普洱市中医医院2016年度部门决算公开报告

第一部分 普洱市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

搞好中医医疗，教学、科研工作；成为继承和发杨中医药学，培养中医药人才基地；承担辖区内中医医疗、中西医结合医疗，预防保健工作；以及康复临床工作，并对全市中医机构的医疗、教学、科研工作进行指导。

（二）2016年度重点工作任务介绍

完成门诊人次28.4万，收住院治疗1.38万人次，总收入1.64亿元，医疗收入1.34亿元，完成等级医院复审及持续改进检查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市中医医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市中医医院2016年末实有人员编制271人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制271人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员266人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市中医医院2016年度收入合计190,671,373.08元。其中：财政拨款收入32,456,517.61元，占总收入的17.02%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入152,240,555.91元，占总收入的79.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,974,299.56元，占总收入的3.13%。与上年收入合计158,047,166.79元比较,增幅为17.11%。

二、支出决算情况说明

普洱市中医医院2016年度支出合计164,356,980.78元。其中：基本支出156,745,148.32元，占总支出的95.37％；项目支出7,611,832.46元，占总支出的4.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出合计132,123,125.67元比较,增幅为19.61%

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市中医医院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156,745,148.32元。与上年129,308,058.17元比较,增幅为17.51%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的15.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.06％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市中医医院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,611,832.46元。与上年2,815,067.50元,增加4,796,764.96元，增加原因是上缴财政统筹款以项目资金形式返还。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出32,456,517.61元,占本年支出合计的19.75%。与上年22,027,751.02元,增加10,428,766.59元,增加原因是根据政策调资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。用于党风廉政建设责任考核奖励。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,019,313.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出26,212,534.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,154,669.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市中医医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市中医医院2016年机关运行经费支出0.00元，

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。