普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分  普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要职能：（1）贯彻执行国家的法律、法规和政策措施，拟定全市公共卫生监督工作规划和计划，并组织实施。（2）负责辖区内新、改、扩建建设项目的卫生审查。（3）负责辖区内各类卫生的日常监督检查，负责全市的医疗卫生机构及其执业人员的日常监督检查,查处违法行为。（4）负责辖区内各类卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。（5）负责全市卫生污染、中毒等事故的卫生学调查取证、处置措施的落实等工作。（6）负责组织辖区内各种卫生的现场监督检测、采样工作。（7）负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。（8）负责辖区内公共卫生投诉、举报的受理和查处工作。（9）负责全市公共卫生监督员的培训工作；开展公共卫生宣传教育、咨询、从业人员培训等工作。（10）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我单位紧紧围绕机构职能职责，以保障人民群众健康权益和维护正常公共卫生秩序为核心，以加强食品安全、职业卫生、饮用水卫生、医疗服务、传染病防治、学校卫生、卫生监督协管服务等卫生监督执法工作为重点，采取有力措施，加大监督执法力度，完成好了以下工作任务：

1、加强全市食品安全工作；2、加强机构建设与管理，整体推进全市卫生监督执法工作；3、加强职业卫生、放射卫生监督管理；4、进一步加强医疗服务监督，规范医疗服务行为；5、不断强化生活饮用水、学校传染病防治、消毒产品卫生监督工作；6、加强公共场所卫生监督管理，提高公共场所卫生质量；7、加强卫生许可管理，严把许可准入关；8、积极推进卫生监督协管工作；9、加强卫生监督执法稽查工作；10、积极开展新冠肺炎疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员30人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门2020年度收入合计672.62万元。其中：财政拨款收入670.52万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.10万元，占总收入的0.31%。与上年对比减少16.59万元。减少原因是2020年住房公积金缴费标准降低，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门2020年度支出合计686.23万元。其中：基本支出586.60万元，占总支出的85.48%；项目支出99.63万元，占总支出的14.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4.5万元，增幅0.66%，增加主要原因是：为应对疫情收到财政拨入及其他收入疫情防控经费开支疫情防控支出，因此支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出586.60万元。与上年对比减少41.12万元，减少原因是：1、2020年住房公积金缴费标准降低，财政拨款减少；2、2020年单位考核为合格，工作责任目标年终奖比上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出525.49万元，占基本支出的89.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.11万元，占基本支出的10.42%。（人员经费人均17.52万元，日常公用经费人均2.04万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.63万元。与上年对比增加45.62万元，增加的原因是：2020年由于新冠疫情防控工作的需要及国家双随机工作力度的加大，项目经费拨入增加，所依项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）普财社〔2020〕36号基本公共卫生服务中央补助资金13.69万元已用于开展疫情防控、职业卫生、传染病防治、医疗机构监督、健康扶贫等相关工作；（2）普财预〔2020〕1号卫生计生事业发展专项资金0.76万元已用于开展传染病防治监督查工作；（3）普财社〔2020〕13号2020年基本公共卫生服务省级补助资金6.89万元已用于开展疫情防控、职业卫生、传染病防治、医疗机构监督工作；（4）普财社〔2020〕24号2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金5.37万元已用于疫情防控、传染病防治监督、双随机等相关工作；（5）普财预〔2020〕20号新型冠状病毒感染肺炎疫情防控和应急处置经费9.83万元已用于开展普洱市疫情防控工作；（6）普财社〔2020〕59号新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金1.53万元，已用于购置疫情防控应急物资；（7）普财预〔2020〕1号卫生法律法规宣传培训经费1.55万元已用于开展管理相对人培训和开展卫生监督宣传工作；（8）普财预〔2020〕1号卫生监督执法专项经费18.93万元已用于开展卫生监督执法相关工作；（9）普财预〔2020〕1号卫生监督信息化建设经费1.06万元已用于维护卫生监督执法系统工作。（10）普财预〔2020〕1号房屋安全鉴定及修缮加固项目经费38.00万元用于单位办公和业务用房的修缮加固工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出684.21万元，占本年支出合计的99.71%%。与上年对比增加2.48万元，增加原因是：2020年由于新冠疫情防控工作的需要及国家双随机工作力度的加大，项目经费拨入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出70.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于单位离退休人员生活补助经费开支31.09万元，单位离退休人员公用经费支出1.2万元，单位缴纳职工基本养老保险费支出38.53万元。

  9.卫生健康（类）支出577.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于单位人员支出417.24万元，公用经费支出61.11万元，卫生健康项目支出99.63万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出35.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出35.41万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.92万元，支出决算为6.04万元，完成预算的87.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.53万元，完成预算的151.08%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的15.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、我单位年开展疫情防控工作产生的燃油费、过路费等费用增加，因此公车运行维护费用决算比预算增加。2、我单位严格按照厉行节约要求，严格控制公务接待开支。公务接待费用决算比预算减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.37万元，下降47.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.70万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.95万元，下降34.81%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降58.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格控制三公经费开支，因此三公经费比上一年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.53万元，占91.56%；公务接待费支出0.51万元，占8.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.53万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新冠疫情防控工作、卫生监督执法工作、传染病防治工作及健康扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康综合执法工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门2020年机关运行经费支出61.09万元，与上年对比减少4.64万元，减少主要原因是我单位按厉行节约原则压减公用支出。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的支出如办公费、邮电费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门资产总额343.97万元，其中，流动资产44.64万元，固定资产299.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加289.43万元，其中固定资产增加267.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。