普洱市民族传统医药研究所2019年度部门决算公开说明        

目录  

第一部分  普洱市民族传统医药研究所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市民族传统医药研究所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市民族传统医药研究所肩负着民族医药的开发、整理，是一个以开展民族医药研究，促进卫生事业发展、发掘、筛选、整理民族传统医药及药物资源的开发，开展滇南地区民族、民间医药学的研究、专业培训、学术交流的财政全额拨款补助事业单位。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.加强思想建设，筑牢党员干部思想根基  

紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育这一首要政治任务，坚持不懈地抓好理论武装和形势政策教育，领导班子带头学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实中央、省委的各项重大决策和工作部署，确保做到了政令畅通。认真执行委工作规则的相关规定，主要领导外出严格执行外出报告制度。领导班子团结协作，相互支持，顾全大局，民主与集中原则落到实处，达到相互帮助，共同提高的目的，增强领导班子的凝聚力和战斗力。进一步健全完善单位《工作规则》，严格执行财经纪律、国家财务制度及单位的有关规章制度，财务统一管理，健全单位内部财务管理制度，规范会计基础工作。全所未出现私设小金库和科室另立项目收费现象，没有发现任何违纪违规行为。  

2.注重宣传引导，扎实开展“挂包帮”定点扶贫  

坚持围绕中心、服务大局、持续聚焦打好“脱贫攻坚战”，按照市“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室、市卫生健康委的指示精神，结合《云南省健康扶贫30条措施》、《普洱市健康扶贫行动计划（2016－2020年）》等工作要求，做到切实为群众办实事解难题，理解老百姓，服务老百姓，切实关心关注实际困难和问题，把工作的落脚点和着力点放到办实事、求实效上。全年组织召开扶贫专题研究会议6次，组织职工学习相关政策3次。在工作、帮扶两不误的情况下，挂包干部分组分批开展入户遍访摸底，排查“挂包帮”定点扶贫村的短板缺项。同时，进行政策宣传、核实明白板、培训明白人、感恩教育和人居环境整治等工作。全所帮扶干部28人，结对帮扶156户贫困户（冲头村153户，龙潭村3户），入户达300余人次，入户率达100%。在帮助冲头村提升人居环境、生活环境质量上，直接投入帮扶资金12.65万元；投入帮扶物资折合资金4.8万元；举行培训班1期，培训村民60人；到乡、村各开展义诊（健康知识宣传）活动1次，免费诊疗300余人次，发放药品0.25万元；全年累计投入帮扶资金17.7万元。春节、中秋、国庆期间看望慰问冲头村委班子和驻村工作队员。职工个人购买月饼、水果等物品到农户家看望慰问，持续增强老百姓和干部职工的获得感和幸福感。  

3.积极推进整体搬迁建设  

在市委、市政府、市卫生健康委的统一部署下，在相关部门大力支持下，新研究所建设工作推进成效显著。云南尖峰水泥有限公司蒋晓萌董事长给民药所捐赠200吨水泥为助力普洱民族医药的发展帮助修建道路。目前，建设项目一期工程重点实验楼主体建设已完成，并投入使用。二期展示厅和轮转房主体工程建设及内部装修已完工并通过初验。饮片厂已按招标完成土建基础部分施工和钢架结构及水电的部分建设。  

4.坚持积极作为，科研项目工作开展有序  

加强民族医药的研究，为生物药业的发展注入新的项目。按质按量完成承担项目的中期报告、执行情况、项目结题验收等材料，年内申请结题验收5项，已验收2项，发表论文5篇（2篇为SCI）。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市民族传统医药研究所2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：普洱市民族传统医药研究所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市民族传统医药研究所2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是单位招聘的所有专业技术人员及领导班子成员。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市民族传统医药研究所2019年度收入合计9,048,785.38元。其中：财政拨款收入6,691,145.38元，占总收入的73.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,357,640.00元，占总收入的26.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少11,483,491.62元,主要原因：2019年事业收入2,357,640.00元，2018年无事业收入。财政拨款收入2019年项目年初结转和结余221,300.00元，2018年没有年初结转和结余，基本支出本年收入5,982,207.48元，因公积金、社保缴费等基数增加，导致比上年增加404,299.60元，项目支出本年收入708,937.90元，比上年减少14,245,431.22元，2018年财政下拨搬迁建设经费13,000,000.00元，2019年没有下拨搬迁建设经费。  

二、支出决算情况说明  

普洱市民族传统医药研究所2019年度支出合计9,064,599.14元。其中：基本支出8,113,987.84元，占总支出的89.51%；项目支出950,611.30元，占总支出的10.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11,257,974.66元，主要原因分析：基本支出比上年增加2,524,483.16元,项目支出比上年减少13,782,457.82元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市民族传统医药研究所正常运转的日常支出8,113,987.84元。与上年对比增加2,524,483.16元，主要原因分析：2019年门诊支出费用在基本支出下核算，导致基本支出比上年增加，其中基本支出财政拨款比上年增加404,299.60元，增加原因：2019年人员工资比上年增加，各类保险缴费基数增加导致社会保险缴费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.15%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市民族传统医药研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出950,611.30元。与上年对比减少13,782,457.82元，主要原因分析：项目支出2018年财政拨款下达搬迁建设项目支出13,000,000.00元，2019年财政没有下达搬迁建设项目经费，其他项目资金支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：2019年非财政拨款项目支出333,743.40元,财政拨款项目支出616,867.90元;基本建设类项目支出0元，哈尼族医药诊疗技术的抢救性发掘整理项目2019年支出16,630.00元，年底结余133,370.00元，杜树山专家工作站项目2019年支出341,300.00元,年末结余结转180,000.00元,濒危药用植物调查及彩色图鉴项目2019年支出46,041.00元,年末无结余结转资金,“三区”人才支持计划科技人员专项中央补助项目2019年支出2,896.90元,年末结余结转17,103.10元，民族医药研究工作经费2019年支出210,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市民族传统医药研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出6,599,075.38元,占本年支出合计的72.80%。与上年对比减少13,711,901.62元，主要原因分析：工资福利支出2019年一般公共预算财政拨款支出比上年减少210,851.40元,2019年开展项目及项目支出比上年少，所以商品和服务支出比上年减少887,415.22元,对个人和家庭的补助支出2019年比上年增加658,271.00元，增加原因：2019年离休人员工资比上年增加，2019年增加发放退休人员统筹外工资，资本性支出（基本支出）比上年减少13,000,000.00元，减少原因：2019年财政没有下达我单位搬迁建设资金。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出16,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于：非贫困县2019年第一批省对下民族宗教专项资金开展项目所支的商品和服务支出。  

  2.外交（类）支出0.00元。  

  3.国防（类）支出0.00元。  

  4.公共安全（类）支出0.00元。  

  5.教育（类）支出0.00元。  

  6.科学技术（类）支出4,205,517.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.73%。主要用于单位在职人员的工资支出、公用经费支出以及单位运转所开展的应用研究、应用技术研究与开发、其他科学技术等方面项目的支出。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。  

  8.社会保障和就业（类）支出1,072,731.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.26%。主要用于单位人员社会保险缴费支出、离退休人员公用经费支出、离退休人员的工资支出。  

  9.卫生健康（类）支出866,088.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%。主要用于单位人员的医疗保险缴费、公务员医疗补助、离休人员医疗统筹、中医（民族医）药方面科研项目的支出。  

  10.节能环保（类）支出0.00元。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元。  

  12.农林水（类）支出0.00元。  

  13.交通运输（类）支出0.00元。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元。  

  16.金融（类）支出0.00元。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。  

  19.住房保障（类）支出438,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于单位职工的住房公积金单位缴费支出。
      20.粮油物资储备（类）支出0.00元。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元。  

  22.其他（类）支出0.00元。  

  23.债务还本（类）支出0.00元。  

  24.债务付息（类）支出0.00元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市民族传统医药研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,387.00元，支出决算为8,023.00元，完成预算的24.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为8,023.00元，完成预算的24.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格控制公务接待的支出，接待费按相关规定执行，无接待涵的不接待，不超标准接待，导致发生数与预算数有差异。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,263.00元，增长68.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加3,263.00元，增长68.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年单位日常工作中公务接待次数及接待民间医生的人数、次数增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,023.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出8,023.00元。其中：国内接待费支出8,023.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展日常工作、民族医药研究调研、民间医生等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市民族传统医药研究所2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有增减。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市民族传统医药研究所资产总额40,399,014.64元，其中，流动资产3,738,320.02元，固定资产633,394.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,560,413.40元，无形资产1,461,050.25元，其他资产5,836.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加768,561.35元，其中;流动资产增加585,359.06元，固定资产增加57,243.49元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加333,743.40元，无形资产减少213,621.00元，其他资产增加5,836.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表13）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。