普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局

2017年度部门决算

第一部分  普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表                                                                   
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
     我单位主要职能：（1）、贯彻执行国家的法律、法规和政策措施，拟定全市公共卫生监督工作规划和计划，并组织实施。（2）、负责辖区内新、改、扩建建设项目的卫生审查。（3）、负责辖区内各类卫生的日常监督检查，负责全市的医疗卫生机构及其执业人员的日常监督检查,查处违法行为。（4）、负责辖区内各类卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。（5）、负责全市卫生污染、中毒等事故的卫生学调查取证、处置措施的落实等工作。（6）、负责组织辖区内各种卫生的现场监督检测、采样工作。（7）、负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。（8）、负责辖区内公共卫生投诉、举报的受理和查处工作。（9）、负责全市公共卫生监督员的培训工作；开展公共卫生宣传教育、咨询、从业人员培训等工作。（10）、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

  （二）2017年度重点工作任务介绍
    2017年我单位紧紧围绕机构职能职责，以保障人民群众健康权益和维护正常公共卫生秩序为核心，以加强食品安全、职业卫生、饮用水卫生、医疗服务、传染病防治、学校卫生、卫生监督协管服务等卫生监督执法工作为重点，采取有力措施，加大监督执法力度，完成好了以下工作任务：

1、加强全市食品安全工作；2、加强机构建设与管理，整体推进全市卫生监督执法工作；3、加强职业卫生、放射卫生监督管理；4、进一步加强医疗服务监督，规范医疗服务行为；5、不断强化生活饮用水、学校传染病防治、消毒产品卫生监督工作；6、加强公共场所卫生监督管理，提高公共场所卫生质量；7、加强卫生许可管理，严把许可准入关；8、积极推进卫生监督协管工作；9、加强卫生监督执法稽查工作。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
  1.普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制33人（含参公管理事业编制33人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人 （含参公管理事业人员34人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
    普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 部门2017年度收入合计6,564,377.54元。其中：财政拨款收入 6,564,377.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,975,022.9元，增幅43.03%，增加主要原因2017年度增发改革性补贴和绩效考核奖，因此财政拨款增加。
  二、支出决算情况说明
  普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 部门2017年度支出合计6,564,377.54元。其中：基本支出5,858,860.54元，占总支出的89.25%；项目支出 705,517.00元，占总支出的10.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加1,975,022.9元，增幅43.03%，增加主要原因2017年度增发改革性补贴和绩效考核奖，因此财政拨款增加。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局机构常运转的日常支出5,858,860.54元。与与上年对比增加1,992,720.9元，增幅51.54%，增加主要原因2017年度增发改革性补贴和绩效考核奖，因此财政拨款增加。
。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.57%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.43%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出705,517.00元。与上年对比减少17,698元,主要原因是上级下达开展专项执法经费减少。具体项目开支及开展工作情况：艾滋病防治项目83,742元，已用于开展艾滋病防治宣传和检查工作；民营医院监管与发展项目31,775元已用于开展民营医院监管工作；重大疾病防控专项资金60,000元已用于传染病防治监督检查工作；餐饮具集中消毒服务单位产品质量监督抽检经费资金10,000元已用于全市餐饮具集中消毒服务单位产品质量监督抽检工作；卫生法律法规宣传培训经费50,000元已用于开展管理相对人培训和开展卫生监督宣传工作卫生监督信息化建设经费50,000元已用于卫生监督信息工作；卫生监督执法专项经费350,000元已用于开展卫生监督执法相关工作；卫生许可工本费20,000元已用于开展卫生许可工作印制相关许可材料；餐饮具集中消毒服务单位产品质量监督抽检经费50,000元已用于全市餐饮具集中消毒服务单位产品质量监督抽检工作。。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,564,377.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,975,022.9元，增幅43.03%，增加主要原因2017年度增发改革性补贴和绩效考核奖，因此财政拨款增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出491,109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于单位养老保险缴费支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,635,026.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于在职人员工资支出、日常公用经费支出、在职人员医保支出、项目支出。相关支出情况：在职人员工资支出、日常公用经费支出4,568,098元，在职人员医保支出361,411.34元，卫生监督项目支出705,517元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出438,242.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于在职职工住房公积金支出和职工购房补贴支出。相关支出情况：单位交纳在职职工公积金381,314.2元；发放购房补贴56,928元；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136700元，支出决算为 80,586.67元，完成预算的58.95%。其 中：因公出国（境）费支出决算为17,000.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为34,076.67元，完成预算的37.04%；公务接待费支出决算为29,510.00元，完成预算的66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要是由于我单位按照厉行节约的相关要求计划压缩公务接待费及公车运行费导致接待费及公车运行费预算减少。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17,587.03元，下降17.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加17,000元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少39,305.03元，下降53.56%；公务接待费支出决算增加4718元，增长19.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是由于我单位按照厉行节约的相关要求计划压缩公务接待费及公车运行费。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出17,000.00元，占 21.10%；公务用车购置及运行维护费支出 34,076.67元，占42.29%；公务接待费支 出29,510.00元，占36.62%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出17,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：我单位年初无出国经费预算，2017年7月上级部门组织，经报相关部门批准，派一人参加，产生17,000元的费用。
  2.公务用车购置及运行维护费支出34,076.67元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出34,076.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全市卫生执法工作,大型活动卫生保障工作，拟产生的公务用车、执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出29,510.00元。其中：
  国内接待费支 出29,510.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于接待省级部门督导检查、外地州到我单位交流学习、县级下属单位到市上学习以及开展扶贫工作产生的费用。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门2017年机关运行经费支出669,492.00元，与上年对比增加254,751元,增加主要原因是公车改革，发放的公车补贴列入了公用经费中的其他交通费中。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作支出，相关使用情况：办公费116,621.59 元；印刷费7,206元；邮电费24,628.24元 ；差旅费6,020元 ；会议费10,562元  公务接待费12,768元 ；工会经费54,735元； 福利费104,100元 ；公车运行维护费24,380.67元； 其他交通费308,470.5元 
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局部门资产总额1,271,015.87元，其中，流动资产 67,245.87元，固定资产1,203,770.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少887349.32元，其中固定资产增减 少885426元。处置房屋建筑0 平方米，账面原值0元；处置车 辆3辆，账面原值667,800元；报废报损资产48项，账面原值217,626元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。