普洱市民族传统医药研究所整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

普洱市民族传统医药研究所承担着普洱市民族医药文化遗产的挖掘、整理、保护和传承；引导全市人民发展生物药业产业，提高民族民间医药、药物资源应用研究与开发的重要责任。

目前，研究所正承担着国际科技合作项目2项；国家科技部、卫计委、工信部、等科研项目9项；云南省科技厅、省生物产业办、省卫计委、省林业厅等研究项目22项目，市级课题15项。通过不断地探索、实践，使研究所的研究领域不断扩大，研究水平和能力不断提高，科研成果不断涌现，研制民族医药制剂32个，保健食品1个；获发明专利7项，获受权1项；研究新品种2个，注册商标2个，制定产品质量标准(企业标准)5个；获铁皮石斛有机转换认证证书1项；出版编写出版了《云南思茅中草药选》《哈尼族医药》等民族医药书籍29本，先后两次代表云南省参加了全国民族医药文献整理工作会。获省(部)级、市(厅)级奖63项。科技项目的研究和开展有效引领和推动着普洱市民族医药与生物药业的发展。

（二）部门绩效目标的设立情况

普洱市民族传统医药研究所设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

2017年普洱市民族传统医药研究所预算总收入494.51万元，其中：一般公共预算494.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入494.51万元，其中，本年收入421.60万元，上年结转收入72.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494.51万元（本级财力494.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出494.51万元，其中：基本支出379.60万元，占总支出的76.76％，项目支出114.91万元，占总支出的23.24％。

（四）部门预算管理制度建设情况

普洱市民族传统医药研究所按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，查找存在问题及原因，及时改进，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（具体格式见附件4）

（三）自评组织过程 

1.前期准备

成立绩效评介小组及成员、确定项目、讲解绩效评价要点及相关知识。

2. 组织实施

由项目负责人汇报项目实施情况并提供项目任务书及绩效设定情况，根据任务书的经费预算和绩效设定情况对相应的经费使用明细等材料进行逐一核对审查，对项目的完成进度、资金支出进度做出评价，对存在的问题进行分析说明，提出措施，最终形成该项目的绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

    对不同的项目分别进行评价，形成不同的项目评价结论。所有项目我单位都严格按照项目任务书进行实施开展，对各个项目资金实行专款专用，无占用、挪用、拉用项目经费等违法行为，在执行过程中严格按照预算使用项目资金，预算执行率达到相关要求。资金支出做到分级审批、合理、真实，做到年终项根据财政要求，及时、真实的编报年终决算，并编写决算说明和在相关网站上进行决算公开，接受社会监督。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是部分项目负责人对绩效目标的概念不是很清楚，导致在编报项目绩效目标时有一定的困难。二是项目实施开展过程中有时会忽略绩效目标导至实际的绩效目标与任务书上的要求有一定的差距。

整改措施：一是加强学习，不断强化相关知识，加强对项目负责人绩效目标概念及编报的培训，二是加强监督核查，让项目实施过程中的绩效目标与任务书上的要求相一致。

五、绩效自评结果应用

市民药所将对各项目的绩效自评结果进行认真的分析讨论，把好的结果相对应的项目进行经验总结及相互分享，并继续深入研究开展该项目，形成成果转化。在对项目进行内部验收时将绩效结果运用到验收核查中，让绩效结果与书面材料相结合、起到相互“制约、考核”。

六、主要经验及做法

单位与项目组或项目负责人签订责任书，做到责任明确到“组、人”，并不定期对项目组进行项目考核，项目根据实际工作并结合项目具体情况编制了详细预算，预算中相关取费依据均按中间档次计算，项目经费的分配按具体工作量进行了测算。项目实施方案中对工作流程进行了细化，可减少资金使用量，项目经费严格要求按照预算节约使用，资金支付实行分级审批制，确保各项支付资金真实、高效。

七、其他需说明的情况

无