普洱市妇幼保健院2019年度部门决算公开说明      

目录  

第一部分  普洱市妇幼保健院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市妇幼保健院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素；协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生计生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。  

2.负责指导和承担辖区内的围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治等工作开展。  

3.实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱妇女儿童健康行动、计划生育服务等项目，做好相关信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。  

4.负责推进妇幼保健和计划生育技术服务信息化建设，承担辖区内妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测。  

5.负责全市避孕药具需求计划的编报、管理、发放、随访、培训、监督、考核及指导。  

6.负责对妇幼保健和计划生育服务机构的技术指导与培训，接受下级转诊。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的十九大确定的目标任务上来，加强对习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话的学习，尤其是加强对党的十九大精神的学习领会，并在工作中认真贯彻落实。以“两学一做”学习教育常态化制度化为推手，蓬勃奋发，锐意进取，与时俱进，推动全市妇幼卫生和计生工作再上新台阶。  

2.强化国家基本妇幼公共卫生、重大妇幼公共卫生、“关爱妇女儿童健康行动”、三网监测、危重孕产妇监测等妇幼卫生工作，实现每年对基层妇幼保健和计生人员的全员逐级培训，让基层工作人员在工作中磨练，在培训中提高，在指导下成长，增强县、乡、村级医疗保健机构的造血能力和应对突发事件能力，认真落实健康孕产妇和高危孕产妇分级管理方案及措施要求，开通和规范孕产妇和儿童转诊绿色通道，实行无缝对接和人盯人战术，加强孕产妇管理力度，切实降低“两个死亡”。  

3.通过加大人才培养、进修学习，结合妇幼卫生实际，坚持保健与临床相结合，在做好公共卫生服务的同时，不断加强“三基三严”训练，提高产儿科服务能力和专业技术水平，确保医疗质量与安全。根据全省妇幼保健机构等级评审的要求，认真组织学习《妇幼保健机构评审办法及实施细则》，加大培训学习力度，创造条件、夯实各项基础，按省、市卫生计生行政部门和评审要求，积极配合上级完成本单位的机构评审并指导各县（区）妇幼保健院做好等级评审工作。  

4.加强行业作风和医德医风建设，认真贯彻卫生行业“九不准”等各项规定。采取多种方式加强医德医风和行业作风教育，牢固树立以病人为中心的思想，全心全意为患者服务的宗旨意识，增强医务人员的责任意识，服务意识、廉洁自律意识，尽心尽责尽力为病人提供优质、高效、满意的医疗服务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市妇幼保健院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市妇幼保健院2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人），其他人员50人，主要是长期聘请的合同制人员。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市妇幼保健院2019年度收入合计31,339,662.00元。其中：财政拨款收入14,737,900.72元，占总收入的47.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入16,593,929.55元，占总收入的52.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,831.73元，占总收入的0.02%。同比上年增加2,894,839.99元，增幅10.18%。主要原因：一是2019年人员新增和工资的调整、补发，增加了本年度财政拨款收入；二是医疗服务收入比2018年增加2.29%。  

二、支出决算情况说明  

普洱市妇幼保健院2019年度支出合计29,228,990.81元。其中：基本支出28,043,836.39元，占总支出的95.95%；项目支出1,185,154.42元，占总支出的4.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。同比上年增加2,438,758.34元，增幅9.08%。主要原因是2019年提高编外人员工资待遇，增加了人员经费支出。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市妇幼保健院正常运转的日常支出28,043,836.39元。同比上年增加1,790,751.52元，增幅6.82%，主要原因：一是2019年度在编人员工资的调整、补发及社会保险和住房公积金缴费基数的上调；二是提高编外人员工资待遇，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.29%  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,185,154.42元。同比上年增加588,006.82元，增幅98.47%。主要原因是本年度承担和开展基本公卫和专项业务工作较去年增多。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.普财预（2019）1号市级防治艾滋病补助经费1,655.00元。主要用于差旅费1,655.00元。  

2.普财预（2019）540号建设项目前期经费525,500.00元，用于在建工程等资本性支出。  

3.普财预（2019）1号彩色多普勒超声购置项目225,000.00元。用于购买彩色多普勒超声仪的资本性支出。  

4.普财预（2019）1号2018年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金27,429.00元。其中邮电费支出14,587.00元；其他商品和服务支出12,842.00元。  

5.普财社（2019）65号基本公共卫生服务中央补助资金30,882.00元。差旅费支出30,882.00元。  

6.普财社（2018）127号重大公共卫生服务项目中央补助资金15,490.00元。其中办公费支出490.00元；办公设备购置支出15,000.00元。  

7.普财预（2019）1号重大公共卫生项目中央补助资金38,865.00元。其中邮电费支出4,705.00元；差旅费支出1,926.00元；培训费支出32,234.00元。  

8.普财社（2017）142号重大公共卫生服务项目中央补助87,164.50元。办公费支出80.00元；邮电费支出4,910.00元；差旅费支出43,246.50元；培训费支出7,200.00元；公务接待费1,462.00元；其他商品和服务支出15,116.00元；办公设备购置支出15,150.00元。  

9.普财预（2019）1号市级重大疫情防控及应急补助经费29,932.00元。培训费支出29,932.00元。  

10.普财预（2019）1号2018年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金36,123.00元。差旅费支出11,927.00元；培训费支出24,196.00元。  

11.普财预（2019）1号重大公共卫生项目中央补助资金47,837.00元。邮电费支出3,030.00元；差旅费支出44,807.00元。  

12.普财社（2018）63号2018年重大公共卫生服务项目中央补助资金76,944.92元。差旅费支出52,104.92元；培训费支出19,780.00元；其他商品和服务支出5,060.00元。  

13.普财预（2019）239号危重孕产妇和新生儿专项救助8,752.00元。差旅费支出6,272.00元；培训费支出2,480.00元。  

14.普财预（2019）243号农村妇女两癌检查市级补助3,720.00元。差旅费支出3,720.00元。  

15.普财社（2018）136号卫生计生事业专项发展资金29,860.00元。邮电费支出3,570.00元；差旅费支出4,290.00元；专用设备购置22,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出13,603,000.14元,占本年支出合计的46.54%。同比上年增加1,688,111.18元，增幅14.17%。主要原因是本年度工资的调整及补发，增加了财政拨款在职人员经费支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元。  

  2.外交（类）支出0.00元。  

  3.国防（类）支出0.00元。  

  4.公共安全（类）支出0.00元。  

  5.教育（类）支出0.00元。  

  6.科学技术（类）支出0.00元。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。  

  8.社会保障和就业（类）支出2,504,732.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.41%。主要用于离退休人员工资、养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出。其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,448,586.00元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）888,708.56元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）86,929.68元;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1,500.00元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出45,661.00元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）33,347.68元。  

  9.卫生健康（类）支出10,569,570.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%。其中卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出9,228,595.50元；医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）344,828.42元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）58,311.00元；卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）29,860.00元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出525,567.68元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出295,827.84元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）86,579.58元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元。  

  12.农林水（类）支出0.00元。  

  13.交通运输（类）支出0.00元。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元。  

  16.金融（类）支出0.00元。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。  

  19.住房保障（类）支出528,697.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要反映单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金和财政补助职工住房补贴。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）528,697.20元；   

20.粮油物资储备（类）支出0.00元。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元。  

  22.其他（类）支出0.00元。  

  23.债务还本（类）支出0.00元。  

  24.债务付息（类）支出0.00元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,409.00元，支出决算为45,677.00元，完成预算的96.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为40,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为5,677.00元，完成预算的76.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位已严格按照中央八项规定要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定及省、市相关规定，切实做到厉行节约，反对铺张浪费，减少公务接待费支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,432.00元，下降3.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,432.00元，下降20.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位已严格按照中央八项规定要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定及省、市相关规定，切实做到厉行节约，反对铺张浪费，减少公务用车支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元，占87.57%；公务接待费支出5,677.00元，占12.43%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出40,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出5,677.00元。其中：  

国内接待费支出5,677.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年上级对我单位的业务技术指导、考核、培训等工作中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市妇幼保健院2019年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市妇幼保健院资产总额35,086,766.76元，其中，流动资产13,117,641.9元，固定资产21,348,624.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程525,500.00元，无形资产95,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,525,345.23元，其中;流动资产增加9,922,386.23元，固定资产增加3,012,459.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加525,500.00元，无形资产增加65,000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额2,895,000.00元,其中：政府采购货物支出2,895,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。