普洱市卫计委综合监督执法局整体支出绩效自评报告  

一、 部门基本情况  

（一）部门概况  

1．主要职能。  

我单位主要职能：（1）、贯彻执行国家的法律、法规和政策措施，拟定全市公共卫生监督工作规划和计划，并组织实施。（2）、负责辖区内新、改、扩建建设项目的卫生审查。（3）、负责辖区内各类卫生的日常监督检查，负责全市的医疗卫生机构及其执业人员的日常监督检查,查处违法行为。（4）、负责辖区内各类卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。（5）、负责全市卫生污染、中毒等事故的卫生学调查取证、处置措施的落实等工作。（6）、负责组织辖区内各种卫生的现场监督检测、采样工作。（7）、负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。（8）、负责辖区内公共卫生投诉、举报的受理和查处工作。（9）、负责全市公共卫生监督员的培训工作；开展公共卫生宣传教育、咨询、从业人员培训等工作。（10）、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。  

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。  

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局，内设8个职能（科室），分别为：办公室、许可受理科、食品与公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、稽查科、财务后勤科。我单位于2011年11月更名为普洱市卫生局卫生监督局，并于2015年10月更名为普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局，从2016年起用新名称。2017年机构情况与上年一致。  

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。  

    我单位是参照公务员管理的事业单位，现有编制33名。2016年年末实有人数33人，2017年年末实有人数34人，超编1人。原因是2017年我单位原书记改任非领导职务，从市委组织部调任1名新书记，属于政策性超编。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。  

（三）部门整体收支情况  

2017年收入、支出预算安排6,564,377.54元。其中：人员经费收入、支出5,189,368.54元，占总收入支出的79.05%；日常公用经费收入、支出669,492.00元，占总收入支出的10.2%；项目收入、支出705,517.00元，占总收入支出的10.75%。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

　　普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

（二）自评指标体系（具体格式见附件4）  

（三）自评组织过程   

1.前期准备  

(1)确定绩效评价组成员。  

(2)培训绩效评价组成员。  

2.组织实施  

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。  

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

  (3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。  

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。  

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

(7)形成绩效评价工作底稿。  

(8)形成评价结论并撰写评价报告。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

     2017年依托各个经费项目开展卫生计生综合执法工作，（1）按照项目开展全市艾滋病防治监督检查工作，对各县（区）艾滋病防治工作开展专项督导工作2次，随机督查42家公共场所防艾工作情况，健康证持证率97.5%，“一卡两证”持证率98.7%，安全套摆放率为100%。结合“创文”实际，加大对公共场所艾滋病防治监督检查力度，对提供住宿、娱乐服务等重点公共场所严格从业人员健康管理，切实履行卫生监督执法职能，年内全市共查处公场所防治艾滋病的案件38起，警告11起，罚款人民币30300元，下达卫生监督意见书共计1695份 ；（2）按照项目开展全市餐饮具集中消毒服务单位产品质量监督抽检工作，联合市环保局、市食药监局、市工商局下发了《关于进一步开展餐饮具集中消毒服务单位专项整治工作的通知》，形成监管合力，组织开展了辖区内39家餐饮具集中消毒单位专项整治工作，此次专项整治行动共出动卫生监督员117人次，下达《卫生监督意见书》102份，给予警告当场处罚82家，关停3家，立案查处20家，罚款人民币9.3万元（其中市级查办案件13起，罚款5.8万元）。目前，全市餐（饮）具集中消毒服务单位均不同程度的进行了提升改造，大部分企业对老旧设备进行了更新，3家企业自行停业，搬迁新建投入使用企业8家，11家企业限期搬迁重新规范设置，其余企业均按整治要求推进整改。整治后，全市共抽检产品1971件，合格1963件，不合格8件，合格率为99.59%。通过整治，我市餐（饮）具集中消毒服务单位生产行为得到进一步规范，企业生产条件得到较大改善，卫生制度进一步健全和落实，管理进一步规范，整治工作取得了明显成效。（3）按照项目开展民营医院监管工作，对民营医疗机构监管项目高度重视，将该项目的实施与日常监管相结合，开展了全市311家民营医疗机构监督检查，城区民营医疗机构检查4次，基层机构检查2次，做到了监督指导全覆盖。通过加强对民营医疗机构的监督、指导与培训，有效提高了民营医疗机构依法依规执业意识，督促民营医疗机构进一步加强自身建设、改善就医环境，规范管理、提高医疗服务质量和水平，进一步规范了医疗服务市场秩序。（4）按照项目开展卫生计生信息化建设工作，对云南省卫生计生综合监督业务应用平台、卫生和计划生育监督信息平台的使用进行系统维护，做好业务系统相关工作。推进执法手持机的应用，及时录入监督、处罚、许可、监测等执法信息，加强卫生监督信息的管理，及时更新信息，2017年执法上报率100%。服务对象受理率100%，经调查服务对象满意度100%.处理信息报告系统出现的常见错误，及时解答遇到的问题，每季度总结分析、通报一次信息报告管理情况，抓好质控工作，提高全市执法信息报告质量。（5）按照项目开展卫生许可工作，根据省卫计委《关于在全省卫生计生系统开展“减证便民”专项行动的通知》、普洱市人民政府“两集中、两到位”等要求，及时进驻市政务服务中心，全力推进“互联网+政务服务”工作，简化审批程序，提高审批服务效率，减少办事群众往返次数，切实做好卫生行政审批工作，组织完成10项卫生计生行政许可办事指南和业务手册的编制工作，规范办事流程、优化服务程序，营造法制、便利的服务环境。2017年全市共受理各类卫生许可5035件（市级1302件），办结率100%，普洱市政务中心卫生计生窗口全年未出现投诉举报现象。（6）按照项目开展卫生计生法律法规宣传培训工作，共举办医疗卫生、艾滋病防治、消毒餐饮具监管等卫生法律法规和卫生管理知识培训班15期，培训管理相对人6889人。以 “7.11”世界人口日、“12.1”艾滋病日、“12.4”法制宣传日等一系列宣传教育活动为契机，广泛开展多种形式“法律进学校、进医院、进社区、进单位、进乡村”活动，充分利用普洱市卫生计生监督门户网站，加大宣传力度。（7）按照项目开展卫生监督执法专项工作，开展医疗机构及卫生技术人员执业情况、医疗广告、临床采供血、医疗美容等内容为重点的综合监督执法专项检查15次；开展各类公共场所的卫生监督检查14次；对各县（区）艾滋病防治工作开展专项督导工作2次；开展放射诊疗工作经常性监督检查和重点监督检查8次；开展传染病防治监督12次；开展学校卫生监督检查8次；开展计划生育卫生监督检查6次。共开展全市卫生监督检查65次，通过监督检查公共场所卫生许可证持证率100%健康证持证率97.5%，“一卡两证”持证率98.7%，安全套摆放率为100%，医疗机构持证率100%，开展管理相对人及群众满意度调查满意度为98%已完成计划指标。通过执行卫生计生监督执法专项经费项目，卫生计生综合监督执法各项工作取得明显实效，为保障全市人民群众的身体健康做出了积极贡献，为我市卫生计生事业改革发展和深化医药卫生体制改革提供了坚强的法治保障。2017年普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局执行各个项目综合评价自评为95分。  

四、存在的问题和整改情况  

 存在问题：一监督执法工作进展不平衡，工作推进参差不齐，部分重点工作推进迟缓，相对滞后。二是执法工作经费投入严重不足，满足不了卫生监督综合执法的需要。三没有合理有计划的规划好全年预算执行进度存在上半年预算执行缓慢，下半年突击加快预算执行进度问题。  

整改措施：一|全面学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高政治站位，加强机构管理，强化执法作风建设，确实履行好卫生计生综合监督执法职责，把主要精力用到综合监督执法上来，以经费项目带动工作力度，使执法工作上一个新台阶。二、做好项目全年预算执行规划和计划，按计划按时间合理的执行全年预算进度，使各个项目得到合理高效的执行。  

五、绩效自评结果应用  

2017年普洱市卫计委综合监督执法局整体支出绩效自评为95分，通过绩效评价使我单位充分认识到项目绩效评价工作对项目执行的重要性。通过项目执行又促进了单位各项执法工作的力度。使我们不断完善卫生计生监督执法体系，切实加强卫生计生执法队伍建设，依法履职，规范执法，认真落实医疗卫生、计划生育、公共卫生监督执法工作，卫生计生综合监督执法各项工作取得明显实效，为保障全市人民群众的身体健康做出了积极贡献，为我市卫生计生事业改革发展和深化医药卫生体制改革提供了坚强的法治保障。  

六、主要经验及做法  

    加强财务管理，强化经费监督，做到收支平衡。对上年度经费支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，科学合理的对2017年项目经费计划进行详细分解，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金，实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行。  

七、其他需说明的情况