普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2016年度部门决算公开报告

第一部分 普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要职能：（1）、贯彻执行国家的法律、法规和政策措施，拟定全市公共卫生监督工作规划和计划，并组织实施。（2）、负责辖区内新、改、扩建建设项目的卫生审查。（3）、负责辖区内各类卫生的日常监督检查，负责全市的医疗卫生机构及其执业人员的日常监督检查,查处违法行为。（4）、负责辖区内各类卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。（5）、负责全市卫生污染、中毒等事故的卫生学调查取证、处置措施的落实等工作。（6）、负责组织辖区内各种卫生的现场监督检测、采样工作。（7）、负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。（8）、负责辖区内公共卫生投诉、举报的受理和查处工作。（9）、负责全市公共卫生监督员的培训工作；开展公共卫生宣传教育、咨询、从业人员培训等工作。（10）、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

二○一六年我单位紧紧围绕机构职能职责，以保障人民群众健康权益和维护正常公共卫生秩序为核心，以加强食品安全、职业卫生、饮用水卫生、医疗服务、传染病防治、学校卫生、卫生监督协管服务等卫生监督执法工作为重点，采取有力措施，加大监督执法力度，完成好了以下工作任务：

1、加强全市食品安全工作；2、加强机构建设与管理，整体推进全市卫生监督执法工作；3、加强职业卫生、放射卫生监督管理；4、进一步加强医疗服务监督，规范医疗服务行为；5、不断强化生活饮用水、学校传染病防治、消毒产品卫生监督工作；6、加强公共场所卫生监督管理，提高公共场所卫生质量；7、加强卫生许可管理，严把许可准入关；8、积极推进卫生监督协管工作；9、加强卫生监督执法稽查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2016年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员28人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2016年度收入合计4,589,354.64元。其中：财政拨款收入4,589,354.64元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度对比财政拨款收入增加914,500.76元，增幅24.88%：基本支出增加1,142,005.15元，增幅41.92%（其中：人员经费增加944,567.15元，增幅37.68%，原因是政府拨发考核奖；调整工资标准；人员调入。；日常公用经费增加197,438元。增幅90.86%，原因是2016年7月开始发放交通补贴）；行政事业类项目收入减少227,504.39元减幅-23.93%，原因是2016年上级下达的项目及项目经费减少。

二、支出决算情况说明

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2016年度支出合计4,589,354.64元。其中：基本支出3,866,139.64元，占总支出的84.24％；项目支出723,215.00元，占总支出的15.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年度对比财政拨款支出增加914,500.76元，增幅24.88%：基本支出增加1,142,005.15元，增幅41.92%（其中：人员经费增加944567.15元，增幅37.68%，原因是政府拨发考核奖；调整工资标准；人员调入。；日常公用经费增加197,438元。增幅90.86%，原因是2016年7月开始发放交通补贴）；行政事业类项目支出减少227,504.39元减幅-23.93%，原因是2016年上级下达的项目及项目经费减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,866,139.64元。与上年对比基本支出增加1,142,005.15元，增幅41.92%（其中：人员经费增加944,567.15元，增幅37.68%，原因是政府拨发考核奖；调整工资标准；人员调入。日常公用经费增加197,438元。增幅90.86%，原因是2016年7月开始发放交通补贴）；。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.73％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出723,215.00元。与上年对比项目支出减少227,504.39元减幅-23.93%，原因是2016年上级下达的项目及项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：艾滋病防治项目15,000元，已用于开展艾滋病防治宣传和检查工作；民营医院监管与发展项目68,225元已用于民营医院医务人员培训和开展民营医院监管工作；市级重大疾病防控专项资金50,000元已用于传染病防治监督检查工作；2015年重大公共卫生项目中央补助资金10,000元已用于传染病防治和饮用水监督检查工作；卫生法律法规宣传培训经费50,000元已用于开展管理相对人培训和开展卫生监督宣传工作卫生监督信息化建设经费50,000元已用于卫生监督信息工作；卫生监督执法专项经费400,000元已用于开展卫生监督执法相关工作；卫生许可工本费19,990元已用于开展卫生许可工作印制相关许可材料。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出4,589,354.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加914,500.76元，增幅24.88%：基本支出增加1,142,005.15元，增幅41.92%（其中：人员经费增加944,567.15元，增幅37.68%，原因是政府拨发考核奖；调整工资标准；人员调入。；日常公用经费增加197,438元。增幅90.86%，原因是2016年7月开始发放交通补贴）；行政事业类项目支出减少227,504.39元减幅-23.93%，原因是2016年上级下达的项目及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出261,263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于单位退休职工工资支出。至2016年我单位退休人员工资支出261,263.00元，2016年9月后退休人员工资转入社保发放。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,138,454.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%。主要用于在职人员工资支出、日常公用经费支出、在职人员医保支出、项目支出。相关支出情况：在职人员工资支出、日常公用经费支出3171890元，在职人员医保支出243349.44元，卫生监督项目支出723215元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出189,637.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于在职职工住房公积金支出。相关支出情况：2016年我单位交纳在职职工公积金189637.2元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为155500元，支出决算为98,173.70元，完成预算的63.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为73,381.70元，完成预算的71.94%；公务接待费支出决算为24,792.00元，完成预算的46.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按照内控制度严格“三公”经费支出管理，“三公”经费支出有所下降及2016年进行公车改革，公务用车购置及运行费支出下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少61213.69元，下降38.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减少53968.69元，下降42.38%；公务接待费支出决算减少7245元，下降22.61%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位对严格控制“三公”经费采取了相关措施，包括以下几个方面：

（一）组织领导情况

单位成立控制“三公”经费领导小组，由一把手任组长，单位副职任副组长，科室负责人任成员严格控制相关费用开支。

（二）制度建设情况

我单位制定《普洱市卫生监督局车辆维修、加油报批制度》、《普洱市卫生监督局接待报批制度》用于“三公”经费管理。

（三）具体管理措施

（四）我单位规定车辆维修加油，驾驶员填写申请单后由办公室审批，在由单位领导审批后方可执行；单位接待由相关科室填写申请表后由办公室审批，在由单位领导审批后方可接待。接待费用人均不超过50元，单位陪同人员不超过接待人数的三分之一。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73,381.70元，占74.75%；公务接待费支出24,792.00元，占25.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出73,381.70元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73,381.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展卫生监督检查督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,792.00元。其中：

国内接待费支出24,792.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次231人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级部门督导检查、外地州到我单位交流学习、县级下属单位到市上学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局2016年机关运行经费支出414,741.00元，与上年对比增加197438元。增幅90.86%，原因是2016年7月开始公车改革，发放交通补贴，列入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作支出，相关使用情况：办公费62651.04 元水费8045.4元 邮电费43024.56 元 差旅费8990 元 培训费1620 元 公务接待费8172元 工会经费28104元 福利费98200 元 交通补贴152850元

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

普洱市卫生和计划生育委员会综合监督执法局

二○一七年九月二十三日