普洱市疾病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分  普洱市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

政府举办的一类公益服务性事业单位，财政全额拨款，规格为副处级。承担着全市传染病预防控制、监测检测、慢性非传染性疾病防治、突发公共卫生事件处置、卫生检验、健康教育、进修培训等职能工作，也是全市疾病控制业务技术指导中心。具体职能如下：

1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

2.负责调查辖区内公共卫生事件的危险因素，实施预防控制。

3.开展辖区内常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。普洱市疾病预防控制中心

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法部门相关的检验检测任务。

6.组织开展健康教育与健康促进。

7.负责对下级基本预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强重点传染病的预防控制工作。一是按照国家、省级下达的目标任务，稳步推进重点传染病防控工作。二是努力控制重点传染病暴发疫情，特别是学校及托幼机构等重点地区、重点人群的传染病暴发疫情。三是针对我市传染病疫情，制定分期分年度的切实可行的控制目标，确保年内全市传染病报告发病率趋于平稳，以达到到2020年全市传染病疫情控制在全省平均水平以下的目标。四是加强对基层医疗卫生机构对重点传染病早期识别和诊断技能的指导、培训工作，全面提高全市传染性疾病早期识别诊断工作质量和水平，提高病例监测的工作质量，充分发挥医疗机构病例监测的重要作用。五是加强对医疗机构传染病(特别是重大传染病)控制院内交叉感染相关业务技术的指导工作，充分发挥医疗机构预检分诊、发热门诊、肠道门诊的作用，有效控制传染性疾病的院内交叉感染。

2.加强专业队伍的能力建设工作。加强政治理论和业务技能培训学习，进一步提高全体专业技术人员的综合能力和技术水平；建立与各专业院校的人才培养、培训及学研合作机制。

3.加强实验室设备、应急处突装备和储备物资建设，加快卫生信息平台的建设工作。一是逐步配备实验室检测设备。二是按照要求逐步配备卫生应急所需的个人装备、后勤保障装备、现场处置设备和实验室设备。三是建立中心信息库，积极推进中心现代办公的装备水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：普洱市疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心部门2020年度收入合计4,761.45万元。其中：财政拨款收入4,588.16万元，占总收入的96.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入134.06万元，占总收入的2.82%；经营收入39.24万元，占总收入的0.82%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年3165.64万元对比，2020年度收入增加了1,595.81万元，其中：1、财政拨款增加1713.51万元，主要原因是：因突发新冠疫情，财政增加新冠疫情防控及设备采购经费；2、事业收入减少156.93万元，主要原因是：因为受新冠疫情影响，职业病体检和学生体检减少，导致事业收入减少；3、经营收入增加39.24万元，主要原因是：12月开始，我中心开始核酸检测收费业务，故经营收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心部门2020年度支出合计5,136.41万元。其中：基本支出2,166.88万元，占总支出的42.19%；项目支出2,953.73万元，占总支出的57.51%；经营支出15.80万元，占总支出的0.31%。与上年3,008.6万元对比，2020年度支出增加了2127.81万元，其中：1、基本支出减少1.24万元，主要原因是：2020年财政拨款基本支出增加101.97万元，其他资金支出减少103.21万元，两项相抵，支出减少1.24万元；2、项目支出增加2,113.25万元，主要原因是：2020年突发新冠疫情，新冠疫情防控支出和设备购置支出大幅增加；3、2020年经营支出15.8万元，与上年0万元相比增加15.8万元，主要原因是：经营支出是核酸检测试剂支出，我中心2020年12月才开始核酸检测收费业务，所以也才有核酸检测支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市疾病预防控制中心正常运转的日常支出2,166.88万元。与上年2,168.12万元对比，基本支出减少1.24万元。主要原因是：2020年财政拨款基本支出增加101.97万元（原因是2020年人员增加，工资等增加），其他资金支出减少103.21万元（原因是2020年因为慢非传门诊为发生药品疫苗等支出，故专用材料费大幅减少），两项相抵，支出减少1.24万元。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,070.39万元，占基本支出的95.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.48万元，占基本支出的4.45%。2020年人均工资19.91万元；人均公用经费0.93万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市疾病预防控制中心为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,953.73万元。与上年840.48万元对比项目支出增加2113.25万元，主要原因是：2020年突发新冠疫情，导致新冠疫情防控支出和设备购置支出大幅增加。其中：1、市场主体管理支出（即食品风险监测）18.5万元；2、离退休干部党建活动费0.3万元；3、疾控机构专项资金支出430.58万元；4、基本公共卫生专项资金支出306.82万元；4、重大公共卫生专项资金支出517.45万元；5、突发公共卫生事件应急处置专项资金支出1680.08万元（主要为新冠疫情防控支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出4,972.74万元，占本年支出合计的96.81%。与上年2,757.53万元对比，增加2,215.21万元，主要原因是：2020年突发新冠疫情，财政增加公共预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出18.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于食品安全风险监测采样的样品费、差旅费等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出312.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于1)事业单位离退休支出164.35万元；2）机关事业单位基本养老保险缴费支出140.53万元；3）机关事业单位职业年金缴费支出1.81万元，4）其他行政事业单位离退休支出0.3万元； 5）其他社会保障和就业支出5.66万元。

 9.卫生健康（类）支出4,512.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.74%。主要用于支出在职人员工资、补贴，疾控机构日常工作运转经费，以及特定工作任务的专项经费支出等。其中：1）疾病预防控制机构支出1,866.15万元；2）基本公共卫生服务支出306.82万元；3）重大公共卫生专项支出517.45万元。4）事业单位医疗保险费141.89万元；5）突发公共卫生事件应急处理1,680.08万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障（类）支出129.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于职工住房公积金129.50万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.7万元，支出决算为48.84万元，完成预算的461.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.74万元，完成预算的528.16%；公务接待费支出决算为1.10万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：因突发新冠疫情，根据疫情防控需要，购置了一辆价值28.52万元的标本运输车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8.40万元，增长20.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.46万元，增长21.55%；公务接待费支出决算增加/减少0.06万元，下降5.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：因突发新冠疫情，根据疫情防控需要，购置了一辆价值28.52万元的标本运输车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47.74万元，占97.75%；公务接待费支出1.10万元，占2.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.74万元。其中：

公务用车购置支出28.52万元，购置车辆1辆。因突发新冠疫情，根据疫情防控需要，购置了一辆价值28.52万元的标本运输车。

公务用车运行维护支出19.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于中心疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.10万元。其中：

国内接待费支出1.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级业务单位工作人员因业务往来发生的接待餐费支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，普洱市疾病预防控制中心资产总额6,424.8万元，其中，流动资产3,351.33万元，固定资产2,834.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程239.11万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,970.75万元，其中固定资产增加2,098.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值86.39万元；报废报损资产57项，账面原值90.44万元，实现资产处置收入0.25万元；出租房屋1,968平方米，账面原值122.33万元，实现资产使用收入113.31万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,825万元，其中：政府采购货物支出1,825万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。