普洱市民族传统医药研究所2017年度  

部门决算公开报告  

第一部分 普洱市民族传统医药研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释  

第一部分  普洱市民族传统医药研究所概况  

  一、主要职能
  （一）主要职能  

普洱市民族传统医药研究所是一个以开展民族医药研究、促进卫生事业发展、发掘、筛选、整理民族传统医药及药物资源的开发、开展滇南地区民族、民间医药学的研究、专业培训、学术交流的全额拨款事业单位。  

  （二）2017年度重点工作任务介绍  

研究所2017年认真落实单位“十三五”规划，并重点推进3个体系建设：  

（1）民族药文化遗产保护体系建设  

    不断加强对全市民间医生的联系与合作，开展民族医药挖掘整理，搭建民族医药文化走廊，贯穿民族医药文化展览馆，民族药谷百草园、名贵、珍稀、濒危药用植物种源保护基地。  

（2）民族药研发体系建设  

开展民族药标准及体系建设、保健品、制剂、新药等系列的研究，开成我市重大科技成果，推动普洱生物药业发展。  

（3）生物药业发展与推广体系建设  

加强县级企业联系，构建以民药所为中心、辐射全市的科技、资源、技术、市场等服务网落，开成推动全市生物药业发展的主心骨。  

3个中心建设  

（1） 民族药文化展示中心  

（2） 新研究所建设  

（3） 民族药优质种苗中心  

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
    纳入普洱市民族传统医药研究所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
  1.普洱市民族传统医药研究所
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市民族传统医药研究所2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人，事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人 （含参公管理事业人员0人）。
       离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。
   实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

    一、收入决算情况说明
  普洱市民族传统医药研究所2017年度收入合计18,166,531.87元。其中：财政拨款收入 18,166,531.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入比2016年增加6,754,331.42元，增加原因：2017年基本支出下的人员工资、保险缴费等比上年增加，项目支出中搬迁建设项目正在建设，2017下达资金比2016年多。
  二、支出决算情况说明
  普洱市民族传统医药研究所2017年度支出合计19,292,156.87元。其中：基本支出4,533,890.69元，占总支出的23.50%；项目支出 14,758,266.18元，占总支出的76.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比，支出比2016年增加9,005,581.42元，主要原因分析：2017年基本支出下的人员工资、保险缴费等比上年增加，项目支出中搬迁建设项目正在建设，2017该项目下达资金及支出比2016年多。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市民族传统医药研究所正常运转的日常支出4,533,890.69元。与2016年对比，增加442,578.53元，主要原因：2017年调整工资，比上年增加，各类保险基数比上年增加，导致保险缴费支出比上年增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.94%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.06%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市民族传统医药研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,758,266.18元。与上年对比增加8,562,702.89元，主要原因：2017年单位搬迁建设项目正在施工建设，该项目2017年支出13,125,625元比上年支出的多。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    普洱市民族传统医药研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出19,292,156.87元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加9,005,581.42元，主要原因分析：2017年基本支出下的人员工资、保险缴费等比上年增加，项目支出中搬迁建设项目正在建设，2017该项目下达资金及支出比2016年多。  

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  6.科学技术（类）支出16,786,918.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于单位在职人员的工资支出、公用经费支出以及单位运转所开展的应用研究、应用技术研究与开发、其他科学技术等方面项目的支出。；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出522,054.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于单位在职人员保险费的支出、离退休人员公用经费支出、离休干部的工资支出。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,099,094.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于单位人员的医疗保险缴费支出、公共卫生、中医药方面科研项目的支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出574,218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于农业科技转化与推广服务方面的项目支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出309,871.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于单位职工的住房公积金和购房补贴支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    普洱市民族传统医药研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,351.00元，支出决算为 17,578.00元，完成预算的52.71%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为17,578.00元，完成预算的52.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原：单位严格控制公务接待的支出，预算后单位开展工作中没有发生那么多的公务接待。
     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5,684元，增长47.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，公务用车购置及运行费支出决算增加0元，公务接待费支出决算增加5,684元，增长47.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2017年单位开展民族医药研究工作中，所接待民间医生及接待次数比上年增加。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出17,578.00元，占100.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出17,578.00元。其中：
  国内接待费支 出17,578.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于单位开展日常工作所需的接待以及开展民族医药研究走访民间医生所接待的各类民间医生发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
     普洱市民族传统医药研究所2017年机关运行经费支出0.00元。
  （二）国有资产占用情况
    截 至2017年12月31日，普洱市民族传统医药研究所资产总额7,142,028.16元，其中，流动资产 3,144,083.92元，固定资产2,545,218.24元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产2,421,210.00元，（减）累计摊销968,484.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,779,927.55元，主要原因：2017年财政进行存量资金盘活清查时，我单位把结转的资金上缴了财政，减少了银行存款，无形资产一直在进行累计摊销，使得无形资产净值减少。其中固定资产增加61,377元，2017年新购买了相关办公设备，所以固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

 单位：元  

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产  

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产  

(三)政府采购支出情况  

2017年度，部门政府采购支出总额3,732,821.60元，其中：政府采购货物支出838,880.00元；政府采购工程支出2,893,941.60元；政府采购服务支出0.00元。  

(四)绩效自评信息情况  

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。  

（五）其他重要事项情况说明  

    无  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

2.本年支出：单位本年度全部支出。  

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。