普洱市疾病预防控制中心2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  普洱市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市疾病预防控制中心是政府举办的一类公益服务性事业单位，财政全额拨款，规格为副处级。承担着全市传染病预防控制、监测检测、慢性非传染性疾病防治、突发公共卫生事件处置、卫生检验、健康教育、进修培训等职能工作，也是全市疾病控制业务技术指导中心。具体职能如下：

完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

负责调查辖区内公共卫生事件的危险因素，实施预防控制。

开展辖区内常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。

承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法部门相关的检验检测任务。

组织开展健康教育与健康促进。

负责对下级基本预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强重点传染病的预防控制工作。一是按照国家、省级下达的目标任务，稳步推进重点传染病防控工作。二是努力控制重点传染病暴发疫情，特别是学校及托幼机构等重点地区、重点人群的传染病暴发疫情。三是针对我市传染病疫情，制定分期分年度的切实可行的控制目标，确保年内全市传染病报告发病率趋于平稳，以达到到2020年全市传染病疫情控制在全省平均水平以下的目标。四是加强对基层医疗卫生机构对重点传染病早期识别和诊断技能的指导、培训工作，全面提高全市传染性疾病早期识别诊断工作质量和水平，提高病例监测的工作质量，充分发挥医疗机构病例监测的重要作用。五是加强对医疗机构传染病(特别是重大传染病)控制院内交叉感染相关业务技术的指导工作，充分发挥医疗机构预检分诊、发热门诊、肠道门诊的作用，有效控制传染性疾病的院内交叉感染。

2.加强专业队伍的能力建设工作。加强政治理论和业务技能培训学习，进一步提高全体专业技术人员的综合能力和技术水平；建立与各专业院校的人才培养、培训及学研合作机制。

3.加强实验室设备、应急处突装备和储备物资建设，加快卫生信息平台的建设工作。一是逐步配备实验室检测设备。二是按照要求逐步配备卫生应急所需的个人装备、后勤保障装备、现场处置设备和实验室设备。三是建立中心信息库，积极推进中心现代办公的装备水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.普洱市疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市疾病预防控制中心2019年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人），其他人员12人，主要是单位聘请的临时工。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2019年度收入合计31,656,438.74元。其中：财政拨款收入28,746,522.12元，占总收入的90.81%；上级补助收入0.00元；事业收入2,909,916.62元，占总收入的9.19%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年度收入27,075,981.34元对比，2019年度收入31,656,438.74元比上年增加4,580,457.40元，增幅16.92%，主要原因是：1.2019年基本公共卫生及重大公共卫生防控经费等增加2,555,142.74元，增幅9.76%；2.因开展了对厂矿职业病体检、学生体检，中心事业收入增加2,025,315.66元，增幅228.95%。

二、支出决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2019年度支出合计30,085,998.62元。其中：基本支出21,681,152.71元，占总支出的72.06%；项目支出8,404,845.91元，占总支出的27.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年度支出31,746,981.99元对比，本年支出减少1,660,983.37元，减幅5.23%，主要原因是：1.因基本公共卫生、重大公共卫生防控项目尚未结束，故支出比上年减少3,086,592.75元，减幅10.07%；2.因支出职工绩效工资等，非财政补助支出比上年增加1,085,106.81元，增幅131.38%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市疾病预防控制中心机关机构正常运转的日常支出21,681,152.71元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.27%。与上年基本支出18,881,262.82元对比，增加2,799,889.89元，增幅14.83%,主要原因分析：1.人员经费支出增加2,373,411.83元，减幅13.90%；2.日常公用支出增加426,478.06元，增幅23.68%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市疾病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,404,845.91元。与上年项目支出12,865,719.17对比，减少4,460,873.26元，减幅34.67%,主要原因是部分基本公共卫生和重大公共卫生防控项目尚未结束，经费未支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出27,575,282.43元,占本年支出合计的91.65%。与上年30,661,875.18元对比，减少3,086,592.75元，减幅10.07%,主要原因是部分项目经费未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元。

  2.外交（类）支出0.00元。

  3.国防（类）支出0.00元。

  4.公共安全（类）支出0.00元。

  5.教育（类）支出0.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出3,210,539.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于1)事业单位离退休支出1,585,494.00元；2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,366,031.48元；3）机关事业单位职业年金缴费支出81,125.68元，4）其他行政事业单位离退休支出3,000元；5）死亡抚恤118,567.00元；6）其他社会保障和就业支出56,321.36元。       

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出22,925,898.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%。1）疾病预防控制机构支出13,156,095.03元；2）基本公共卫生服务支出1,039,366.71元；3）重大公共卫生专项支出7,362,479.20元。4）事业单位医疗保险费826,478.77元；5）公务员医疗补助430,731.48元；6）其他行政事业单位医疗支出110,746.92元。

  10.节能环保（类）支出0.00元。

  11.城乡社区（类）支出0.00元。

  12.农林水（类）支出0.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元。

  16.金融（类）支出0.00元。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元。

  19.住房保障（类）支出1,438,844.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于1)住房公积金1,438,844.80元.  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元。

  21.其他（类）支出0.00元。

  22.债务还本（类）支出0.00元。

  23.债务付息（类）支出0.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为191,618.00元，支出决算为404,356.60元，完成预算的211.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为392,738.60元，完成预算180,000元的218.19%(其中：公务用车购置费270,926.55元,为因工作需求，申请购置的疫苗冷藏运输车1辆；公务用车运行维护费121,812.05元，完成预算的67.67%）；公务接待费支出决算为11,618.00元，完成预算11,618.00元的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数212,738.60元的主要原因是：1.公务用车运行维护费大于预算212,738.60元（具体为：a、公务用车购置费年初无预算，但因工作需要，申请购置了一辆价值270,926.55元的疫苗冷藏运输车；b、公务用车运行维护费121,812.05元，比预算减少58,187.95元）；2.公务招待费11,618元，支出与预算一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数404,356.60元，比2018年200,153.15元增加204,203.45元，增长102.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算392,738.60元,比2018年185,950.15元增加206,788.45元，增长111.21%；公务接待费支出决算11,618元，比2018年14,203元减少2,585元，下降18.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车购置费增加270,926.55元；2.公务用车运行维护费减少64,138.10元；）公务接待费减少2,585.00元，增减相抵，最终2019年“三公”经费支出比2018年净增204,203.45元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算404,356.60元中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出392,738.60元，占总支出97.13%；公务接待费支出11,618元，占总支出2.87%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出392,738.60元。其中：

公务用车购置支出270,926.55元，购置车辆1辆。公务用车运行维护支出121,812.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于疾病预防控制工作中车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,618.00元。其中：

国内接待费支出11,618.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级业务单位人员工作因业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市疾病预防控制中心部门资产总额14,540,491.75元，其中，流动资产5,752,948.02元，固定资产42,610,466.35元,减累计折旧及减值准备35,247,626.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,424,702.81元，无形资产2,651.00元,减累计摊销2,650.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少733,147.81元，其中;流动资产增加492,833.42元，固定资产增加953,578.55元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1,424,702.81元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆（报废）0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,968平方米，账面原值1,223,303.20元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10,567,689.00元,其中：政府采购货物支出3,055,066.00元;政府采购工程支出7,512,623.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表详见附件2（公开9表-公开13表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。