普洱市民族传统医药研究所2016年度部门决算

公开报告

第一部分  普洱市民族传统医药研究所概况
一、主要职能
 （一）主要职能

普洱市民族传统医药研究所是一个以开展民族医药研究、促进卫生事业发展、发掘、筛选、整理民族传统医药及药物资源的开发、开展滇南地区民族、民间医药学的研究、专业培训、学术交流的全额拨款事业单位。
  （二）2016年度重点工作任务介绍
    2016年研究所获铁皮石斛有机转换认证证书1项，其中复方美登木片等制剂通过云南省中医医疗集团调剂，在省内96家中医药医疗集团成员单位推广使用；编写出版了《云南思茅中草药选》、《拉祜族常用药》、《中国拉祜族医药》、《傣族医药研究(档哈雅龙)》、《孟连傣族医药研究(档哈雅龙Ⅱ)》、《哈尼族医药》、《哈尼族医药单验方精选一》、《哈尼族医药单验方精选二》、《佤族医药》、《哈尼族药用植物》和《普洱端午节》等30部民族医药书籍；获省(部)级、市(厅)级奖63项，起草编写《普洱市绿色生物药业评价标准》，收集整理到各民族医药书籍1000多册，民族传统医药器械200多件，制作民族药用植物标本和资料5000多份；在云南省内对民族医药的发掘、翻译、整理、验证等方面的研究工作一直处于领先地位，曾多次代表云南省参加全国民族医药文献整理工作会议。

    研究所在开展科研项目的同时，加强对民族医药制剂的研究与临床观察。对“降脂清”、“止痛药袋”等剂型的生产工艺与质量标准进行研究。完成制剂产品检测及原料药检验工作，哈尼族医药在文献收集整理、剂型研究、生产工艺研究、质量标准研究、药理、急毒、长毒、临床观察等多个领域进行了大量的研究工作，成功的完成10个哈尼族医药制剂的提取工艺技术和质量标准制定。“哈尼族传统医药成药性研究”研发项目已编写完成7个院内制剂研发的申报资料、病例资料和实验、中式材料，并通过了云南省食品药品监督管理局组织的专家评审。

开展“复方美登木片”、“肠宁胃舒”、“止痛药袋”等新制剂临床运用观察和研究，“复方美木片”制剂正在省肿瘤医院开展《复方美登木片体内外抗癌效果及其作用机制研究》，对复方美登木浸膏粉进行了体外抗癌的初步研究，经试验研究发现，复方美登木片对体外培养的人肺癌细胞A549和人肝癌细胞HepG2的增殖均具有较好的抑制作用，其中，对人肝癌细胞HepG2的效果更加显著，且研究提示该药治疗人肺腺癌和肝癌具有一定的安全性。

按照卫计委的要求，开展好“挂包帮、转走访”扶贫攻坚工作，及时与卫计委加强沟通，反映工作开展情况，到帮扶村开展实地调研，制定好帮扶规划，确保帮扶村群众真正得到实惠。年初选派2位驻村工作队员到墨江县龙潭乡龙潭村；研究所帮扶结对21户，期间，一是积极组织筹备在龙潭乡龙潭村扶贫点举办“农村实用技术培训班”，以推广农村实用技术的科普知识，完成劳动力转移培训100多人次；二是组织扶贫点村委会领导调研中药材种植情况；三是做好入户调查登记和遍访工作，组织村民学习墨江精准扶贫政策和普洱市脱贫攻坚政策知识百问，到帮扶结对的农户家开家庭会议，帮助农户记录了家庭收支情况。落实扶贫工作经费14.8万元，扎实开展扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
    纳入普洱市民族传统医药研究所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市民族传统医药研究所2016年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
   实有车辆编制  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    普洱市民族传统医药研究所2016年度收入合计11,412,200.45元。其中：财政拨款收入11,412,200.45元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2016年财政拨款收入比2015年增加6,306,796.1元，增加原因是2016年研究所搬迁建设项目已进行了招投标并开工建设，搬迁建设项目拨拨入资金比上年增加，其他项目资金比上年拨入更多；2016年人员工资及社会保障缴费比上年拨入更多。

二、支出决算情况说明
    普洱市民族传统医药研究所2016年度支出合计10,286,575.45元。其中：基本支出4,091,012.16元，占总支出的39.77％；项目支出6,195,563.29元，占总支出的60.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。2016年度支出与上年度对比增加5,181,171.10元，增加原因是年搬迁建设项目2016年支出比上年增加3,625,716.50元，其他项目经费支出比上年增加，人员工资和社会保险缴费支出也比上年增加。

（一）基本支出情况
    2016年度用于保障普洱市民族传统医药研究所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4091012.16元。与上年对比增加1,135,550.03元,主要原因分析：人员工资和社会保险缴费支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.64％。
（二）项目支出情况
    2016年度用于保障普洱市民族传统医药研究所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,195,563.29元。比上年增加4,045,621.07元，原因分析：2016年搬迁建设项目及其他项目资金支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：搬迁建设项目2016年支出3,891,448.00元，比上年增加支出3,625,716.50元，原因：上年度该项目受土地征收等原因，推进比较慢，但2016年该项目完成了土地征收等前期工作并进行了公开招投标开始动工建设。其他项目经费支出2,304,115.29元，比上年增加419,904.57元，增加原因：2016年所开展的项目比上年多，导致项目经费支出比上年多。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   普洱市民族传统医药研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出10,286,575.45元,占本年支出合计的100.00%。2016年度支出与上年度对比增加5,181,171.10元，增加原因是年搬迁建设项目2016年支出比上年增加3,625,716.50元，其他项目经费支出比上年增加，人员工资和社会保险缴费支出也比上年增加。2016年度支出与上年度对比增加5,181,171.10元，增加原因是年搬迁建设项目2016年支出比上年增加3,625,716.50元，其他项目经费支出比上年增加，人员工资和社会保险缴费支出也比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出7,269,577.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.67%。主要用于科学技术研究民族药制剂研究、哈尼族医药研究、白芨重楼人工栽培技术研究等项目支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出687,526.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于单位职工死亡抚恤、失业保险等支出。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,070,275.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于单位职工医疗保险、大病保险、公伤生育险等支出334,572.68元，重大公共卫生专项、中医药专项等项目经费支出735,702.73元。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出1,002,555.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于科技转化与推广服务中药材良种繁育基地建设、茯苓种植技术推广、民族药园建设等项目支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出256,640.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于单位职工住房公积金及购房补贴支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱市民族传统医药研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为53,037元，支出决算为11,894.00元，完成预算的22.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为11,894.00元，完成预算的22.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本着从厉行节约的角度严格控制公务接待次数及人数，有效杜绝了铺张浪费现象的发生。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1,894.00元，增长18.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加1,894.00元，增长18.94%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年接待比上年增加，物价不断上涨，各类成本跟着上涨，导致接待费也随着上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,894.00元，占100.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出11,894.00元。其中：
  国内接待费支出11,894.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目验收所请专家及日常开展民族医药研究和相关工作发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  普洱市民族传统医药研究所2016年机关运行经费支出0.00元。 
（二）其他重要事项情况说明
 无其他重要事项情况说明。
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
 无。

普洱市民族传统医药研究所

2017年9月26日