普洱市疾病预防控制中心2016年度部门决算公开报告

第一部分 普洱市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市疾病预防控制中心是政府举办的公益性卫生事业单位，经费收入主渠道由财政及上级部门全额拨入，单位在预防疾病过程中依照有关规定产生一部分非营利性医疗服务收入，这些服务收入主要用于单位发展，弥补业务收入不足和购置专业设备等固定资产。具体职能如下：

1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

2.负责调查辖区内公共卫生事件的危险因素，实施预防控制。

3.开展辖区内常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法部门相关的检验检测任务。

6.组织开展健康教育与健康促进。

7.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、重点项目进展

食品安全风险监测能力建设项目。该项目为2016年第一批中央预算内投资计划项目，主要购置市级食品安全风险监测检测所用的设备，项目投资总额为535万元，其中，中央预算内投资420万元，地方财政投资115万元。目前中央投资的项目资金（420万元）和地方财政投资（115万元）已下达，已完成招投标及采购工作。

2、卫生应急工作

（1）2016年全市网络报告1起突发公共卫生事件。3月21日，“景谷县凤山镇文海村铜矿不明原因发热事件”，报告发病6人，无死亡病例，已按要求开展处置并结案。

（2）6-7月，思茅区部分乡（镇）、村发生不明原因死鼠事件。事件发生后，市疾控中心及时抽调专业技术人员，指导思茅区疾控拟定防控工作方案，参与现场处置工作。

3、重点传染病防控工作

（1）呼吸道传播疾病防控工作。

一是结核病监测防控。按照《结核病患者健康管理服务规范》和《云南省肺结核患者健康管理服务实施细则（2016版）》（以下简称《细则》）、《中国结核病防治规划实施工作指南》（2008版）（以下简称《指南》）要求，切实落实现代结核病控制策略，组织完成和规范本级及所辖县（区）结核病防治工作。

二是流感监测防控。认真做好哨点医院送检标本的接收、“标本送检表”信息核对、核实及转送流感实验室，及时将标本信息和检测结果录入“中国流感监。

三是不明原因肺炎和人禽流感监测。鉴于云南省部分州（市）发生的人感染H5N6和H5N1禽流感疫情，我市加大了哨点医院流感监测工作督导，加强传染性非典型肺炎、人感动搜索和监测。

四是麻疹监测防控。1-11月份报告麻疹疑似个案77例，录入率100%, 48小时完成调查率92.11%,监测病例血标本采集率89.47%，血标本3日内送达实验室比例100%，墨江县确诊麻疹病例1例，全市排除病例报告发病率3.53/10万。

（2）病媒生物传播疾和地方病防控工作

一是鼠疫监测防控。鼠疫属于我国甲类传染病（简称Ⅰ号病，是全市重点控制的自然疫源性传染病之一。

二是疟疾监测防控。疟疾是我市限期消除的虫媒传染性疾病，是重点控制的输入性疾病之一。当前，以落实普洱市消除疟疾行动计划、普洱市边境地区消除疟疾行动实施方案及边境联防联控工作为重点，加强疟疾监测防控工作，疟疾得到有效控制，发病率为历史最低水平极开展“4.26疟疾宣传日”活动，发放宣传材料66852份。

三是登革热疫情防控。登革热是全市重点控制的输入性虫媒传染性疾病。按照省、市级的要求，对重点地区和一般地区开展媒介监测和病例监测工作。

四是乙脑监测防控。全市共监测病毒性脑炎69例，全部进行了个案调查，并采集68例患者标本进行检测，实验室检出阳性13例。

五是狂犬病防治。全市报告狂犬病死亡病例2例，墨江、江城县各1例，与2015年同期（2例）相比持平。1-11月，思茅区、江城县共送犬脑组织6份，检出狂犬病病毒抗原阳性5份（思茅区4份，江城县1份）。

（3）肠道传染病防控工作

一是霍乱监测防控。5-10月，医疗机构（特别是县级以上）开设肠道门诊，开展腹泻病人监测；县级疾控中心开展霍乱外环境监测；边境县须全年开展监测。

二是手足口病监测防控。各县（区）应采集标本470份，实际采集送检标本524份（送检日期截止11月4日），完成应采集数的111.49%，检测524份，检出阳性329份，阳性率62.79%。

三是AFP（脊灰）监测防控。为全球最终实现消灭脊灰重要目标，2016年5月1日起,我市实施新的脊髓灰质炎疫苗免疫策略,

（4）血液及性传播疾病防控工作

艾滋病监测防控 .哨点监测：各县（区）HIV哨点监测已于6月份完成，全市艾滋病监测哨点共完成哨点监测任务3564份，完成率101.1%。

（5）国家扩大免疫规划工作。

结合基本公共卫生服务项目工作，以提高扩大免疫规划疫苗有效接种率，进一步降低我市疫苗针对传染病发病率，保护儿童身体健康为目标，及时采取免疫控制措施。加强疫苗冷链运转，有效保障疫苗运转的质量。

（6）五大卫生工作

一是学校卫生。完成2015年度市直学校学生体检表的录入并汇总整理，出具6所学校健康监测报告、学生个体健康评价报告并及时将报告反馈学校，撰写2015年度普洱市市直学校健康监测总结报告并报送教育、卫生行政部门。

二是食品卫生。积极开展食源性疾病监测报告工作，指导普洱市人民医院等11家哨点医院食源性疾病监测网络直报工作。

三是职业和放射卫生。完成中石化普洱分公司、普洱国家粮食储备库、景东大街煤矿、墨江金矿等20家单位2631名职工上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查工作，检出7例职业病、1例疑似职业病、2例职业禁忌症，已建议用人单位调离原工作岗位，停止接触职业危害因素。

四是环境卫生。完成思茅城区城市枯水期和丰水期100个样品的采样及检测，督促指导10县（区）疾控中心开展2016年农村饮用水和城市饮用水枯水期、丰水期水质监测工作，及时审核上报监测数据。

五是消毒卫生。6月20日至7月4日、11月28日-12月5日开展对普洱市直医疗卫生单位消毒灭菌质量监测工作，共开展37家医疗机构的监测采样工作，完成空气、医务人员手、工作台面、使用中消毒液、灭菌器械、医院污水等298个样品采集。

（7）卫生检验工作

积极开展常规检验工作，完成疾病监测、食品及饮用水、临床检验、消毒质量监测、职业病监测、环境卫生监测、公共卫生监测、预防性健康体检共计32752件，检测项次107897项。

（8）慢性非传染性疾病防控工作

一是认真实施国家基本公共卫生服务项目工作。截止11月，全市累计对196794名老年人进行管理，健康管理率为60%。

二是加强死因监测工作。指导普洱市十县（区）开展全人群死因监测，截止11月共上报《居民死亡医学证明书》8158张，全部实现网络直报。

三是对国家慢性病综合防控示范区（思茅区）开展死因监测、肿瘤登记报告、心脑血管登记报告、危险因素监测等常规监测工作的指导，提高报告数量和质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市疾病预防控制中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市疾病预防控制中心2016年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2016年度收入合计30,379,573.04元。其中：财政拨款收入26,965,731.70元，占总收入的88.76%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,413,841.34元，占总收入的11.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2016年收入增加了3,623,500元，增加率为13.54%，主要原因是人员增资及项目资金投入加大。

二、支出决算情况说明

普洱市疾病预防控制中心2016年度支出合计30,325,614.20元。其中：基本支出16,686,398.17元，占总支出的55.02％；项目支出13,639,216.03元，占总支出的44.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，2016年支出增加了3,657,500元，增加率为13.71%，主要原因是人员增资及项目项目资金支出加大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市疾病预防控制中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,686,398.17元。与上年对比增加基本支出513,557.58元，主要原因是在职人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市疾病预防控制中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,639,216.03元。与上年对比增加2,330,320.57元，主要原因是项目资金投入加大，加强了食品安全风险监测建设的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出26,965,731.70元,占本年支出合计的88.92%。与上年对比增加了4,586,394.27，主要原因是人员增资及项目资金投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,308,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于事业单位离退休人员费用支出2,137,265元、抚恤费支出104,580元及失业保险费支出66,691元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出23,755,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于：1）公共卫生支出20,328,045.03元，主要为：疾病预防控制机构人员工资，日常运转开支14,892,832.50元；重大公共卫生专项支出5,135,212.53元；其他公共卫生中德项目还款付息支出300,000元。2）医疗保障支出930,114.97元，主要为职工医疗补助支出。3）食品和药品监督管理事务支出2,497,000元，主要为食品安全风险监测能力建设及监测支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出236,794.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于对缅援助人员培训项目支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出665,241.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要为住房公积金支出640,219.20元，购房补贴支出25,022元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为318,972元，支出决算为456,854.65元，完成预算的143.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为422,070.45元，完成预算的136.59%；公务接待费支出决算为34,784.20元，完成预算的349.27%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1）疾病防控任务加重，导致汽油用量增加，以及车辆老化，修理费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数456,854.65元比2015年269,900元，增加186,954.65元，增长69.270.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算422,070.45元，比2015年190200元增加231,870.45元，增长121.91.00%；公务接待费支出决算34,784.20元，比2015年79,700元，减少44,915.80元，下降56.36.00%。2016年度“三公”经费支出决算增加186,954.65元的主要原因是疾病防控任务加重，导致燃料费、过路费等增加，以及车辆老化，修理费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出422,070.45元，占92.39%；公务接待费支出34,784.20元，占7.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出422,070.45元。其中：

公务用车购置支出109,200.00元，购置车辆1辆的首付款。具体购置车辆为一类疫苗运转用冷藏车。

公务用车运行维护支出312,870.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,784.20元。其中：

国内接待费支出34,784.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次696人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制上下级人员往来接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市疾病预防控制中心2016年机关运行经费支出0.00元.

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

普洱市疾病预防控制中心

2017年9月27日