普洱市中医医院2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分 普洱市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

搞好中医医疗，教学、科研工作；成为继承发扬中医药学，培养中医药人才基地；承担辖区内中医医疗、中西医结合医疗，预防保健工作；以及康复临床工作，并对全市中医机构的医疗、教学、科研工作进行指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全力以赴，完成疫情防控工作任务：新冠疫情发生以来，我们坚决贯彻落实党和国家疫情防控精神，坚决服从我市的指挥部署，党政同心、精诚团结、共渡难关。一是抓牢抓实院内疫情防控措施，把牢三道“防控门”，严格执行进入医院测体温、扫健康码要求，严格落实预检分诊、首诊负责制，完善院内流程，贮备防控物资，严防严守；二是开展全院疫情防控知识及相关技能宣传与培训，要求医务人员熟练掌握国家诊疗方案，具备首诊辨识、处置新冠疫情的能力；三是参照省级方案，制定我市中药预防疫病工作方案及中药预防处方，免费提供给我市市区、边境抗疫一线人员服用；四是参与我市疑似病例的讨论、会诊和相关救治工作，在我市疫情防控工作中积极发挥中医药作用；五是根据市指挥部部署，先后完成对江城县、镇沅县、景东县、墨江县和思茅区医疗救治和防控工作的巡回指导，承担对全市各县中医疫病防治技术的咨询指导工作，负责对孟连县的中医疫病防控对口支援工作；六是选派人员参加我市援鄂医疗队、支援孟连医疗队，完成援鄂、支边疫情救治任务；七是立足疫情防控常态化要求，全面开展“7个专项行动”。

截止2020年12月31日，我院累计测体温118万人次；共派出支援队员37人次，人员费用支出10余万元；投入基建改造84万元，购置防护物资122万元；调制中药预防处方80061付，其中为我市疫情工作一线人员免费提供47346付，约76万元。

以大型医院巡查及国家医保局飞行检查为契机，逐步规范医院管理，推进业务工作全面发展：

1.在医院党委的领导下，完善党委与行政班子议事决策制度；着力提升医院基层党建工作水平，强化意识形态管理，加强对中央八项规定、“九不准”等规定执行的监管，加强医院廉洁防控体系建设，筑牢“防火墙”，围绕中心服务大局，牢牢把握住了正确的政治方向。

2.坚持依法执业，严格执行医疗安全制度，强化病历质量管理，不断完善医疗制度，提升医务人员业务素质，提高临床疗效，保证医疗水平；同时购置检诊设备，提升医院检诊水平，保障医疗安全。2020年购置医疗设备109台件，共计1,502.95万元。

3.推行常见病、优势病种、临床路径管理及中医诊疗方案，加强监督检查，全面推进以发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效为核心的业务建设工作。2020年6月，皮肤病、风湿病科正式开科成立。

4.应用中医护理方案35个；开展中医特色护理技术项目30项；中医特色健康教育覆盖率100%；出院患者随访率75.5%；推广中医康复保健操2套。

5.加强重点部门、岗位及重点环节的防控、感染、手卫生及医疗废物管理；加强监测，严格日常消杀工作监管。

6. 建立完善医院安全防范规章制度，全面开展“平安医院”建设工作。

7. 派驻专家18名完成对口帮扶四家县级中医医院及迪庆藏医院的工作；开展消费扶贫，支持对口扶贫镇沅县者东镇东洒村鸡蛋销售，该村2020年实现脱贫出列。

8.加强药品管理，开展个体化用药（膏方）加工服务，开设免费药学门诊，启用住院部配方颗粒药房。

9.全面规范财务管理，执行成本核算、预算管理，完善资产管理，逐步建立医院内部控制制度。

10. 加大对中医药文化的宣传和推广力度，举办“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”主题演讲，八段锦推广展演，端午节药根科普宣传等活动。

11. 加强治未病科中医氛围营造，推广中医传统技术并规范操作，突出中医传统技术，引进人才、仪器并进行系列培训，规范操作向社会进行宣传、推介。

12. 不断优化、完善信息系统功能模块，通过信息系统等级保护三级测评，切实保证医院信息安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市中医医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我院共设置34个科室，职能科室14个，医疗辅助科室20个，科室设置比上年增加1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市中医医院2020年末实有人员编制271人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制271人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员263人（含参公管理事业人员0人），其他人员313人，离退休133人。我院本年年末共有职工709人，上年同期697人，与上年同期相比增加12人，其中：在编职工263人；上年同期260人，与上年同期相比增加3人，增加原因是人才引进3人，合同制职工313人；上年同期306人，与上年同期相比增加7人，离退休133人，上年同期131人，与上年同期相比增加2人。离退休人员133人。

离退休人员133人。其中：离休0人，退休133人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市中医医院部门2020年度收入合计22,720.29万元。其中：财政拨款收入3,889.38万元，占总收入的17.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入18,567.47万元，占总收入的81.72%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入263.44万元，占总收入的1.16%。

与上年对比 ：2020年医院总收入为22,720.29万元，较上年同期的23,691.56万元，减少971.27万元，减幅为4.1%，减少原因是受疫情影响，病人减少，收入减少。医疗业务收入18,567.47万元，去年同期19,654.75万元，减少1,087.28万元，下降5.53%，减少原因是受疫情影响，病人减少，收入减少；其他收入263.44万元，较上年同期的189.29万元，增加74.15万元，增加39.17%，增加原因主要是捐赠收入。财政补助收入3,889.38万元，较上年增加41.85万元，增幅为1.1%，增加原因：一是人才引进，在编人员增加3人，人员经费增加；二是增加曹洪欣专家工作站，项目经费增加。

单位：万元

二、支出决算情况说明

普洱市中医医院部门2020年度支出合计22,385.94万元。其中：基本支出21,495.40万元，占总支出的96.02%；项目支出890.54万元，占总支出的3.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比：2020年总支出22,385.94万元，较上年同期的22,624.67万元， 减少238.73万元，下降1.06%，减少原因：一是受疫情影响，病人减少，收入减少，药品成本减少；二是受疫情影响，外出人员减少，进修培训费、差旅费减少。其中：业务活动费用18,541.42万元，较上年同期19,038.01万元，减少496.59万元，下降2.6%；减少原因是受疫情影响，病人减少，收入减少，药品成本减少；单位管理费用3688.94万元，较上年同期3,565.73万元，增加123.21万元，增幅3.5%；增加原因是受疫情影响，人员增加，人员成本增加，防控投入增加；其他支出155.57万元，较上年同期20.93万元，增加134.64万元，上升643.3%，增加原因是上缴财政停车收入、食堂租金收入。

单位：万元

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,495.40万元。与上年对比，基本支出较上年22.297.14万元，较上年减少801.74元，减幅为4%，减少原因是受疫情影响，病人减少，收入减少，成本减少，外出人员减少，培训学习费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,894.45万元，占基本支出的55.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,600.95万元，占基本支出的44.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出890.54万元。与上年对比，项目支出较上年326.9万元，增加563.64万元，增幅为172.42%，增加的原因是项目增加，项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市中医医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,273.78万元，用于在编人员工资支出，占本年支出合计的18.60%。与上年对比，财政拨款收入较上年3,255.58万元，增加18.2万元，增幅为0.56%，主要原因是人才引进3人导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出33.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出424.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。

 9.卫生健康（类）支出3,706.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市中医医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市中医医院部门2020年机关运行经费支出21,495.40万元。与上年对比，基本支出较上年22.297.14万元，减少801.74万元，减幅为4%，减少原因是受疫情影响，病人减少，收入减少，相应成本减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,894.45万元，占基本支出的55.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,600.95万元，占基本支出的44.67%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，普洱市中医医院资产总额38,741.73万元，其中，流动资产13,479.15万元，固定资产17,884.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7,002.65万元，无形资产375.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,178.11万元，其中：流动资产减少846.75万元，固定资产增加1,145.25万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加861.76万元，无形资产增加17.84万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额738.62万元，其中：政府采购货物支出738.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词解释。