普洱市疾病预防控制中心整体支出绩效自评报告    

一、部门基本情况  

（一）部门概况    

1.职能职责。普洱市疾病预防控制中心是政府举办的一类公益服务性事业单位，财政全额拨款，规格为副处级。承担着全市传染病预防控制、监测检测、慢性非传染性疾病防制、突发公共卫生事件处置、卫生检验、健康教育、进修培训等职能工作，也是全市疾病控制业务技术指导中心。具体职能如下：  

（1）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。  

（2）负责调查辖区内公共卫生事件的危险因素，实施预防控制。  

（3）开展辖区内常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。  

（4）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。  

（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法部门相关的检验检测任务。  

（6）组织开展健康教育与健康促进。  

（7）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。  

2.机构情况。  

市疾控中心设有13个科室，分别为呼吸道传播疾病防制科、血液及性传播疾病防制科、病媒生物传播疾病和地方病防制科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、公共卫生科、肠道传播疾病防制科、卫生检验科、健康教育与卫生信息科、应急办公室、财务科、办公室和技术装备科。  

3.人员情况。  

市疾控中心核定人员编制100人，年末在职职工96人,其中：专业技术人员82人，管理岗位7人，工勤人员7人，年末离退休人员47人。本年招考录用3人，退休人员5人。  

车辆编制8辆，单位账面9辆（其中一辆原卫生局借用，行政单位车改后被政府收走），实有数8辆。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

疾控中心设立项目绩效目标考核小组，制定绩效目标考核标准，依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位中长期实施规划，有利于单位事业发展；设定的绩效考核目标细化、清晰、指标明确，与单位年度任务数或计划数相对应，与本年部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。  

（三）部门整体收支情况    

2017年部门预算收入4016.24万元，项目支出结余结转784.32万元，单位实际支出3231.92万元。其中：基本支出2018.50万元，占总支出62.46 %，项目支出1213.42万元，占总支出37.54%（其中中央补助支出426.91万元、省级补助支出32.84万元、市级补助支出753.66万元）。    

基本支出2018.50万元，其中：财政补助支出1568.33万元、事业支出450.17万元。按支出功能分类主要用于这几方面:2080502款事业单位离退休2.84万元，2080505款机关事业单位基本养老保险支出140.08万元，2080599款其他行政事业单位离退休支出0.3万元，2080801款死亡抚恤9.55万元，2089901款其他社会保障和就业支出4.90万元，2100401款疾病预防控制机构支出1622.32万元，2101102款事业单位医疗补助支出64.61万元，2101103款公务员医疗补助支出35.24万元，2101199其他行政事业单位医疗补助支出10.81万元，2210201款住房公积金支出113.30万元，2210203款购房补贴支出14.53万元。    

项目支出 1213.44万元。按支出功能分类主要用于这几个方面:201999其他一般公共服务支出1.00万元（用于景谷6.6地震灾后恢复重建目标责任考核奖励）2100401款疾病预防控制机构支出395.98万元，2100408款基本公共卫生支出1.66万元，2100409款重大公共卫生专项支出763.19万元，2101016食品安全事务支出27.73万元，2109901款其他医疗卫生与计划生育支出18.00万元，2160699款其他涉外发展服务支出5.88万元。    

2018年疾控中心共有市级投入项目17个，财政投入预算经费789.8491 万元，实际支出753.66 万元，年末财政收回资金36.1891万元。本次绩效自评项目15个，涉及项目经费 720.66 万元，未自评项目两个涉及经费33万元（景谷6.6地震灾后恢复重建目标责任考核奖1.00万元、中德项目还贷本息项目32.00万元）。    

（四）部门预算管理制度建设情况    

建立健全预算编制、审批、执行、调整等管理制度。中心一切收入、支出必须全部纳入预算管理。  

1.建立严格的预算编制制度。编制预算应本着提高资金使用效益的原则，以工作目标为依据，分清工作的轻重缓急，根据中心总体发展规划和年度事业发展计划,科学合理地制订预算及用款计划。建立由中心主任负责,财务部门牵头,各相关科室共同参与,分工合作的预算管理工作机制。  

2.预算按规定程序逐级上报,由上级预算管理部门审批。  

3.定期分析预算执行情况,及时研究预算执行中的问题,采取改进措施,确保年度预算的完成。建立预算执行绩效考评制度。  

4.财务部门严格按照中心负责人审批的年度工作计划、工作目标，加强经济核算，建立健全财务制度。  

5.中心要按照批准的年度预算组织收入、安排支出，严格控制无预算支出。 　　  

6.年度预算一经批复，一般不予调整。因政策变化、突发事件等客观原因影响预算执行的，按规定程序报批。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的    

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

（二）自评指标体系（具体格式见附件4）    

（三）自评组织过程     

1.前期准备    

(1)确定绩效评价组成员。    

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施    

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。    

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。    

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。    

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。    

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。    

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。    

(7)形成绩效评价工作底稿。    

(8)形成评价结论并撰写评价报告。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

深化推进疾病预防控制业务工作项目模式化管理，在重点传染病防控工作中引入“风险评估，危机管理”理念，积极探索建立针对重点传染性疾病暴发流行风险监测、评估工作机制，推进疾病流行预测、预报、预警工作，稳步提升业务管理工作的水平。继续推行岗位责任目标考核和绩效考核为核心的责任目标管理工作，进一步完善绩效考核评估体系、激励机制。年初各科室按照要求制定工作计划，细化工作时间安排，明确个人岗位职责，按月报告工作进展情况，为中心工作绩效考核评估提供依据。  

四、存在的问题和整改情况  

传染病疫情形势依然十分严峻,我市具有“一市连三国、一江通五邻”的独特区位，周边国家新发、重大传染病疫情不断，霍乱、中东呼吸综合征、登革热、寨卡病毒病、人感染H7N9禽流感等为代表的重大、重点传染病输入我市的风险将长期存在。全市传染病疫情呈上升趋势。2017年1-11月，全市传染病疫情报告发病率254.70/10万，与去年同期相比上升15.19%。以肺结核、艾滋病、梅毒、乙肝为代表的重点传染病呈现持续上升的趋势。由于本底疫情高、各级医疗机构诊断质量参差不齐，导致全市传染病疫情控制在全省平均水平以下难以实现。全市疾控专业技术人员总量不足，能力水平偏低综合能力建设水平滞后,实验室技术装备及检测能力与省级标准相比存在差距,卫生应急工作中技术支持、后勤保障与实际工作的需要有较大差距,现有的业务用车不能满足实际工作的需要,应急技术装备和物资贮备不足,疾控工作信息化建设还需进一步转变观念，需上级政策、经费的支持,建设项目推进工作后续经费争取困难。  

整改措施：深入学习贯彻党的十九大精神，及时贯彻落实2017年全省疾病预防控制业务工作会议、卫生应急工作会议、防制艾滋病工作会议及全市卫生计生工作会议精神，进一步加强综合管理，提高实验室检测能力、卫生应急处置能力，使疾控各项工作有序推进，确保全市人民的身体健康和社会的和谐稳定。   

五、绩效自评结果应用  

2017年度疾病预防控制工作自评为90分。2018年，中心要全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的领导，坚持稳中求进工作总基调，落实新时代卫生与健康工作方针，全面实施健康中国、健康云南战略，聚力抓重点、补短板、强弱项。切实提升服务质量，全面落实疾病预防控制措施，充分调动中心干部职工积极性创造性，统一思想，凝聚力量，努力做好2018年各项工作任务。  

六、主要经验及做法  

按卫生部《省、地、县疾病预防控制中心建设指导意见》中对地、州级相应检验能力A类要求，积极开展检验项目，提高仪器设备的使用率。强化实验室的质量管理、质量控制工作，确保实验室检验检测结果的准确可靠、合法。提高突发事件的现场快速检测能力。按照国家、省级下达的目标任务，稳步推进重点传染病防控工作。建立和完善重大、重点传染病（不明原因肺炎、SARS、中东呼吸综合征、人感染高致病禽流感、鼠疫、霍乱、脊灰、结核、麻风、麻疹、疟疾、登革热、乙脑、艾滋病、病毒性肝炎）的监测工作体系。组织开展各种传染病流行风险评估工作，特别是重大、重点传染病暴发疫情的风险评估、预报、预警工作。  

努力控制重点传染病暴发疫情，特别是学校及托幼机构等重点地区、重点人群的传染病暴发疫情。针对我市传染病疫情，制定分期分年度的切实可行的控制目标，确保年内全市传染病报告发病率趋于平稳，以达到2020年全市传染病疫情控制在全省平均水平以下的目标。加强对基层医疗卫生机构对重点传染病早期识别和诊断技能的指导、培训工作，全面提高全市传染性疾病早期识别诊断工作质量和水平，提高病例监测的工作质量，充分发挥医疗机构病例监测的重要作用。  

七、其他需说明的情况