普洱市中心血站2020年度部门决算

目录

第一部分  普洱市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市中心血站是一所非营利性全额拨款事业单位，属公益性Ⅰ类组织，正科级事业单位。承担全市一区九县50家医疗单位的临床用血及输血技术指导、血液质量监控等相关服务。服务人口240.50万人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.应对疫情，突破瓶颈，有效保障临床用血需求。一是领导有力，政策支持“多点成面”。在市献血工作领导小组办公室的统一安排下，加强无偿献血宣传、协调力度，组织广大群众及单位职工分时段、多时段积极参与无偿献血，保障普洱不因疫情而缺血。二是多渠道招募，血源“源源不断”。新冠肺炎疫情突如其来，普洱市中心血站第一时间启动“重大传染病供血应急预案”，通过普洱电视台发出无偿献血倡议书。同时在公众号平台发出倡议，开通预约献血，做到献血不扎推、通过电话、微信、手机APP、短信等方式开展血源招募。三是部门配合，应对措施“均衡有效”。为有效应对疫情采供血工作，市卫健委组织召开临床用血医疗机构应急工作会议5次，市中心血站向临床用血机构定期通报血液库存情况及面临的问题，与用血医疗机构达成应急供血的六项共识，建立联动机制和科学合理的用血评价机制，实现普洱市在疫情期间均衡有效地供血。四是响应号召，充分发扬“宾弄赛嗨”精神。因疫情影响，湖北省采供血工作基本停滞，血液库存告急。普洱市中心血站积极响应上级的号召，在满足全市临床用血急救用血基本需求的同时，连夜采集、检测、制备出5万毫升热血及两个恢复期患者血浆驰援武汉。

2.多管齐下，贴近群众，无偿献血宣传取得实效。一是借势造势，借力宣传。将无偿献血宣传与全市公益宣传有机给，特别是与“创建全国文明城市”深度融合，在全社会组织开展了“无偿献血助力创文”大型系列活动，宣传达15万余人。二是开辟阵地, 以助为宣。在多媒体平台《掌上普洱》创建“献血吧”，及时更新宣传献血法律法规、献血动态等有关知识，推出无偿献血手机APP。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市中心血站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是普洱市中心血站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市中心血站部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。有卫生专业技术人员27人，占在职人数的77％，管理人员4人，其他专技人员3人，工勤人员1人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市中心血站部门2020年度收入合计2,476.60万元。其中：财政拨款收入961.95万元，占总收入的38.84%，较上年增加190.98万元，增幅25%，主要是疫情影响，财政项目拨款增加；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,513.63万元，占总收入的61.12%，较上年增加236.99万元，增幅19%，主要是用血量增长；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.02万元，占总收入的0.04%，较上年减少0.01万元，主要是银行存款利息收入。

二、支出决算情况说明

普洱市中心血站部门2020年度支出合计2,436.32万元。其中：基本支出2,016.53万元，占总支出的82.77%，较上年支出增加157.27万元，增幅8%，主要是新招入2人，人员经费、公用经费相应增加；项目支出419.79万元，占总支出的17.23%，较上年支出增加240.79万元，增幅135%，因疫情原因，财政拨款增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,016.53万元。与上年对比增加157.27万元，增幅8%，主要原因是新招入2人，人员经费、公用经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出860.83万元，占基本支出的42.69%，人均。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,155.69万元，占基本支出的57.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419.79万元。与上年对比支出增加240.79万元，增幅135%，因新冠疫情原因，财政拨款项目经费增加。无偿献血宣传经费3万元，用于无偿献血宣传印刷费；急诊急救送血工作经费5万元，用于送血差旅费2.58万元，公务用车运行维护费2.42万元；稀有血型工作经费2.5万元，用于宣传印刷费1.04万元，稀有血型相关培训活动费1.46万元；市级全自动酶免检测设备购置补助280万元；卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金13.87万元，用于购买专用试剂耗材；2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付专项资金3万元，用于急救送血公务用车运行维护费3万元；2020年市级危重孕产妇和新生儿专项救治经费5万元，用于公务用车运行维护；重大传染病防控中央补助经费21.75万元，用于购买专用试剂耗材；2020年重大传染病防控中央经费30万元，用于购买艾滋病检测试剂；2020年市级防治艾滋病项目经费12万元，用于艾滋病相关宣传印刷费5万元，试剂专用材料7万元；2020年重大传染病防控中央补助资金42万元，用于购买专用试剂耗材；新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金1.67万元，用于购买防疫物资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出997.57万元，占本年支出合计的40.95%。与上年对比增加262.22万元，增幅36%，主要原因卫生健康支出增加266.84万元，重大公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。

2080502事业单位离退休30.68万元，用于发放退休人员退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.80万元，用于发放在职人员养老保险费。

2089901其他社会保障和就业支出1.68万元，用于发放在职人员失业保险费。

9.卫生健康（类）支出883.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。

2100406采供血机构730.27万元，用于发放工资福利支出399.05万元，用于支付商品和服务支出51.22万元，专用设备购置280万元。

2100408基本公共卫生服务3万元，用于商品和服务支出。

2100409重大公共卫生服务110.75万元，用于商品和服务支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理1.67万元，用于商品和服务支出。

2101102事业单位医疗23.27万元，用于职工基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助11.86万元，用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.16万元，用于工伤保险、生育保险，大病补充保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。用于2210201住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.72万元，支出决算为11.72万元，完成预算的315%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.37万元，完成预算的337%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因财政拨款项目增加，用于危重孕产妇送血的公车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.63万元，下降39.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加7.80万元，下降40.69%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长97.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年报废1辆采血车、1辆送血车，车辆运行维护费较上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.37万元，占97.02%；公务接待费支出0.35万元，占2.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于采供血所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采供血工作指导交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市中心血站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，普洱市中心血站部门资产总额 2,132.22万元，其中，流动资产328.90万元，固定资产 1,749.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加391.24万元，其中固定资产增加646.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值80.37万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额676.81万元，其中：政府采购货物支出676.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。