普洱市第二人民医院2020年度部门决算

目录

第一部分  普洱市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责精神疾病及相关疾病预防保健、临床医疗、公共卫生管理、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病诊疗，心理咨询和心理治疗；承担突发公共卫生事件的医疗救治和心理危机干预任务；负责司法精神医学鉴定、残疾鉴定、劳动能力鉴定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深入推进城市公立医院综合改革工作。一是继续实施药品零差率销售，让利于民。二是认真执行医疗服务价格调整政策，进一步完善补偿机制。三是严格执行医保住院床日付费政策，确保住院患者得实惠。四是城市公立医院综合改革主要指标任务完成良好。

2.不断完善疫情防控措施，防控工作形成常态化。一是及时成立疫情防控工作领导小组。二是精心安排部署。三是积极参加驰援武汉工作。四是及时开通心理援助热线。五是后勤服务到位，抗疫有“保障”。六是多次组织开展新冠肺炎及诊疗专题全员培训，让全院医护人员熟悉掌握疫情防控知识及相关技能。七是积极开展对全市精神病患者的巡诊工作。八是加强信息系统管理，做好正面舆论引导。

3.深入推进健康扶贫工作。一是积极开展全市严重精神障碍患者筛查随访工作。二是建立救治台账，实行动态管理。三是继续实施保险扶贫工作，助推全市健康扶贫工作。

4.继续巩固三级甲等专科医院创建成果。三级甲等精神病专科医院创建工作于2013年12月正式启动，至2017年11月29日被省卫生计生委批准为“三级甲等专科医院”以来，医院的精细化管理和内涵建设得到不断加强，医疗服务质量得到不断提高，为广大的患者朋友提供了优质医疗服务，等级医院的创建成果得到进一步巩固和加强。

5.医院信息化建设工作进一步提升。

6.人事制度及人才队伍建设有成效。一是初步修订完善人事相关管理办法、制度。二是做好卫生专业技术资格考试及专业技术职称申报工作，完成卫生资格考试78人。三是积极探索盘活现有人事编制工作方案，完善人才引进工作机制，加快卫生队伍建设步伐，进一步提高医疗服务水平和能力。四是盘活用活现有岗位，最大限度发挥岗位聘用效能。

7.医院质量进一步提升。一是严格按照《三级精神病医院评审标准》的要求，认真落实各项核心制度；二是继续开展平安医院创建活动，狠抓业务及《精神卫生法》、《执业医师法》、《云南省医疗机构管理条例》、《消防安全法》等法律法规知识培训，全年无治安事件发生。三是继续执行行政职能科室到曼歇坝院区上班的规定；四是建立责任主体明确、内涵明晰的医疗安全责任制。五是认真落实交接班制度等护理核心制度，加强规范护理质量管理，确保医疗护理安全。六是加强人员培训学习。七是医院完善了预检分诊流程。八是强化医院财务管理和审计监督，依法规范医院经济运行活动。九是睡眠医学业务拓展。

8.医院老大难问题得到解决。十余年以来，医院一直在不断努力争取龙生路院区医疗建设用地问题，2020年，在市委市政府的高度重视下，在各级各部门的关心帮助和推动下，把医院相邻的思茅农场用地划为我院的龙生路院区扩建门诊楼建设用地，为医院下一步“大专科、小综合”的发展方向奠定坚实基础。

9.党建与党风廉政建设工作扎实开展。一是抓实公立医院党建。二是推进党支部标准化规范化建设，推动党组织和党的工作全覆盖。三是坚决扛起健康扶贫政治责任，助力按时高质量打赢脱贫攻坚战。是持之以恒加强作风建设，从严从实落实党风廉政建设主体责任。五是创文、志愿服务工作常态化稳步推进。六是加强老干、工、青、妇工作，发挥群团组织作用。七是加强卫生宣传，营造良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市第二人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市第二人民医院。

医院设龙生路、曼歇坝2个院区，医院占地面积236亩，其中：龙生路院区9亩；曼歇坝院区227亩。业务用房建筑面积2.24万平方米，其中：龙生路院区0.8万平方米；曼歇坝院区1.44万平方米。医院党委领导班子成员7名，其中：党委书记1名，党委副书记1名，党委委员5名；医院行政领导班子成员4名，其中：院长1名，副院长3名；医院纪委班子成员5名，其中：纪委书记1名，纪委委员4名；医院工会班子成员9名，其中：工会主席1名，工会副主席1名，工会委员7名；医院共青团委班子成员7名，其中：团委书记1名，副书记1名，团委委员5名；医院妇委会班子成员7名，其中：妇委会主任1名，妇委会副主任2名，妇委会委员4名；医院老体协委员会委员5名。医院党委下属5个党支部，90余名党员。医院职能科室设置17个，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事教育科、财务科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、健教信息科、医疗保障科、招标采购科、预防保健科、公共卫生科、总务科、保卫科。内设职能科室4个，包括：鉴定科、医学装备科、基建办、门诊部。业务科室16个，包括：急性精神病一科（一病区）、急性精神病二科（二病区）、妇女儿童科（三病区）、临床心理科（四病区）、老年科（五病区）、精神康复一科（六病区）、物质依赖戒断科（七病区）、精神康复二科（八病区）、精神康复三科（九病区）、老年二科（十病区）、睡眠医学中心（十一病区）、康复训练科、药剂科、检验科、放射科和功能科。编制病床600张，实际开放1100张，有11个住院病区，下设7个亚专科（急性精神病、妇女儿童、临床心理、老年、物质依赖戒断、精神康复和睡眠医学）。人员编制176名，现有在职职工360名，其中：在编在职职工172名，占在职职工总数的47.78%；编外职工188名，占在职职工总数的52.22%。卫生专业技术人员295名，占全院职工总数的81.94%；卫生专业技术人员中，高级职称51名，占卫生专业技术人员总数的17.29%；中级职称46名，占卫生专业技术人员总数的15.59%。研究生2名，占在职职工总数的0.56%；本科学历187名，占在职职工总数的51.94%；专科及以下学历171名，占在职职工总数的47.50%。医院拥有团体生物反馈治疗仪、直线数字成像系统（DR）、心理CT、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备。承担着全市严重精神障碍患者筛查、诊治、基层精神卫生指导以及精神司法鉴定和思茅城区南部市区居民基本医疗服务等职能。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市第二人民医院2020年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员172人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市第二人民医院2020年度收入合计16,140.49万元。其中：财政拨款收入2,531.34万元，占总收入的15.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入13,609.15万元，占总收入的84.32%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度总收入14,218.37万元相比，增加1,922.12万元，增长率为13.52%；与上年财政拨款2,610.18万元相比，减少78.84万元，下降3.02%；与上年事业收入11,608.19万元相比，增加2,000.96万元，增长率为17.24%。主要原因分析：严重精神障碍的下乡排查、健康扶贫和脱贫攻坚政策的落实与执行，以及随着经济的发展，民众对心理健康以及睡眠问题越来越重视，患者大幅增加，医疗业务收入增加。财政拨款减少的原因是财政项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

普洱市第二人民医院2020年度支出合计13,329.46万元。其中：基本支出13,137.40万元，占总支出的98.56%；项目支出192.06万元，占总支出的1.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出12,385.59万元相比，增加943.87万元，增长7.62%；与上年基本支出12,147.80万元相比，增加989.60万元，增长8.15%；与上年项目支出237.79万元相比，减少45.73万元，下降19.23%。主要原因分析：健康扶贫政策的落实，患者数量大幅度增加，事业收入增加，投入的人力物力也大幅度增加，相应支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,137.40万元。与上年相比增加989.60万元，增长8.15%，主要原因是健康扶贫政策的落实，患者数量大幅度增加，事业收入增加，投入的人力物力也大幅度增加，相应支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,266.69万元，占基本支出的62.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,870.71万元，占基本支出的37.08%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.06万元。与上年相比，减少45.73万元，下降19.23%，主要原因是公立医院综合改革的市级补助和中央补助大幅减少。公立医院改革补助资金（市级补助、中央补助）共116.00万元，主要用于医院的药品加成补助、专用材料购买；重大公共卫生服务经费46.44万元，主要用于重型精神障碍患者筛查排查随访工作的差旅费、租车费以及对九县一区负责公共卫生人员的培训等支出；疫情防控资金（中央补助、省级补助）共10.62万元，主要用于购买卫生材料以及抗疫人员的补助；医疗卫生事业发展三年行动专项资金10.00万元，用于对“2020年度云南省优秀医疗卫生人员”的奖励；基本公共卫生服务资金5.00万元以及中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金4.00万元，用于对九县一区负责公共卫生人员的培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市第二人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,531.34万元，占本年支出合计的18.99%。与上年相比减少115.77万元，下降4.34%，主要原因：公立医院综合改革的市级补助和中央补助大幅减少，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出225.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。用于退休人员工资支出225.22万元，离退休老干支部党建工作经费0.3万元。

 9.卫生健康（类）支出2,305.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.09%。主要用于单位人员工资支出2,123.76万元；用于到九县一区开展精神病障碍筛查工作的差旅费、培训费、专用材料等商品和服务费用支出179.30万元；用于对个人和家庭的补助支出2.76万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市第二人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度普洱市第二人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市第二人民医院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，普洱市第二人民医院部门资产总额21,499.63万元，其中，流动资产9,508.28万元，固定资产10,036.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产1,954.48万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,291.15万元，其中固定资产增加1,492.76万元;无形资产增加1,438.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋855.45平方米，账面原值63.13万元，实现资产使用收入42.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额432.97万元，其中：政府采购货物支出232.17万元；政府采购工程支出132.45万元；政府采购服务支出68.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0.00万元；政府采购工程绿色环保支出0.00万元；政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。