普洱市妇幼保健院2016年度部门决算公开报告

第一部分  普洱市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市妇幼保健院位于普洱市思茅区人民西路89号，是一所由国家全额拨款，集妇幼保健、医疗、科研、教学培训、社区卫生服务于一体的综合性妇幼保健医疗机构，是全市妇幼保健业务技术培训、指导中心。单位宗旨和业务范围是为妇女儿童身体健康提供保健服务，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨，坚持“一法两纲”的妇幼保健工作核心。全面开展妇女保健、儿童保健、妇女病检查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等业务。在实施过程中有效推动技术质量、人员素质、设备和保健服务的全面发展，对妇女、儿童的医疗保健进行全程跟踪服务，有效地降低“两个死亡率”，促进整体保健水平的发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年普洱市妇幼保健院在市政府和卫生计生行政主管部门的领导下，在全院干部职工的共同努力下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十八届五、六中全会精神，坚持以服务妇女儿童健康为宗旨，坚持“一法两纲”妇幼保健工作的核心，紧紧围绕妇幼两纲卫生目标任务，严格按照上级主管部门的业务指导意见和各项实施方案要求，认真展开了妇幼重大公共卫生和基本公共卫生服务项目，顺利开展新生儿疾病筛查管理工作，推行预防艾滋病，乙肝、梅毒母婴传播等工作，全面加强妇女儿童保健工作，加强医疗质量管理，确保医疗质量安全，积极开展党的群众路线教育实践活动，加强党风廉政建设和医德医风教育，切实转变工作作风，为保障人民群众身体健康提供优质医疗保障服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市妇幼保健院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市妇幼保健院2016年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表 

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市妇幼保健院2016年度收入合计25,321,392.04元。其中：财政拨款收入10,363,638.47元，占总收入的40.93%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,957,753.57元，占总收入的59.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。同比上年增加5,142,576.95元，增幅20.31%。主要原因是2016年人员新增和工资的调整、补发及所开展的基本医疗服务项目和诊疗人次的增加，增加了本年度财政拨款收入和事业收入。

二、支出决算情况说明

普洱市妇幼保健院2016年度支出合计25,321,392.04元。其中：基本支出23,910,490.19元，占总支出的94.43％；项目支出1,410,901.85元，占总支出的5.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。同比上年增加20.31%，其主要原因是2016年人员新增、工资的调整和医疗设备、办公设备的更新以及公共卫生项目的开展等，增加了本年度总支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市妇幼保健院正常运转的日常支出23,910,490.19元。同比上年增加26.05%，主要原因是本年度人员新增和工资的调整、补发及社会保险和住房公积金缴费基数的上调等，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.93％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,410,901.85元。同比上年增加16.69%，主要原因是由于妇幼保健和计划生育技术服务的整合，将原市人口和计划生育药具站整合到我单位，开展计划生育服务和避孕药具管理工作，加大了2016年项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：信息化管理系统建设项目支出350,000.00元；计划生育项目支出155,577.00元；艾滋病防治项目支出575,690.50元；农村孕产妇住院分娩项目支出17,856.35元；公共卫生服务考核项目支出30,000.00元；妇幼健康行动计划项目支出161,778.00元；重大疾病防控和疫情应急处置项目支出50,000.00元；国家免费孕前优生健康项目支出70,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出10,363,638.47元,占本年支出合计的40.93%。同比上年增加2,704,357.20元，增长35.31%。其主要原因是2016年人员新增、工资的调整和公共卫生项目的开展等，增加了本年度一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,904,608.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%。主要用于单位退休人员工资性支出、公用经费支出、党建工作支出和在职在编人员失业保险支出。其中“2080502”款事业单位离退休支出1,855,761.00元；“2080599”款其他行政事业单位离退休支出3,000.00元；“2089901”款失业保险缴费支出45,847.75元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,203,853.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%。主要用于在职人员工资福性支出、社会保障缴费支出和日常公用经费支出及公共卫生项目支出等。其中“2100403”款妇幼保健机构支出6,600,566.00元，“2100502”款事业基本医疗保险费支出352,075.90元；“2100503”款公务员医疗保险支出204,416.32元；“2100599”款事业单位工伤生育保险费支出56,170.45元；“2100409”款重大公共卫生项目支出835,324.85元；“2100799”款计划生育项目支出155,300.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出255,176.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出和住房补贴支出。其中“2210201”款住房公积金缴费支出223,270.20元；“2210203”款住房补贴支出31,906.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市妇幼保健院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为37,610.00元，支出决算为37,610.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7,610.00元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10,168.19元，增长37.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,910.19元，增长29.93%；公务接待费支出决算增加3,258.00元，增长74.86%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆老化，车辆维修费增加；二是根据开展业务工作需要，所产生的接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，占79.77%；公务接待费支出7,610.00元，占20.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我单位到县级妇幼保健机构进行督导考核、外出培训学习、外出急救等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,610.00元。其中：国内接待费支出7,610.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我单位的业务技术指导、考核、培训等工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市妇幼保健院2016年机关运行经费支出0.00元。

（二）其他重要事项情况说明

普洱市妇幼保健院2016年政府采购决算数350,000.00元；其中医疗设备购置180,000.00元；办公设备购置170,000.00元，用于信息化系统建设项目。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专业名词，在此进行说明解释。

普洱市妇幼保健院

      2017年9月20日