转所开展的应用研究、应用技术研究与开发、其他科学技术等方面项目的支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

  8.社会保障和就业（类）支出123.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.30%。主要用于单位人员社会保险缴费支出、离退休人员公用经费支出、离退休人员的工资支出。

  9.卫生健康（类）支出97.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于单位人员的医疗保险缴费、公务员医疗补助、离休人员医疗统筹、中医（民族医）药方面科研项目的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元。

  12.农林水（类）支出0.00万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

  16.金融（类）支出0.00万元。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

  19.住房保障（类）支出37.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于单位职工的住房公积金单位缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

  23.其他（类）支出0.00万元。

  24.债务还本（类）支出0.00万元。

  25.债务付息（类）支出0.00万元。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市民族传统医药研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.32万元，支出决算为0.11万元，完成预算的4.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的4.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格控制公务接待的支出，接待费按相关规定执行，无接待涵的不接待，不超标准接待，导致决算数比预算数小。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.69万元，下降-86.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算减少-0.69万元，增下降-86.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格控制公务接待的支出，接待费按相关规定执行，无接待涵的不接待，不超标准接待，导致决算数比预算数小。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.11万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.11万元。其中：国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展日常工作、民族医药研究调研、民间医生等发生的接待支出。

4. 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市民族传统医药研究所部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，普洱市民族传统医药研究所部门资产总额3,937.69万元，其中，流动资产290.04万元，固定资产56.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,468.23万元，无形资产122.36万元，其他资产0.71元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101.63万元，其中固定资产减少6.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。