普洱市卫生健康委员会(本级)2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  普洱市卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省和普洱市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进普洱市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.代管普洱市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.聚力健康扶贫，困难群众受益明显。认真落实健康扶贫各项政策措施，建档立卡贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助覆盖率达100%。全市155个定点医疗机构，实行先诊疗后付费143个，开通“一站式”即时结报155个，100%实行即时结报。实施“三个一批”救治工作，累计对建档立卡贫困患者实行大病专项集中，救治进展率99.90%。对符合手术条件的建档立卡贫困人口白内障患者实施“光明扶贫工程”。完善家庭医生签约、慢病管理等台账，各项记录完整规范，票据齐全。在已脱贫的几个县中，健康扶贫工作得到了各级领导的充分肯定。

2.深化改革探索，医改工作持续深入。在取消公立医院药品加成的基础上，从10月1日起，全面取消公立医院医用耗材加成，有效降低医用耗材价格，切实减轻群众医药费用负担。制定《关于进一步完善普洱市公立医院医疗服务价格调整方案的通知》，完成了新一轮公立医院医疗服务价格调整工作任务。全面推进现代医院管理制度建设，15所公立医院完成医院章程制定工作，完成率达78.95%。建立全市短缺药品监测网络，将乡镇卫生院及以上的公立医疗机构全部纳入短缺药品加成范围，了解掌握短缺药品信息。为进一步推动我市县域内城乡居民医疗保障资金按人头打包付费支付方式改革试点工作，制定了《普洱市县域内城乡居民医疗保障资金按人头打包付费工作实施方案》（普医保发〔2019〕43号），试点县镇沅县结合实际，制定了《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县紧密型县域医疗卫生共同体建设试点实施方案》和《镇沅县城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革实施细则（试行）》、《镇沅县城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革实施办法（试行）》，目前已报县政府审定。以提升基层医疗卫生机构服务能力为重点，以推进医联体建设和家庭医生签约服务为抓手，着力构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。全面开展以重点人群为主的家庭医生签约服务，组建家庭医生签约服务团队1579个，签约32.34万人，家庭医生签约服务更加贴近群众，群众获得感、满意度不断增强。

3.打好“健康生活目的地牌”。谋篇部署健康生活目的地牌工作，起草《普洱市健康生活目的地建设实施意见》、《普洱市健康生活目的地工作方案》等方案措施。举办普洱市“生态康养产业建设与发展”专题培训班，有效提升全市各级领导干部做好生态康养产业的专业化能力。参加“第三届中国国际茶叶博览会”“2019 南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”，集中宣传展示普洱大健康产品，推介“养在普洱”城市品牌。以养生养老为重点，推进医疗与养老有效结合工作，推动卫生健康与养老机构融合发展。

4.狠抓惠民实事，提升医疗服务能力。着力加强卫生基础设施建设，镇沅、孟连县中医医院开工建设，江城县中医医院、澜沧县第二人民医院主体工程已完成，市民药所迁建项目已完工，累计完成投资12,484万元。加快推进县级中心医院提质达标建设，澜沧、景东、墨江、景谷四个县人民医院接受省卫生健康委考核验收，考核结果待公布。加快推进二级以上医院建立5大医疗中心工作，建成2个卒中中心、3个胸痛中心、1个创伤中心、2个危重孕产妇和危重新生儿救治中心。在乡镇卫生院建设2个基层慢性病管理中心、2个基层心脑血管救治站，乡村卫生人员学历得到提升。加强妇幼健康工作，加快推进妇女常见病筛查、农村妇女宫颈癌检查、目标人群叶酸服用等工作。以“普洱智慧医疗云”项目为抓手，扎实开展信息化建设工作。 

5.发挥独特优势，中医药事业快速发展。落实《普洱市基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》，全市100%社区卫生服务中心和社区卫生服务站、98.05%乡镇卫生院和84.6%村卫生室能提供中医药服务。宁洱县、景东县、景谷县顺利通过二级甲等中医医院评审。成功举办“养在普洱——2019端午百草根暨第二届哈尼医药论坛”，出版《药食同源》《普洱端午》《百种药百种汤—普洱端午节续编》等书籍。组织开展2019年云南省“定制药园”申报工作，完成20家中药材种植企业市级审核并进行申报，有力助推全市生物医药和大健康产业。

6.创新体制机制，人才队伍建设获得突破。印发《普洱市关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施细则》，新增乡村医生补助8类，为乡村医生队伍建设的稳定和优化提供政策保障。加大卫生人才引进和招聘力度，组织医疗卫生单位到昆明医科大学、大理学院进行紧缺人才招聘。积极争取人才招聘计划和优惠政策，2019年全市下达卫生人才招聘计划190个。

7.聚焦疾病防控，传染病防治屏障更加坚实。加强疾病预防与控制。持续巩固思茅区国家示范区创建成果，着力推动镇沅县申报创建国家慢性病综合防控示范区工作，大力提升现有示范区创建成效。启用“空中120”紧急医疗转运急救，完成组建云南省区域性卫生应急普洱分队，打造了一支业务技术精湛、科学规范、结构合理的普洱市卫生应急忠诚队伍。

8.打好禁毒防艾人民战争，艾滋病防治工作取得突破。印发《关于进一步加强全市防治艾滋病工作的实施意见》，全市大中专小学校全面推进“禁毒防艾进校园”活动。组织百余名大学生青年志愿者深入思茅区、江城县、澜沧县、孟连县、西盟县开展与普洱市大中专院（校）青年志愿者形成院校结对县（区）宣传防治艾滋病活动。孟连县实施了“以社区和村为基础的艾滋病扩大检测、治疗试点”项目，在全县开展全民动员检测，年内提前实现三个90%工作目标取得突破性进展。

9.认真落实干部保健工作，从“小药包到普洱健康大讲堂”。普洱市卫生健康委立足行业、真抓实干，扎实开展基层干部疾病预防工作。充分利用“基层党课”、“专题学习”“健康知识讲座”等机会为基层干部重点开展疾病预防、伤害预防、自我保健、合理用药、紧急自救等健康知识宣传普及，为全市5000名一线脱贫攻坚干部配备发放保健小药包，全市基层干部医疗保健工作有效落实。12月19日，开展曹洪欣专家普洱健康大讲堂（第一讲），从全方位全周期的健康管理、树立人人是健康第一责任人理念等等为普洱市干部做了精彩讲授。2019年以来，全市卫生健康系统累计开展公众健康咨询活动734次，举办基层健康知识讲座4955次，开展基层干部防治艾滋病专题讲座13场次，开展普洱健康大讲堂1讲，培训覆盖5000余人。切实加强对普洱市干部身心健康的关心关爱力度。

10.加强党建和党风廉政建设，打造过硬队伍。组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续加强党性教育，严格政治纪律和政治规矩，认真落实民主监督制度，加大监督执纪问责力度，增强知纪守规的行动自觉。加强医德医风、行业作风和工作作风建设，扎实开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动。在全市市、县、乡级公立医疗、预防、保健机构范围内开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动，引导广大医务人员恪守服务宗旨，强化行业自律，促进行业作风彻底转变，树立行业新形象。推进行业文化建设，倡导“大医精诚”，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，大力培树行业先进典型，弘扬正能量。以“基层党建创新提质年”为载体，以“5+2”模式，抓规范、严管理，活基层、拓创新，树典型、出经验，不断提升卫生健康系统党的建设质量和水平，着力打造忠诚、先锋、活力、担当、品质、廉洁“六个卫健”，在市人民医院和市中医医院开展“病房党课”试点，“让党员走进病房、让笑语走出病房”，推进行业形象不断提升。为全市卫生健康事业实现高质量发展提供了坚强的组织保证。

11.加强自身建设，各项工作统筹推进。全市卫生健康系统履职能力建设，全力以赴做好各项工作，圆满完成了年度工作任务。切实加强部门作风建设和履职能力建设，全国第九届人民满意公务员许多同志等一批医务工作者获得表彰。卫生行政审批工作有效落实，办结率达100％。扫黑除恶专项斗争、河长制、安全生产、消防安全、综治维稳责任得到落实，未发生重特大安全生产和火灾事故。信访、征兵、保密、档案管理等工作任务全面完成，全国文明城市和文明单位创建工作深入推进，工、青、妇和计生协会等协会、学会工作有效推动，关心、关爱和服务好离退休干部，医疗保健工作得到持续加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市卫生健康委员会(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：普洱市卫生健康委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市卫生健康委员会(本级)2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人，主要是包含普洱市卫生健康委员会机关及普洱市计划生育协会人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市卫生健康委员会(本级)2019年度收入合计24,189,173.26元。其中：财政拨款收入23,930,324.54元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入258,848.72元，占总收入的1.07%。与上年对比增长16.45%，主要原因分析增长原因是一般公共预算财政拨款增加，主要是承办养在普洱百草根节、南亚东南亚商品组展，增加委机关预算经费。

二、支出决算情况说明

普洱市卫生健康委员会(本级)2019年度支出合计22,114,448.99元。其中：基本支出11,105,556.04元，占总支出的50.22%；项目支出11,008,892.95元，占总支出的49.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长11.27%，主要原因分析一是工资政策调整增资幅度较大，二是中央省项目经费年中下达执行，追加承办南亚东南亚商品组展经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市卫生健康委员会(本级)正常运转的日常支出11,105,556.04元。与上年对比增长23.96%，主要原因是政策性增资，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市卫生健康委员会(本级)为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出11,008,892.95元。与上年对比增长8.60%，主要原因分析行政事业类项目增长，承办南亚东南亚商品组展等项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：其他行政事业单位离退休支出8,700.00元，卫生健康支出7,479,339.95元，其他扶贫支出3,000,000.00元，其他支出520,853.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市卫生健康委员会(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出21,387,244.40元,占本年支出合计的96.71%。与上年对比增幅8.21%，主要原因分析一是政策性增资，人员工资增加，二是承办南亚东南亚商品组展等工作，增加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,814,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于：归口管理的行政单位离退休支出1,090,406.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出667,357.20元，机关事业单位职业年金缴费支出47,886.80元，其他行政事业单位离退休支出8,700.00元；

  9.卫生健康（类）支出15,807,457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。主要用于:行政运行7,658,711.00元，其他卫生健康管理事务支出2,428,449.40元，基本公共卫生服务支出34,821.00元，重大公共卫生专项支出3,400,084.96元，中医（民族医)药专项支出69,000.00元，其他计划生育事务支出961,060.00元，行政单位医疗支出624,833.7元，公务员医疗补助支出231,857.24元，其他行政事业单位医疗支出67,639.7元，老龄卫生健康事务200,000.00元,其他卫生健康支出200,000.00,元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。其他扶贫支出3000000.00元;

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  19.住房保障（类）支出744,584.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于 住房公积金744,584.40元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.其他（类）支出20,853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于省厅下达2017年度省级PPP以奖代补资金支出20,853.00元；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市卫生健康委员会(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为238,229.00元，支出决算为134,271.73元，完成预算的56.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为69,245.73元，完成预算的82.44%；公务接待费支出决算为65,026.00元，完成预算的42.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约的相关政策要求,减少“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少61,511.82元，下降31.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少18,223.82元，下降20.83%；公务接待费支出决算减少43,288.00元，下降39.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约的相关政策要求,减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,245.73元，占51.57%；公务接待费支出65,026.00元，占48.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69,245.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69,245.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出65,026.00元。其中：

国内接待费支出65,026.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市卫生健康委员会(本级)2019年机关运行经费支出986,155.00元，与上年对比增长18.38%，主要原因分析办公费和培训费支出增加。部门机关运行经费主要用于用于开展卫生健康工作办公费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市卫生健康委员会(本级)资产总额8,091,963.76元，其中，流动资产3,947,578.86元，固定资产3,744,012.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程400,372.86元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,847,340.72元，其中;流动资产增加2,831,666.20元，固定资产减少384,698.34元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加400,372.86元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物3510.97平方米，账面原值2,566,432.56元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值32,406.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋106平方米，账面原值26,000.00元，实现资产使用收入10,926.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。