普洱市妇幼保健院2020年度部门决算    

目录  

第一部分  普洱市妇幼保健院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市妇幼保健院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素；协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生计生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。  

2.负责指导和承担辖区内的围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治等工作开展。  

3.实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱妇女儿童健康行动、计划生育服务等项目，做好相关信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。  

4.负责推进妇幼保健和计划生育技术服务信息化建设，承担辖区内妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测。  

5.负责全市避孕药具需求计划的编报、管理、发放、随访、培训、监督、考核及指导。  

6.负责对妇幼保健和计划生育服务机构的技术指导与培训，接受下级转诊。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年，普洱市妇幼保健院在市委、市政府、市卫生健康委的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，医院党政领导班子认真落实全市卫生健康工作会议和全市妇幼健康工作会议精神，以妇幼健康为中心，团结带领全体干部职工紧紧围绕年初的各项目标任务扎实开展工作，做好新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、创建全国文明城市和脱贫攻坚等工作，在提高医疗质量、改善就医设施、提升服务水平、优化服务流程、加强院内业务能力建设等方面做出了积极的努力，取得了良好的成绩。  

1.强化管理、落实责任。一是严格执行财经纪律，按照“三重一大”、五不直接分管和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》相关规定，健全完善报账流程，严格报账审查。全院财务统一管理，各项收费均按物价政策收费标准收取，同时在门诊大厅进行价格公示，科室不另立项目收费和私设小金库。二是加强行风建设，通过开展医药卫生领域商业贿赂和行业不正之风建设专项整治行动，大力弘扬先进、树立医务人员正面形象，倡导行风建设清风正气，加强全院干部职工的执业行为监管。三是加强人才队伍建设，加大培训、学习和进修力度，不断提高现有人员的理论水平和业务技能。2020年共组织务培训35次，培训人员2100余人次；接受下级医疗机构进修12人，院内外派进修21人，参加各类省、市、区级培训598人次。为做好应对新冠肺炎面向全国专项招聘优秀高校毕业生工作，新招录3名临床医学本科应届毕业生，并送到普洱市人民医院规培。四是引进新技术、开展新业务。2020年我院新开展了盆底三维超声检查、阴道三维超声检查、维生素D和血红蛋白分析检验4个新项目，为临床诊断提供了更充足的依据。  

2.开展疫情防控工作。根据中央、省、市疫情防控工作要求，我院及时制定下发《关于成立新冠肺炎防治工作领导小组的通知》、《普洱市妇幼保健院新冠肺炎应急预案（试行）》，成立了以院长、书记为双组长，副院长为副组长、中层干部为成员的市妇幼保健院新冠肺炎防治工作领导小组，设立了3个工作组，进一步完善院内的预检分诊流程及相关防控措施，做到人员到位职责明确，措施有力，确保医院应对新冠肺炎防治工作井然有序开展。举办新冠肺炎预防与控制、新冠肺炎诊疗方案、防控流程、院内感控、物资管理、医护个人防护服穿脱操作培训、新冠肺炎疫情防控全员培训等培训12次，人数948人次，覆盖100%的干部职工和后勤服务人员，使新冠肺炎防控知识入手入脑入心。  

3.以“七个专项行动”助推全国文明城市创建。我院以“周五环境综合整治日”“周六志愿服务日”活动为载体，以爱国卫生“七个专项行动”中的“清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒、众参与”五个常规内容为抓手,扎实开展创建全国文明城市工作，全年共投入人力1270人次，创文经费投入3万余元。加大爱国卫生“七个专项行动”工作的宣传力度，对院内环境设施进行了升级改造，确保专项行动取得实效，共投入经费约30万元。  

4.医疗业务工作开展情况。一年来，医院分解细化与市卫健委签订的目标责任书，明确责任科室，签订了院科及科内责任目标任务书，使工作职责到人、任务到人，完成了各项指标任务。一是完成院内诊疗门诊58429人次、收治住院病人1136人次。二是强化国家基本妇幼公共卫生，持续推进艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断消除工作，完善妇幼卫生监测制度建设，促进妇幼卫生监测工作规范实施，有效推进两纲两规妇幼指标提质达标。实现每年对基层妇幼保健和计生人员的全员逐级培训，让基层工作人员在工作中磨练，在培训中提高，在指导下成长，增强县、乡、村级医疗保健机构的造血能力和应对突发事件能力，认真落实健康孕产妇和高危孕产妇分级管理方案及措施要求，开通和规范孕产妇和儿童转诊绿色通道，实行无缝对接和人盯人战术，加强孕产妇管理力度，切实降低“两个死亡”。  

5.推进医院建设项目。落实58.28亩医院整体搬迁建设用地，争取特别抗疫国债资金2584万元，完成了项目建设的各项前期工作，于12月28日进行奠基并正式开工建设，同时积极申报“十四五”中央预算投资项目，以保证顺利完成医院建设项目的一期建设工程。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市妇幼保健院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市妇幼保健院。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市妇幼保健院部门2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市妇幼保健院部门2020年度收入合计5,119.64万元。其中：财政拨款收入3,751.81万元，占总收入的73.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,362.60万元，占总收入的26.62%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.23万元，占总收入的0.10%。与上年对比增加1,985.67万元，增长63.36%。主要原因是2020年拨入建设项目用地征地拆迁费845.85万元，拨入抗疫特别国债建设项目资金1,577.07万元。  

二、支出决算情况说明  

普洱市妇幼保健院部门2020年度支出合计5,150.03万元。其中：基本支出2,595.21万元，占总支出的50.39%；项目支出2,554.82万元，占总支出的49.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加22,27.13万元，增长76.20%，主要原因是2020年我单位建设项目工作持续推进，基本建设项目资金支出增加较大。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障普洱市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,595.21万元。与上年对比减少209.17万元，下降7.46%，主要原因是2020年事业收入安排的基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,879.51万元，占基本支出的72.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715.70万元，占基本支出的27.58%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障普洱市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,554.82万元。与上年对比增加2,436.30万元，增长2,055.60%，主要原因是由于2020年我单位迁建项目工作有序推进，将持续增加基本建设项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下:  

1.市级防治艾滋病补助经费支出4.29万元。主要用于办公费1.71万元；邮电费0.37万元；差旅费2.02万元；公务用车运行维护费0.19万元。  

2.普洱市妇幼保健院搬迁建设项目征地拆迁工作经费(预拨)支出 845.85万元。主要用于本单位新建院区的土地购置。  

3.医疗设备购置项目支出22.50万元。主要用于购买彩色多普勒超声仪的资本性支出。  

4.搬迁建设项目前期工作经费支出69.35万元。主要用于单位迁建项目前期工作等资本性支出。  

5.2018年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金支出0.09万元。主要用于差旅费支出。  

6.基本公共卫生服务中央补助资金支出0.76万元。主要用于差旅费0.58万元；公务用车运行维护费0.18万元。  

7.基本公共卫生服务项目省级结算补助资金支出0.41万元。主要用于差旅费支出。  

8.普洱市提前下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出2.65万元。主要用于差旅费0.62万元；培训费2.01万元；公务用车运行维护费0.02万元。  

9.2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金支出7.48万元。主要用于邮电费0.02万元；差旅费4.34万元；培训费2.55万元；公务用车运行维护费0.48万元；其他商品和服务支出0.09万元。  

10.市级重大疫情防控及应急补助经费支出2.01万元。主要用于差旅费1.88万元；公务用车运行维护费0.13万元。  

11.重大公共卫生服务项目中央补助资金支出4.45万元。主要用于邮电费0.32万元；其他商品和服务支出4.13万元。  

12.危重孕产妇和新生儿专项救治市级补助支出1.13万元。主要用于差旅费0.99万元；公务用车运行维护费1.34万元。  

13.市级防治艾滋病专项经费支出4.85万元。主要用于办公费0.84万元；差旅费1.17万元；维修（护）费0.04万元；公务用车运行维护费0.07万元；其他商品和服务支出2.73万元。  

14.2019年卫生计生事业发展省对下专项补助资金支出3.01万元。主要用于差旅费0.82万元；维修（护）费0.98万元；培训费1.21万元。  

15.2020年市级防治艾滋病经费支出4.87万元。主要用于办公费1.69万元；差旅费0.18万元；专用材料费3.00万元。  

16.2020年重大传染病防控中央补助资金支出2.01万元。主要用于差旅费0.21万元；专用材料费1.80万元。  

17.普洱市新冠肺炎疫情防控补助资金支出0.83万元。主要用于疫情防控卫生材料的支出。  

18.卫生计生事业发展省对下专项资金支出1.23万元。主要用于差旅费支出。  

19.普洱市妇幼保健院建设项目经费支出1,577.07万元。主要用于单位建设项目的资本性支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,253.38万元，占本年支出合计的43.75%。与上年对比增加893.08万元，增长65.65%。主要原因是2020年度单位建设项目工作正在开展，一般公共预算财政拨款支出增加较大。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出247.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于离退休人员工资、养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出。其中：事业单位离退休费用148.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出91.64万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.18万元;其他社会保障和就业支出3.51万元。  

  9.卫生健康（类）支出1,964.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%。主要用于妇幼保健机构日常运转公用经费和医疗保险缴费及其他基本公共卫生、重大公共卫生项目等支出。其中：妇幼保健机构支出1,834.62万元；重大公共卫生项目支出22.32万元；基本公共卫生服务项目支出11.39万元；突发公共卫生事件应急处理项目支出0.83万元；其他计划生育事务支出1.23万元；事业单位基本医疗保险支出56.78万元；公务员医疗补助支出31.14万元；其他行政事业单位医疗支出6.07万元。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出41.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出41.41万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.51万元，支出决算为4.69万元，完成预算的133.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.26万元，完成预算的149.32%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的65.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控督导考核及支援孟连疫情防控使用公务用车运行维护费用。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元，下降2.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元，增长6.39%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降23.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2020年度受疫情防控影响，督导考核及支援孟连疫情防控使用公务用车运行维护费增加；二是由于车辆老化，导致车辆维修费用逐年增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，占90.73%；公务接待费支出0.43万元，占9.27%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出4.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我单位到县级及以下医疗保健机构进行督导考核,外出培训学习,外出急救等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费0.43万元。其中：  

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年上级对我单位的业务技术指导、考核、培训等工作中发生的接待支出。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市妇幼保健院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，普洱市妇幼保健院部门资产总额5,058.67万元，其中，流动资产1,722.69万元，固定资产2,119.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,206.59万元，无形资产9.50万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,549.99万元，其中固定资产减少14.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.67万元；报废报损资产1项，账面原值16.67万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0.00万元；政府采购工程绿色环保支出0.00万元；政府采购服务绿色环保支出0.00万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。  

我单位不涉及专用名词解释。