普洱市中心血站2019年度部门决算公开说明        

目录  

第一部分  普洱市中心血站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市中心血站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市中心血站是一所非营利性全额拨款事业单位，属公益性Ⅰ类组织，正科级事业单位。承担全市一区九县37家医疗单位的临床用血及输血技术指导、血液质量监控等相关服务，采供血服务范围4.5万平方公里，平均采供血服务半径201公里。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.强化无偿献血宣传，保障临床用血需求。  

加大新闻媒体的宣传，做到电视有画面、电台有声音、报纸有文章，使广大人民群众转变陈旧思想观念，逐渐消除了心理疑虑，形成了良好的社会氛围，激发了全民参与无偿献血的积极性。积极向云南昆明血液中心、中国输血协会和中国献血网上报采供血工作信息，全年共上报信息68篇。以《普洱市献血工作领导小组办公室关于印发2018年全市采供血情况及2019年无偿献血建议指标任务安排的通知》（普献血领〔2019〕1号）文件为指导，切实做好血液招募和采集工作。加强与县（区）协调，共同推进无偿献血工作。临床用血100％为成分输血，基本满足全市临床急救用血需求。  

2.强化血液检测，确保临床用血安全。  

严格执行《中华人民共和国献血法》和血站“一办法两规范”以及《血液质量管理考核工作方案》。加强各环节的质量管理，做到使用前质量确认，所用试剂和设备供应方资质合法有效。建立每月内部质量控制及质量分析制度；以季度分析的形式向全市各医疗用血机构及时通报采供血工作情况；每月组织全员业务培训及护理人员优质护理业务知识测试，逐步提高业务素质及服务能力。加强检验人员培训，提高技术能力和水平。实验室人员核酸检测资质持证率100％。严格掌握设备运行状态，加强检验过程操作监控，防止人为差错发生。做好检验流程环节记录，完善各项程序文件和记录表格以及加强室内质控规范性提高。血液标本核酸、酶免双检测全覆盖，缩短“窗口期”，更加保证血液质量安全。未发生血液质量安全事故，亦无因输血而造成经血液传播传染病发生。  

3.强化内部管理，提高服务水平  

严肃医疗机构行业不正之风清理整治，召开医疗机构行业不正之风清理整治工作会议、动员会议3次，组织站内人员谈话4次。正式下发实施普洱市中心血站《〈管理手册〉（2019版）试行》。同时，利用采供血工作信息平台做好献血满意度调查和设置意见箱（意见簿）畅通投诉渠道，建立有效投诉机制，及时查处涉事当事人。及时通报工作差错事故，有效惩戒当事科室和人员。严格工作巡查制度，有效监督采供血整体工作。在献血场所公布血型血液紧缺情况，方便献血者针对性选择献血、奉献爱心。完成我站血液系统信息化容灾系统的安装部署，提升信息系统的防灾能力；进一步完成微信平台建设，为献血者提供便捷的信息途径，创造了云南省15年地州血站的首例。派出短期进修一批11人次,到昆明血液中心跟班学习。外出培训学习19批42人次，其中国家级8批21人次，省级 6批9人次。卫生技术人员进修、学习46人次，比例达87％。  

4.全力争创全国无偿献血先进市，为全国文明城市加分  

一是思路清晰，目标明确。在荣获“2016-2017年全国无偿献血先进城市”荣誉称号的基础上，结合采供血工作实际，积极争创“2018-2019年全国无偿献血先进市”，全力以赴推进创建文明城市工作。二是落实经费保障，夯实基础设施建设，不断提升采供血服务能力。2019年购置了血液酶免检测工作站，血细胞分离机两台，血小板运输箱三台，血小板恒温振荡保存箱两台。采用流动与固定献血的方式开展无偿献血工作，2019年主城区设置了2个固定采血点和3个流动采血点，基本可以满足思茅城区的采血需求。三是借助公共设施和网络平台加大无偿献血宣传。在原有宣传基础上，设置灯箱共42个，增设三面翻宣传、护栏广告68块；的士车LED滚动宣传487辆；社区展板25块；开展无偿献血知识进社区、进学校、进部队、进企业，团体宣讲，无偿献血知晓率得到明显提高。四是按照《普洱市创建全国无偿献血先进城市活动实施方案》（普政办发〔2017〕285号）和《普洱市进一步加强无偿献血工作实施方案》（普政办法〔2018〕21号）文件要求，强化血源招募，满足临床需求，为全市各族人民身体健康保驾护航；按时向市卫生健康委上报创建全国无偿献血先进城市工作情况。五是成功举办第108年护士节“爱与奉献”主题演讲活动；中国共产党建党98周年纪念日 “不忘初心跟党走，牢记使命兴边疆”主题演讲活动。六是参加市卫健系统举办的医师节暨建党70周年系列活动。七是巩固国家卫生城市创建成果。规范化管理和销毁医疗废弃物8214.38千克，其中感染性7285.58千克，损伤性902.5千克，化学性25.2千克，药物性1.1千克，比去年同期增长9.2%，未发生废弃物遗失事件。污水1-11月监测439次，目前我站的污水用氯消毒 ,经过对污水的余氯量监测控制，使之符合国家相关排放标准，及时有效排除污水处理系统故障，保证系统有效运行。八是增设创建文明城市知识宣传专栏，按时更新健康教育宣传栏和创建文明城市工作动态，发挥血站信息平台，及时播出创建文明城市有关知识，不定时向血站全体干部职工发送手机短信强化创建文明城市知识宣传。负责责任片区卫生整治和宣传工作。宣传形成良好氛围。九是将创建全国文明城市工作列为当前和今后一段时间重点工作，精心谋划，广泛宣传，全员参与，狠抓落实。召开专题会议，学习传达上级关于创建全国文明城市相关文件精神，全站上下联动，形成合力，全力争创全国文明城市  

5.多措并举，坚决打赢脱贫攻坚战  

一是对全部建档立卡户春节慰问1次，购100袋米和100瓶油，由职工捐款，实现挂钩帮扶对象慰问全覆盖。二是按照市扶贫开发领导小组的要求，于3月及时调整下派工作队员两名。三是开展“挂包帮”遍访工作，帮扶责任人赴挂钩点走访60人次。四是认真落实“两不愁三保障”各项具体标准，要求挂联对标对表，一项一项落实到位，单位挂联职工出钱、出力、出物，尽自己所能帮助农户解决实际问题和困难，职工共捐款集资1.35万元，物资捐赠约2.5万元。五是血站共投入资金19万元，慰问物资2万元。上半年下拨驻村工作队员工作经费2万元，为三家村老汤组配备2万元的办公桌椅20套；下半年给予15万元补短板的扶贫经费支持。六是市中心血站携手爱心企业、与廊坊市中心血站结对帮扶，捐款捐物，对外协调资金7万元，在墨江县龙潭乡三家村开展义诊、义演和整理仪容爱心理发活动。  

6.全面从严治党，加强党风廉政建设  

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过学习宣传、讲做事、谈经历的方式，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更加坚定深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。三是持续整治机关党建“灯下黑”问题。四是党支部规范化达标创建。五是从严从实抓好发展党员工作。六是严肃党内政治生活。七是认真开展党员教育培训工作。八是持续推进“典型示范”培育工程。九是深入实施“互联网＋党建”。十是全面推进大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神专项活动。十一是深化拓展“感恩教育”。十二是规范党费收缴使用和管理工作。十三是基层党组织理论学习中心组学习管理。按标准和规定开展理论学习中心组学习4次。十四是党建信息工作管理。十五是党建课题研究和“两项创新”工作。按规定有序推进。十六是加强意识形态工作。强化责任制意识，书记与班子成员签订、班子成员与分管科室负责人签订、科长与科员签订《意识形态责任书》等，层层压实责任，并严格监督管理。  

7.加强党风廉政建设，营造风清气正的采供血环境  

一是责任制落实情况：将市卫健委责任制分解到各科室，党政主要领导同时与各科室签订责任书，层层压实责任。严格落实党风廉政建设两个责任和“一岗双责”。二是加强重点科室、重点岗位的监督管理，制定《血站职权岗位廉政风险点、等级、防控措施一览表》、《血站内部机构廉政风险防控登记表》、《血站风险岗位职权目录》，筑牢党风廉政建设和反腐败防火墙。三是认真贯彻落实中央八项规定和卫生部“九不准”。中层以上干部（含小组长）签订“不收受红包承诺书”。四是组织全站干部职工观看《白衣天使的救赎》,对中层干部、重点岗位人员廉政提醒谈话2次。五是结合开展行业不正之风清理整治专项行动，加强行业作风教育、职业道德教育，加强制度建设，修改完善单位规章18项，新增6项。六是结合扫黑除恶专项斗争，开展业务培训学习，按照上级要求工作有计划、有部署、有落实，完成了阶段性任务。七是进一步完善中心血站党务、政务、财务管理制度，实施党务、政务、财务公开，做到应公开的尽公开，推行阳光血站、权利阳光运行机制，接受职工和群众的监督。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市中心血站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市中心血站2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。使用灵活用工人员25人。  

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。  

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市中心血站2019年度收入合计20,486,398.01元。其中：财政拨款收入7,709,713.67元，占总收入的37.63%，相比2018年度增长-470,485.50元，增幅-5.75%，主要原因是2018年购置献血车432,500.00元；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,766,380.10元，占总收入的62.32%，相比2018年度增长789,135.34元，增幅6.59%，增长原因：血费收入增加；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,304.24元，占总收入的0.05%，相比2018年度增长6,592.20元，增幅177.59%，增长原因：1-7月血费收入上缴，无银行存款利息。（见下表1、表2）。  

普洱市中心血站2019年度支出合计20,382,566.67元。其中：基本支出18,592,570.67元，占总支出的91.22%，相比2018年度增长3,305,859.51元，增幅21.63%；项目支出1,789,996.00元，占总支出的8.78%，比2018年度增长-1,200,204.00元，增幅-40.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。（见下表3、表4）。  

2019年度用于保障普洱市中心血站正常运转的日常支出18,592,570.67元，与上年对比增长3,305,859.51元，主要原因：在职人员经费、在职人员五险一金、下乡采血次数和送血次数增多，差旅费、公车运行维护费增加。采血人数增多，试剂、耗材费用增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.95%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,789,996.00元，与上年对比增长-1,200,204.00元，增幅-40.14%，主要原因：2018年非税收入执收成本770,000.00元，2018年购置献血车432,500.00元。2019年专项业务工作经费支出1,789,996.00元，共10个项目。  

1.急诊急救送血工作经费支出50,000.00元，用于急诊、急救送血服务差旅费、公务用车运行维护费。  

2.无偿献血宣传经费30,000.00元，用于印刷、发放献血宣传手册，宣传献血知识。  

3.卫生计生事业发展省对下专项补助资金59,500.00元，购买全自动全血分离机。  

4.稀有血型工作经费25,000.00元，用于组织稀有血型人员培训联谊活动，通过活动宣传献血知识。  

5.重大传染病防控中央补助经费362,496.00元，用于采购核酸检测试剂，保证血液质量合格。  

6.市级防治艾滋病专项经费230,000.00元，用于采购试剂物资等耗材。  

7.2019年登革热防控经费800,000.00元，用于登革热防控工作，购置专用设备。  

8.重大传染病防控中央补助经费163,000.00元，用于采购监测检测艾滋病等传染病试剂物资。  

9.重大公共卫生服务项目中央补助资金结余30,000.00元，用于采购试剂物资。  

10.危重孕产妇和新生儿专项救治市级补助40,000.00元，用于运送危重孕产妇、新生儿用血。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出722,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于“2080502 事业单位离退休”，退休人员退休费301,704.00元；“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”，在职人员养老保险费404,748.16元；“2089901 其他社会保障和就业支出”，在职人员失业保险费16,250.84元。  

  9.卫生健康（类）支出6,171,302.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于“2100406 采供血机构”4,154,152.00元，其中，基本支出人员经费3,689,916.00元，基本支出日常公用经费299,736.00元，项目支出164,500.00元；“2100409 重大公共卫生专项”，项目支出1,625,496.00元；“2101102 事业单位医疗”，在职人员职工医疗保险239,966.25元；“2101103 公务员医疗补助”，在职人员医疗补助缴费113,698.44元；“2101199 其他行政事业单位医疗支出”37,989.98元，其中，工伤保险7,589.26元，生育保险15,476.72元，大病补充14,924.00元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出459,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。用于上缴在职人员“2210201 住房公积金”。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（见下表6）  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市中心血站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,577.00元，支出决算为193,469.79元，完成预算的304.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为191,695.79元，完成预算的319.49%；公务接待费支出决算为1,774.00元，完成预算的49.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算数小于预算数，主要原因是根据文件要求，严控三公经费支出，严格按照接待标准执行。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算大于预算数，主要原因是超出部分使用事业收入支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加115,446.98元，增长147.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加116,323.98元，增长154.33%，增长原因：车辆使用年限长，老化维修维保费用增加，同时急诊急救送血、各县区采血、下乡次数增多；公务接待费支出决算减少877.00元，下降33.08%，下降原因：严格按照接待标准执行，控制接待人数、次数、接待标准。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行费增加，急诊急救送血、各县区采血、下乡次数增多、车辆老化维修维保。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出191,695.79元，占99.08%；公务接待费支出1,774.00元，占0.92%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出191,695.79元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出191,695.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于采血、送血所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1,774.00元。其中：  

国内接待费支出1,774.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联系血源、交流学习等相关业务工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市中心血站2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市中心血站资产总额35,193,755.89元，其中，流动资产5,825,166.92元，固定资产28,468,588.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产900,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,161,646.83元，其中;流动资产增加3,223,046.83元，固定资产增加2,938,600.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额4,051,600.00元，其中：政府采购货物支出4,051,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额4,051,600.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。（详见附件）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。