普洱市第二人民医院2016年度部门决算公开报告

第一部分 普洱市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是全市唯一一所集医疗、预防、科研、教学、康复以及医学鉴定等为一体的公立精神病专科医院，承担着精神病患者筛查诊断、收治急慢性精神病人、社区防治人员指导培训、司法精神医学鉴定以及思茅城南部市区居民基本医疗等工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.科学谋划医院“十三五”发展规划

2.城市公立医院综合改革试点工作顺利推进

3.全市严重精神障碍患者筛查随访工作任务圆满完成

2016年，按照市卫计生委的部署，在各县（区）积极配合支持下，全市10县（区）的严重精神障碍患者筛查随访工作任务圆满完成，筛查随访工作从2016年4月开始，至2016年10月结束，先后派出78人次，共597个工作日，新排查出严重精神障碍患者856例。

4.认真组织严重精神障碍患者救治工作

5.省级临床重点专科建设项目顺利推进

自获得全省临床重点专科建设项目（精神科）实施后，医院高度重视，制定了具体实施方案，项目周期为3年（2016年—2018年）。目前，医院正有序开展项目建设各项工作，医院6个临床科室（急性精神病一科、急性精神病二科、妇女儿童科、临床心理科、物质依赖戒断科和老年科）已积极参与到此项目的实施。将通过省级临床重点专科建设项目的实施，进一步提高医院科研、教学、医疗、康复等综合服务水平，树立医院品牌。

6.医院信息化建设工作取得新突破科研合作项目硕果累累

7.科研合作项目硕果累累。

2014年普洱市第二人民医院与北京大学第六医院合作开展的西盟佤族自治县严重精神障碍患者流行病学调查科研项目，获得全市科学技术创新成果二等奖；

8.积极开展精神卫生人力资源培训基地工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市第二人民医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市第二人民医院2016年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员171人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市第二人民医院2016年度收入合计85,158,466.11元。其中：财政拨款收入20,535,282.48元，占总收入的24.11%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入64,583,620.75元，占总收入的75.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,562.88元，占总收入的0.05%。与上年（总收入67,930,532.31）对比总收入增长17,227,933.80元，增长率为25.36%，财政拨款收入增长3,021,927.18元，增长率为17.25%，事业收入增长14267035.8元（2015年事业收入50,316,584.95元），增长率28.35%。主要原因是由于增资人员经费的增加，相应的社会保障缴、养老保险和职业年金缴费、公积金的增加。还有公立医院的改革取消药品加成，财政对取消药品加成的补助等，此外业务的扩展使业务收入增长28.35%。

二、支出决算情况说明

普洱市第二人民医院2016年度支出合计81,637,536.57元。其中：基本支出78,266,676.29元，占总支出的95.87％；项目支出3,370,860.28元，占总支出的4.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比基本支出、项目支出都有所增长,主要原因是由于增资人员经费的增加、相应的社会保障缴费、养老保险和职业年金缴费、公积金都有所增加，公立医院改革，药品加成的取消，财政补助部分药品加成，临床重点专科建设的财政补助收入等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市第二人民医院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78,266,676.29元。与上年(2015年日常支出56,907,106.46元)对比增加21,359,569.83元,主要原因增资、业务扩展等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,164,422.20元，占基本支出的21.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0.00元占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市第二人民医院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,370,860.28元。与上年（2015年1,856,340.00元）对比增加1,514,520.28元,主要原因2016年公立医院改革，取消药品加成，财政给予20%药品补助和临床重点专科建设财政补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市第二人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出20,535,282.48元,占本年支出合计的25.15%。与上年17,513,355.30元对比增加3,021,927.18元,主要原因是增资人员经费的增加，医改药品加成取消后财政20%的药品补助、临床重点专科建设的财政补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。是2015年的廉政考核奖励；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,134,311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于离退休人员工资支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出16,660,635.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。主要用于在职人员工资福利支出11,707,175.00元，医疗保障支出1,592,600.60元,公立医院改革支出1,332,050.00元；临床重点专科建设支出1,500,000.00元,重大公共卫生专项支出528810.28元.

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,730,335.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于住房公积金支出1,481,829.60元,购房补贴248,506.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市第二人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市第二人民医院2016年机关运行经费支出0.00元，

（二）其他重要事项情况说明

普洱市第二人民医院没有其他重要情况说明。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

普洱市第二人民医院

2017年9月22日