普洱市疾病预防控制中心2018年度部门决算

公开说明

   第一部分  普洱市疾病预防控制中心概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市疾病预防控制中心概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

普洱市疾病预防控制中心是政府举办的一类公益服务性事业单位，财政全额拨款，规格为副处级。承担着全市传染病预防控制、监测检测、慢性非传染性疾病防治、突发公共卫生事件处置、卫生检验、健康教育、进修培训等职能工作，也是全市疾病控制业务技术指导中心。具体职能如下：

1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

2.负责调查辖区内公共卫生事件的危险因素，实施预防控制。

3.开展辖区内常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法部门相关的检验检测任务。

6.组织开展健康教育与健康促进。

负责对下级基本预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强重点传染病的预防控制工作。一是按照国家、省级下达的目标任务，稳步推进重点传染病防控工作。二是努力控制重点传染病暴发疫情，特别是学校及托幼机构等重点地区、重点人群的传染病暴发疫情。三是针对我市传染病疫情，制定分期分年度的切实可行的控制目标，确保年内全市传染病报告发病率趋于平稳，以达到到2020年全市传染病疫情控制在全省平均水平以下的目标。四是加强对基层医疗卫生机构对重点传染病早期识别和诊断技能的指导、培训工作，全面提高全市传染性疾病早期识别诊断工作质量和水平，提高病例监测的工作质量，充分发挥医疗机构病例监测的重要作用。五是加强对医疗机构传染病(特别是重大传染病)控制院内交叉感染相关业务技术的指导工作，充分发挥医疗机构预检分诊、发热门诊、肠道门诊的作用，有效控制传染性疾病的院内交叉感染。

2.加强专业队伍的能力建设工作。加强政治理论和业务技能培训学习，进一步提高全体专业技术人员的综合能力和技术水平；建立与各专业院校的人才培养、培训及学研合作机制。

3.加强实验室设备、应急处突装备和储备物资建设，加快卫生信息平台的建设工作。一是逐步配备实验室检测设备。二是按照要求逐步配备卫生应急所需的个人装备、后勤保障装备、现场处置设备和实验室设备。三是建立中心信息库，积极推进中心现代办公的装备水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.普洱市疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市疾病预防控制中心2018年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2018年度收入合计27,075,981.34元。其中：财政拨款收入26,191,380.38元，占总收入的96.73%；上级补助收入0.00元；事业收入884,600.96元，占总收入的3.27%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年度收入40,162,412.94元对比，2018年度收入减少13,086,431.60元，减幅33%，主要原因是：1）2018年财政设备采购经费等减少9,466,764.81元，减幅27%；2）因预防性健康体检停止收费，导致本中心事业收入减少3,619,666.79元，减幅80%。

二、支出决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2018年度支出合计31,746,981.99元。其中：基本支出18,881,262.82元，占总支出的59.47%；项目支出12,865,719.17元，占总支出的40.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年度支出32,319,187.43对比，支出减少572,205.44元，减幅2%，主要原因是：1）因事业收入大幅减少，非财政补助支出大幅减少导致基本支出减少1,303,784.86元，减幅6%；2）综合实验楼工程资金导致项目支出增加731,579.42元，增幅6%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障普洱市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,881,262.82元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.54%。与上年日常支出20,185,047.68元对比，减少1,303,784.86元，减幅6%,主要原因分析：1）人员经费支出减少1,706,903.31，减幅9%；2）日常公用支出增加403,100.45元，增幅29%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障普洱市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,865,719.17元。与上年项目支出12,134,139.75元对比，增加731,579.42元，增幅6.03%，主要原因是综合实验楼工程支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出30,661,875.18元,占本年支出合计的96.58%。与上年27,817,445.19元对比，增加2,844,429.99元，增幅10.23%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元。

  2.外交（类）支出0.00元。 

  3.国防（类）支出0.00元。

  4.公共安全（类）支出0.00元。

  5.教育（类）支出0.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出1,690,550.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于：1)事业单位离退休支出40,762元；2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,559,239.20元；3）其他行政事业单位离退休支出3,000.00元。       

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出27,748,851.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.50%。其中：1）疾病预防控制机构支出16,256,305.32元；2）基本公共卫生服务支出210,092.80元；3）重大公共卫生专项支出9,726,665.37元。4）食品安全事务支出261,844.00元；5）事业单位医疗保险费749,160.00元；6）公务员医疗补助407,707.72元；7）其他行政事业单位医疗支出137,076.26元。

  10.节能环保（类）支出0.00元。

  11.城乡社区（类）支出0.00元。

  12.农林水（类）支出0.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元。

  16.金融（类）支出0.00元。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元。

  19.住房保障（类）支出1,222,473.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于1)住房公积金1,152,787.20元；2）购房补贴69,685.89元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元。

  21.其他（类）支出0.00元。

  22.债务还本（类）支出0.00元。

  23.债务付息（类）支出0.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为205,818.00元，支出决算为200,153.15元，完成预算的97.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为185,950.15元，完成预算195,000.00元的95.36%(其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费185,950.15元，完成预算的95.36%）；公务接待费支出决算为14,203.00元，完成预算10,818.00元的131.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数5,664.85元的主要原因是：1）公务用车运行维护费小于预算数9,049.85元；2）公务招待费大于预算数3,385.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数200,153.15元，比2017年322,822.94元减少122,669.79元，下降38.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，比2017年24,226.00元减少24,226.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算185,950.15元,比2017年286,681.94元减少100,731.79元，下降35.14%；公务接待费支出决算14,203.00元增加2,288.00元，增长19.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1）公务用车购置费减少220,800.00元；2）公务接待费增加2,288.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出185,950.15元，占92.90%；公务接待费支出14,203.00元，占7.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出185,950.15元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出185,950.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于疾病预防控制工作中车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,203.00元。其中：国内接待费支出14,203.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级业务单位人员工作因业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市疾病预防控制中心2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，普洱市疾病预防控制中心部门资产总额46,916,429.62元，其中：流动资产5,256,891.82元，固定资产41,659,537.80元，减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,895,039.97元，其中;流动资产减少6,249,593.97元，固定资产增加354,500元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆（报废）1辆，账面原值130,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,968平方米，账面原值1,223,303.20元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2,062,025.00元，其中：政府采购货物支出1,082,425.00元；政府采购工程支出838,000.00元；政府采购服务支出141,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

财政性资金采购支出总额2,062,025.00元，其中：政府采购货物支出1,082,425.00元；政府采购工程支出838,000.00元；政府采购服务支出141,600.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。