普洱市卫生计生委市级部门整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

一是贯彻执行国家和云南省、普洱市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。二是制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。三是实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。四是实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，推进公立医院改革。落实国家药物政策和基本药物制度。五是贯彻落实国家生育政策，建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定流动人口计划生育服务管理制度。六是拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设， 拟订卫生计生科技发展规划。七是指导卫生计生工作，负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。八是承担普洱市爱国卫生运动委员会、普洱市干部保健委员会和普洱市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

2.机构情况

普洱市卫生和计划生育委员会机关设15个内设机构（正科级）和党委办公室。《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（普政办发〔2015〕132号）、《中共普洱市委机构编制办公室关于调整普洱市深化医药卫生体制改革领导小组办公室职责机构的批复》（普编办〔2016〕70号）、《中共普洱市委机构编制办公室关于同意将普洱市卫生和计划生育委员会直属机关党委办公室更名为普洱市卫生和计划生育委员会党委办公室的批复》（普编办〔2016〕114号）。

3.人员情况

普洱市卫生和计划生育委员会机关行政编制30名，工勤编制2名，其中：主任1名、副主任5名（其中1名兼任爱卫办主任）；科级领导职数21名（含爱卫办副主任1名，正科级）。《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（普政办发〔2015〕132号）、《普洱市机构编制委员会关于重新核定市直机关工勤编制的通知》（普编发〔2016〕18号）。

普洱市计划生育协会事业编制6名，其中：科级领导职数1名。《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市人口和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（普政办发〔2010〕229号）、《中共普洱市机构编制办公室关于增加市计划生育协会事业编制的批复》（普编办〔2015〕49号）、《中共普洱市委机构编制办公室关于调整普洱市深化医药卫生体制改革领导小组办公室职责机构的批复》（普编办〔2016〕70号）。

（二）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一：全面完成卫生计生各项工作任务及目标管理责任制考核指标。尿毒症透析治疗任务量1200 例；白内障手术任务1500例；主流媒体新闻报道数 200篇；安排基层医疗卫生机构在岗人员（不含中医）进行全科医生转岗培训人数26人;住院医师规范化培训师资培训任务10人，综合避孕率达到80%。

部门绩效目标二：全面完成省对市人民政府计划生育工作目标管理责任制考核指标。符合政策生育率达到83%以上；孕产妇死亡率控制在25/10万以内；婴儿死亡率控制在8‰以内；完成孕前优生健康检查任务10000对；婚前医学检查率达到70%。

部门绩效目标三：全面完成省人民政府对州（市）人民政府卫生工作目标管理责任制考核指标，扎实推进艾滋病防治工作。完成婚前保健人群HIV/梅毒检测26000人；孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测32500人；新增抗病毒治疗780人；中医药治疗100人。

（三）部门整体收支情况

2017年财务总收入8,287,149.00元，其中：一般公共预算7,721,262.00元，政府性基金预算0.00元；国有资本经营预算0.00元；事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。

2017年财政拨款收入8,287,149.00元，其中：本年收入7,721,262.00元，上年结转收入565,887.00元。本年收入中，一般公共预算7,721,262.00元（本级财力7,721,262.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），财政专户管理的收入0.00元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元。

支出预算总额为8,287,149.00元，其中：本级财力安排的支出8,287,149.00元，（其中：基本支出5,521,262.00元，项目支出2,765,887.00元），专项收入安排的支出0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入安排的支出0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本支出0.00元；政府性基金预算支出0.00元；国有资本经营预算支出0.00元；事业收入安排的支出0.00元，事业单位经营收入安排的支出0.00元，其他收入安排的支出0.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照预算制度的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障卫生系统工作的顺利进行。

2017年市卫生计生委按照预算编制要求，编制3年滚动预算项目、对下转移支付项目库，年度预算项目。按照预算编制的要求，认真组织材料从项目概况、项目目标、项目管理、项目绩效目标、项目预算情况等评判项目的可行性，并严格按照预算要求组织实施。

严格按照财政批复的预算执行，严格零余额账户管理及国库集中统一支付管理，严格执行收支两条线管理，严格执行公务卡管理制度。市本级经费严格按照年初项目预算支出，对下转移支付项目资金严格按照上级资金管理方案分配，分配方案报财政部门审核后报市人民政府批准后下达，杜绝专项资金挤占、挪用的情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。 

（二）自评指标体系

部门整体支出绩效指标体系包括五项内容：职责履行、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理。

1.职责履行：包括部门三年项目支出规划任务或事项对应的目标或措施。

2.履职效益。包括生态效益、经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度等标准。

3. 预算配置。包括预算编制、基本支出保障、确保重点支出、 “三公经费”支出等情况。

4. 预算执行。包括预算执行、结转结余、项目组织及“三公经费”节支增效等情况。

5. 预算管理。包括管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范等执行情况。

（三）自评组织过程 

1.前期准备

一是成立财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。二是设置办公室，领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。三是建立联动机制，业务科室对照责任目标收集整理业务工作完成情况。四是汇总材料，财务科室根据业务科室提供材料，对照资金使用情况，形成初步预算资金执行情况。

2.组织实施

一是实施前期材料收集准备工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。二是收集整理相关材料，并查阅与评价项目有关的政策及相关资料。三是根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。四是根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。五是根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。六是在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判打分。七是形成绩效评价工作底稿。八是形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

该项目按年度实施，并进行绩效评估。通过项目资金绩效评价认为全面完成卫生计生工作责任目标，全市卫生计生系统围绕任务落实和群众受益这两个关键环节，着力强化服务管理，完善管理措施，努力提升管理水平。各项任务完成数量持续增长，质量不断提高，项目取得了积极进展和成效。一是健康扶贫工作扎实推进。加大投入力度，为健康扶贫工作提供全力保障。二是公立医院综合改革向纵深推进。落实政府投入责任，制定了城市公立医院和县级公立医院综合改革财政补偿暂行办法，建立了稳定长效的公立医院补偿机制，维护了公立医院公益性。三是医疗卫生与养老服务结合更加紧密。建立医疗机构与养老机构的签约服务机制。四是卫生计生人才队伍建设更加扎实。在从制度上取得突破，转变卫生计生人才建设困局。五是传染病防控能力不断提高。加强对重大传染病和突发公共卫生事件防控。六是中医药发展取得长足进步。加强基层中医药服务能力建设。七是防治艾滋病工作得到切实加强，有效遏制艾滋病传播。

四、存在的问题和整改情况

（一）进一步提高预算编制的准确性，预算资金使用项目与决算使用减少差距。

（二）财政项目资金管理部门与项目实施部门应加强沟通，结合项目实施进度，加快项目资金使用进程。

（三）进一步完善财政项目资金绩效评价实施细则，保证资金的合法性，提高项目资金使用效率。

五、绩效自评结果应用

进一步加强项目管理工作，有效整合资源，确保项目高质量指标产出。认真总结项目成功经验，加以推广。

六、主要经验及做法

一是市委、市政府重视是关键。地方政府积极履行主导职能作用，财政部门加强资金的使用与管理，卫生部门全力组织实施开展工作，保证工作目标完成。

二是制定项目工作方案，严格落实项目管理，业务汇总与项目目标管理相结合，资金保障到位，业务工资有序推进。

三是实行责任目标考核管理，市、县（区）政府签定卫生工作责任目标书，明确工作内容任务指标，落实相关防范措施，确保工作落实到位。

四是市级财政预算及时安排专项资金，并加强资金的使用与管理，监督各项目实施单位，确保资金安全。