普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2019年度部门决算公开说明  

目录  

第一部分  普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

我单位主要职能：（1）贯彻执行国家的法律、法规和政策措施，拟定全市公共卫生监督工作规划和计划，并组织实施。（2）负责辖区内新、改、扩建建设项目的卫生审查。（3）负责辖区内各类卫生的日常监督检查，负责全市的医疗卫生机构及其执业人员的日常监督检查,查处违法行为。（4）负责辖区内各类卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。（5）负责全市卫生污染、中毒等事故的卫生学调查取证、处置措施的落实等工作。（6）负责组织辖区内各种卫生的现场监督检测、采样工作。（7）负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。（8）负责辖区内公共卫生投诉、举报的受理和查处工作。（9）负责全市公共卫生监督员的培训工作；开展公共卫生宣传教育、咨询、从业人员培训等工作。（10）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年我单位紧紧围绕机构职能职责，以保障人民群众健康权益和维护正常公共卫生秩序为核心，以加强食品安全、职业卫生、饮用水卫生、医疗服务、传染病防治、学校卫生、卫生监督协管服务等卫生监督执法工作为重点，采取有力措施，加大监督执法力度，完成好了以下工作任务：  

1、加强全市食品安全工作；2、加强机构建设与管理，整体推进全市卫生监督执法工作；3、加强职业卫生、放射卫生监督管理；4、进一步加强医疗服务监督，规范医疗服务行为；5、不断强化生活饮用水、学校传染病防治、消毒产品卫生监督工作；6、加强公共场所卫生监督管理，提高公共场所卫生质量；7、加强卫生许可管理，严把许可准入关；8、积极推进卫生监督协管工作；9、加强卫生监督执法稽查工作。10、积极开展扶贫攻坚工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员24人），其他人员0人。  

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2019年度收入合计6,892,113.62元。其中：财政拨款收入6,406,872.00元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,200.00元，占总收入的0.02%。与上年对比收入减少37,092.28元，减幅0.54%，减少原因是单位退休3人，财政拨款减少。  

二、支出决算情况说明  

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2019年度支出合计6,817,336.46元。其中：基本支出6,277,245.46元，占总支出的92.08%；项目支出540,091.00元，占总支出的7.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加84,82.4元，增幅0.12%，增加主要原因1、上年结转项目导致支出增加，2、上级专项经费拨入增加,2019年度结转下年项目经费195,129.00元。结转项目经费为2019年重大公共卫生服务项目中央补助资金，用于开展全市双随机工作任务，由于工作未完结，因此结转2019年使用。结转基本支出1,200.00元为党员活动经费，用于单位党支部开展活动使用经费。  

（一）基本支出情况  

2019年度普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局用于保障机构正常运转的日常支出6,277,245.46元。与上年对比增加125,133.40元，减幅2.03%，增加原因是单位人员正常调资工资增加及2019年我单位考核为优秀，工作责任目标年终奖增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47%。（人员经费人均193,792.95元，日常公用经费人均22,663.79元）。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540,091.00元。与上年对比减少116,651.00元，减少原因是2019年度结转下年项目经费195,129.00元。结转项目经费为2019年重大公共卫生服务项目中央补助资金，用于开展全市双随机工作任务，由于工作未完结，因此结转2019年使用。具体项目开支及开展工作情况：（1）普财社〔2019〕65号基本公共卫生服务中央补助资金54,871.00元已用于开展职业卫生、传染病防治、医疗机构监督、健康扶贫等相关工作；（2）普财社〔2018〕136号卫生计生事业发展专项资金1,990.00元已用于开展传染病防治监督查工作；（3）普财预〔2019〕354号市级防治艾滋病专项经费60,000.00元已用于开展艾滋病防治宣传、培训和检查工作；（4）普财预〔2019〕354号市级重大疾病防控和疫情应急处置经费49,963.16元已用于传染病防治监督等相关检查工作；（5）普财社〔2018〕63号2018重大公共卫生服务项目中央补助120,351.84元已用于开展双随机工作任务；（6）普财预〔2019〕617号2019年登革热防控经费50,000.00元，已用于全市登革热防控监督检查工作；（7）普财预〔2019〕1号卫生计生法律法规宣传培训经费2,915.00元已用于开展管理相对人培训和开展卫生监督宣传工作；（9）  普财预〔2019〕1号卫生计生监督执法专项经费200,000.00元已用于开展卫生监督执法相关工作。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,817,336.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加125,133.40元，增幅2.03%，增加原因是单位人员正常调资工资增加及2019年我单位考核为优秀，工作责任目标年终奖增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出760,467.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于单位离退休人员生活补助经费开支273,123.00元，单位离退休人员公用经费支出7,628.00元，单位缴纳职工基本养老保险费支出399,099.92元，单位缴纳职工职业年金支出80,616.16元。  

  9.卫生健康（类）支出5,613,495.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。主要用于单位人员工资支出4,040,781.00元，公用经费支出649,622.00 元，卫生健康项目支出540,091.00元，  

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出443,373.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。用于单位为职工缴纳的住房公积金支出443,373.6元。  

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82,726.00元，支出决算为114,130.05元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为17,000.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为84,824.05元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12,306.00元，完成预算的35.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1、因公出国（境）费）17,000.00元，预算数为0，原因是我单位年初无出国经费预算，2019年我单位2019年接相关文件临时有1名因公出镜人员费用17,000元；2、公务用车运行维护费84,824.05元，比预算数48,000.00元增加36,824.05元，原因是我单位原因是2019年开展扶贫、创文以及按照上级下达的项目经费开展专项工作产生的燃油费、过路费等，因此公车运行维护费用增加；；3、公务接待费12,306.00元，比预算数34,725.00元减少22,419.00元，原因是我单位严格按照厉行节约要求，严格控制公务接待开支。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加29,684.83元，增长35.15%%。其中：因公出国（境）费支出决算增加17,000.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加24,991.83元，增长41.77%；公务接待费支出决算减少-12,307.00元，下降-50.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.2019年接相关文件临时有1名因公出镜人员费用17,000.00元，上年度无此情况。2.2019年开展扶贫、创文以及按照上级下达的项目经费开展专项工作产生的燃油费、过路费等，因此公车运行维护费用增加。3.我单位严格按照厉行节约要求，严格控制公务接待开支，接待费减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出17,000.00元，占14.90%；公务用车购置及运行维护费支出84,824.05元，占74.32%；公务接待费支出12,306.00元，占10.78%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出17,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：单位1人参加省委宣传部组织的到台湾文化交流活动费用支出17,000.00元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出84,824.05元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出84,824.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督执法工作、传染病防治工作及健康扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出12,306.00元。其中：  

国内接待费支出12,306.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康综合执法工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市卫生和计划生育委员综合监督执法局2019年机关运行经费支出657,250.00元，与上年对比减少35,312.00元,减少原因是我单位按厉行节约原则压减公用支出。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的支出如办公费、邮电费、福利费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局资产总额545,396.69元，其中，流动资产223,362.25元，固定资产322,034.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,650.45元，其中;流动资产增加64,334.65元，固定资产减少-74,985.10元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。  

（详见附件）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。