普洱市第二人民医院2017年度项目支出绩效评价报告

一、部门基本情况  

（一）部门概况    

医院设龙生路、曼歇坝2个工作区，总占地面积15.45万平方米，业务用房建筑面积2.24万平方米，固定资产总价值8165.91万元。现有职能科室15个，业务科室16个编制病床600张，实际开放595 张，有8个住院病区，下设6个亚专科。人员编制176名，现有职工298名，其中，卫生专业技术人员216名，占全院职工总数的72.48%；卫生专业技术人员中，高级职称45名，中级职称43名。本科学历112名，占全院职工总数的37.58%，专科及以下学历186名，占全院职工总数的62.42%。医院拥有团体生物反馈治疗仪、直线数字成像系统（DR）、心理CT、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备。医院主要承担全市各种精神障碍患者诊断收治、精神司法鉴定以及对基层精神卫生指导等工作。  

医院2017年公立医院改革补助为2016年结转资金216.80万元(普财社[2016]101号)，主要用于试点城市公立医院人才培养、学科建设、信息化建设、取消药品加成等运行补助。2017年重大公共卫生项目资金-2017年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金12万元(普财社﹝2017﹞29号)，结转2015年重大公卫生中央补助资金0.36万元（普财预﹝2017﹞1号），结转2016年重大公共卫生中央补助资金38.76万元（普财预﹝2017﹞1号），主要用于全市严重精神障碍患者的排查、回访、疗效评价、危险性评级、現场开药等工作。2017年信息化建设项目资金50万元(普财社[2017]1号)，主要用于医院信息化建设工作。  

（二）部门绩效目标设立情况    

普洱市第二人民医院设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责和普洱市“十三五”规划实施的总体要求，符合医院制定的中长期实施规划。设立的绩效目标清晰、细化、可衡量，与年度的任务数、计划数相对应、和本年度预算资金相匹配。  

（三）部门整体收支情况    

2017年部门预算总收入2422.14万元，其中：本年收入2134.23万元，上年结转收入287.91万元。本年收入中，一般公共预算2134.23万元（本级财力2134.23万元）。  

部门支出预算总额2422.14万元。其中，本级财力安排支出2422.14万元，（其中：基本支出2084.23万元。项目支出337.91万元）。  

（四）部门预算管理制度建设情况    

普洱市第二人民医院按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定基本支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定工资支出、社会保障缴费支出、住房公积金支出、项目支出等明细。3、在预算执行中严格控制各支出，专款专用，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

二、绩效自评工作情况  

    （一）绩效自评目的    

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过加大财政投入力度，推进公立医院医药分开，调整医疗服务价格，进一步加快公立医院补偿机制改革；加强了公立医院标准化建设和临床技术、专科建设，大力提升医院服务能力；改革内容主要是以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制为切入点，大力推进人事编制、绩效分配、服务价格、支付制度、药品供应、综合监管等综合改革。  

（二）自评指标体系（详见附件4）    

（三）自评组织过程     

1.前期准备  

(1)确定绩效评价组成员。成立了由院长为组长，陈文明、罗丽华副院长为副组长，下设办公室，办公室主任孔国华，成员人事科科长周晓平、医教科科长张杰、医保科科长陈云峰、信息科副科长蒉实云、财务科负责人戴丽君组成。  

(2)培训绩效评价组成员。  

2.组织实施  

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。  

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。  

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。  

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

(7)形成绩效评价工作底稿。  

(8)形成评价结论并撰写评价报告。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

普洱市第二人民医院2017年公立医院改革补助资金216.80万元,信息化建设项目资金50万元，重大公共卫生资金51.12万。本专项资金使用严格按照相关规定进行管理和使用，专款专用。  

公立医院改革补助资金加快了医院信息化建设，信息系统大量节约了医院的成本，电子申请单节约大量纸张和胶片。根据信息系统分析统计的数据可以科学合理的调整各科室的住院人数，提高病床的使用率增加了经济收入。公立医院内部管理明显加强，公立医院通过改革人事分配制度，科学设置岗位，进一步优化了人力资源，实现了“人尽其才”；通过实行绩效考核制度，重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标，进一步调动了医务人员的工作积极性，提升了医院的公益性。医疗服务智联明显提高，医疗服务费用明显下降，社会满意度明显提升。公立医院改革补助资金弥补了取消药品加成带来的资金压力，医疗服务费用明显下降，极大的缓解了看病难、看病贵的问题。  

财政下拨的51.12万重大公共卫生资金全部用于我院对全市严重精神障碍患者的排查、回访、疗效评价、现场开药等的工作人员(含专门聘请的部分临时工作人员)出差时的车旅费、租车费、为患者办理特殊病证的资料费等。医院根据《普洱市严重精神障碍患者排查实施方案》(普卫发[2017]33号)布置安排，共派出专家48人次,历时636天,对全市103个乡(镇)的严重精神障碍患者开展排查、回访等工作。公共卫生项目经费实行专款专用,由医院财务科根据相关文件規定，对出差工作人员按医院規范流程，逐级审批 ，最后核付出差人员车旅费和租车费等。医院采取领导分责任片区和临床科室包干的管理办法,全年共新确诊患者1046人,排除469人,回访原在管患者8457人,疗效评价8457人,评出危险性三级以上775人(为政府落实以奖代补政策提供依据)，现场开药6397人,减免药费484.46万元，为需要办理特殊病证的患者收集、整理、审核资料71O1份，培训基层医务人员350人次、开展相关政策法規、卫生知识咨询1500人次。为提高基层医务人员的业务知识，管理水平，政策知晓率，群众满意度等作出了贡献，园滿完成了政府下达的各项工作任务。  

信息化建设资金50万元，信息系统大量节约了医院的成本，电子申请单节约大量纸张和胶片。信息系统可以减少漏记费用的现象，减少药品流失。减少由于人为疏忽和误差带来的医疗事故。医院甲级病历从92%提高到98%，病历从手工书写的字迹潦草变为打印病历的清晰整洁，达到三级甲等精神专科医院要求。电子病历使医疗文书书写速度至少提高30%，提高了工作效率，使医护人员能用更多的精力和时间为病人提供更优良的服务。医院感染监控率从人工查阅的94%提高到系统自动检测的100%。病案上报工作的准确率从手工录入的65%提高到系统自动导入的94%，每季度病案上报的录入时间从10个工作日缩减到30分钟以内。患者的检验结果、X光照片、心电B超等数据数字化处理后全院所有科室共享数据，节约了打印成本同时提高了信息的使用效率。根据信息系统分析统计的数据可以科学合理的调整各科室的住院人数，提高病床的使用率增加了经济收入。  

四、存在的问题和整改情况  

（三）存在的问题  

1.财政投入不足，资金难以保障。财力有限。资金投入无法满足医改需求。目前，国家公立医院方面仍然缺乏刚性的财政投入政策，各级地方政府也只能依财力量力而行。改革资金的投入问题给县财政带来了很大压力，在一定程度上影响了公立医院的长远发展。  

2.卫生技术人才匮乏。目前，医院卫生队伍人员不足、力量不强、技术骨干紧缺等问题，不能有效满足群众的看病就医需求，人才问题已成为制约公立医院卫生事业发展的瓶颈。  

3.医院工作人员紧缺,难以满足医院临床和全市公共卫生对严重精神障碍患者家居隨访管理的工作需要。  

4.公共卫生项目经费较少,不能聘请更多人员参加公共卫生工作，至使有些工作做不位。  

5.严重精神障碍患者管理的相关工作按要求基本完成，但质量有待提高。  

6、信息化建设存在的问题：一是医务人员的电脑使用水平有待提高，未充分发挥信息系统的功能。二是医院信息化建设后期保障资金困难，信息化的升级很维护是一笔较大开支，巨额的资金需求只能靠医院自己解决。资金不足是绝大多数医院普遍面临的难题。三是信息化建设专业人员无论是数量还是质量上都不能满足需求，因医院分为两个工作区造成首尾不能相顾的情况给维护保养带来不小难度。  

整改措施：信息化建设方面，一是继续提高全院人员使用电脑的水平，开展相关培训活动，并以青年医务人员为主帮助老年医务人员逐步熟悉电脑操作。二是信息化建设并不是一锤子买卖，医院今后需根据实际需要要加大信息化支出在全院支出的所占比例，同时争取市级相关资金的支持。三是建设一支技术过硬的信息化专业人才队伍，加强全院职工的信息化观念，普及信息化知识，减少非正常操作带来的故障。  

重大公共卫生方面，一是各级财政要加大对公立医院改革的支持力度，提供资金保障；二是精神专科医院与综合医院的服务、发展不一样，财政投入应侧重精神专科投入；三是要加大人才队伍建设，提高医院的服务水平和管理水平。政策建议:加大经费投入,细化资金使范围;加强医院参与公共卫生工作人员培训，提高他们的专业水平和管理能力。  

五、绩效自评结果应用  

一是摸清“家底”。一方面，对公立医院近3年的运行情况、资产结构、财务收支、管理模式等进行摸底调查，重点对取消药品加成及调整医疗服务价格后的收入、支出和财政、医保、新农合投入医改资金进行详细测算；另一方面，深入临床一线，采取个别交流、集体座谈、发放信函等形式，广泛征求各方面意见建议。  

二是营造氛围。充分利用电视、网络等宣传媒体，在全社会努力营造支持改革、推动改革的良好舆论氛围。  

三是强化制度保障。结合本院实际，根据“十三五”行业规划制定本部门发展规划，一是提升医院综合服务能力（一）加强基础设施建设（二）加强卫生人才队伍建设（三）临床重点专科建设（四）医院信息化建设；二是提升医院精神卫生服务能力（一）提升诊疗能力明显（二）提高服务水平明显（三）建立精神卫生服务体系和网络立（四）加强交流合作日益（五）全民普及宣传教育；三是提升医院社会形象（一）巩固等级医院创建成果（二）建设医院文化（三）建设文明单位。  

六、主要经验及做法  

1.注重组织领导。医院领导将其摆上重要工作日程，使各项工作平稳有序推进。  

2.注重调查研究。坚持把公立医院综合改革的政策要求与我院实际紧密结合，及时发现、解决问题。  

3.注重机制建设。注重投入，推进医院运行机制转变，为完成公立医院的改革目标奠定了基础。  

4.注重资金投入。我院安排216.80万元改革配套资金，医院全面实施基本药物制度和药品零差率销售，加大投入医院的信息化建设，保障公立医院综合改革工作稳步推进。  

5.注重合力推进。医院各有关部门围绕公立医院综合改革工作大局，明确任务，落实责任，密切配合，形成了推进医院公立医院综合改革工作的强大合力。  

七、其他需要说明的情况