普洱市人民医院2016年度部门决算公开报告    

第一部分  普洱市人民医院概况    

一、主要职能
    （一）主要职能
    根据国务院第149号令《医疗机构管理条例》，为人民身体健康提供医疗与护理健康服务。承担各种疾病的诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。  

（二）2016年度重点工作任务介绍    

根据医院主要职能，市委、市政府及上级主管部门安排2016年工作目标，医院“十三五”规划及2016年医院工作计划为主要工作重点。
     二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
    普洱市人民医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
     普洱市人民医院2016年末实有人员编制835人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制835人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员818人（含参公管理事业人员0人）。
    离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
    实有车辆编制    辆，在编实有车辆17辆。  

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）    

第三部分  2016年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

普洱市人民医院2016年度收入合计887,252,377.12元。其中：财政拨款收入131,343,277.99元，占总收入的14.80%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入755,909,099.13元，占总收入的85.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增长70.53%，主要原因是建设门急诊医技楼，中央资金拨缴5,100万元；2016年公立医院综合改革中央财政结算补助资金421.41万元。与上年对比事业收入增长17.86%，主要原因是：妇产儿童医院投入使用，病床增加，住院人次和门急诊人次增加。  

二、支出决算情况说明
    普洱市人民医院2016年度支出合计893,517,190.27元。其中：医疗业务支出831,086,328.11元，占总支出的93.01％；财政项目支出62,430,862.16元，占总支出的6.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年712,631,862.32元对比增长180,885,327.95元，增幅25.38%，主要增长是因为医疗服务人次增长服务成本增加，儿童医院开张人员增加人员成本增加，药品支出增加，材料支出增加等，财政专项支出增加，主要支出是儿童医院建设支出16,310,000.00元，门急诊楼建设33,078,100.00元。  

(一)基本支出情况
     2016年度用于保障普洱市人民医院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出831,086,328.11元。与上年696,593,708.73元对比增长19.30%,主要由于患者增加服务人次增加相应药品成本、材料成本增加，2016年妇产儿童医院开业医务人员增加，致使人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的8.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.00％；药品费占基本支出的31.16%。  

（二）财政项目支出情况    

2016年度用于保障普洱市人民医院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,430,862.16元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出131,343,277.99元,占本年支出合计的14.70%。与上年77,019,867.09元相比增长70.53%，主要增加原因为项目经费增长46,392,709.00元，主要项目为门急诊中央财政资金，儿童医院建设资金。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党风廉政建设；
     2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     8.社会保障和就业（类）支出9,828,885.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于事业单位离退休工资。
     9.医疗卫生与计划生育（类）支出117,801,586.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于在职人员工资、医保、养老保险财政部分，公共卫生支出艾滋病经费、人才培养经费等。
     10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     19.住房保障（类）支出3,702,806.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。
     20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
     普洱市人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

 公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
     3.公务接待费支出0.00元。其中：
     国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    普洱市人民医院2016年机关运行经费支出0.00元。
   （二）其他重要事项情况说明
    （三）相关口径说明
     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
    第四部分名词解释
    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。  

                             普洱市人民医院  

                            2017年9月27日