普洱市中心血站2016年度部门决算

公开报告

第一部分  普洱市中心血站概况

一、主要职能

   （一）主要职能
    参照政府批准的“三定”方案。普洱市中心血站是一所非营利性全额拨款事业单位，是公益性Ⅰ类组织，属正科级事业单位。是全市唯一一家采供血机构。于1998年7月正式成立并开展采供血工作，2001年3月完成独立建制，2003年4月16日迁至茶苑路2号开展采供血工作，承担全市一区九县32家医疗单位的临床用血及输血技术指导、血液质量监控等相关服务，采供血服务范围4.5万平方公里，平均采供血服务半径201公里，年平均采血量450万毫升，年供血量500万毫升，服务人口260.2万人。有固定资产1858万元；占地3507平方米，有业务和办公综合用房1幢，建筑面积1874平方米，其中业务用房面积1780平方米。有采血车4辆，送血车4辆；城区设固定采血点4处（3个固定献血点、1间爱心献血屋）。签订供血协议医疗机构32家。

   （二）2016年度重点工作任务介绍
    普洱市中心血站严格执行《献血法》和血站“一办法两规范”以及《血液质量管理考核工作方案》。加强各环节管理，做到使用前质量确认，所用试剂和设备供应方资质合法有效。掌握设备运行状态，加强检验过程操作监控，防止人为差错发生。完善各项程序文件和记录表格以及加强室内质控规范性提高。加强人员培训，提高技术能力和水平。2015年12月起，实现血站核酸检测全覆盖。截至2016年12月末，送云南昆明血液中心进行核酸检测16509人份，检出HBV-DNA（乙肝抗体）阳性15份，未检出HCV-DNA（丙肝抗体）和HIV-DNA（人类免疫缺陷病毒抗体）阳性标本。通过前期核酸实验室改造和技术人员培训以及设备调试等工作，普洱市首个核酸实验室正式建成。献血者捐献的血液标本核酸将于2017年1月3日在普洱市中心血站独立完成检测。1—12月，检验科（实验室）共检测各类血液标本16595人份，合格15895份，合格率为96％。与上年同期相比，检测血液标本增加2277人份，合格率增长1.15％。不合格700人份，其中单项不合格数ALT（转氨酶）：417人份，HBV（乙肝表面抗原）：47人份，HCV（丙肝表面抗原）：14人份，HIV（人类免疫缺陷病毒）：7人份，TP（梅毒抗体）：64人份。送检HIV（人类免疫缺陷病毒）阳性标本7人份，确认7人份，确认阳性率100％。开展RH血型确认工作，共送检9人份，确认阴性9人份，AB型亚型血确认33人份，阴性33人份。报废不合格血液4261袋。规范管理和销毁医疗废弃物2414.8公斤。未发生血液质量安全事故，亦无因输血而造成经血液传播传染病发生。 

     根据普献血领〔2015〕1号文件做好血液招募和采集工作。实施无偿献血分组采血工作方案，充分调动职工积极性。加强医疗机构临床用血管理工作，保障全市医疗机构临床急救用血。1—12月，全市无偿献血16650人次、采集血液478.71万毫升，与去年同期无偿献血14421人次、423.14万毫升相比，增加2229人次、55.57万毫升，率分别为15.46%和13.13%。机采血小板200人次，200个治疗量。十县（区）应完成7476人次，实际完成7301人次，尚未完成175人次，完成率为97.66％。1—12月，全市供血量为625.88万毫升，与去年同期603.72万毫升同期相比增加22.16万毫升，增长率为3.67％。100％成分输血。基本满足全市临床急救用血需求。
    二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
    纳入普洱市中心血站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市中心血站2016年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制  辆，在编实有车辆8辆。其中采血车4辆,送血车4辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    普洱市中心血站2016年度收入合计14,356,993.14元。其中：财政拨款收入14,356,993.14元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比9198508.7元，增长5158484.44元，主要原因分析：2016年中央补助核酸检测设备购置3600000元，补助核酸检测试剂费940000元，在职人员经费、在职人员五险一金有所增加、差旅费、下乡采血次数增加、送血次数增多运行维护费增加。 

二、支出决算情况说明
    普洱市中心血站2016年度支出合计14,356,993.14元。其中：基本支出3,745,126.73元，占总支出的26.09％；项目支出10,611,866.41元，占总支出的73.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比9,198,508.70元，增长5，158，484.44元，主要原因分析：2016年中央补助核酸检测设备购置3,600,000元，补助核酸检测试剂费940,000元，在职人员经费、在职人员五险一金有所增加、差旅费、下乡采血次数增加、送血次数增多运行维护费增加。
   （一）基本支出情况
    2016年度用于保障普洱市中心血站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,745,126.73元。与上年对比2,700,409.7,增长1,044,717.03主要原因分析在职人员经费、在职人员五险一金、差旅费、下乡采血次数增加、送血次数增多运行维护费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.75％。

   （二）项目支出情况
    2016年度用于保障普洱市中心血站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,611,866.41元。与上年对比4,113,767.41,主要原因分析:2016年中央补助核酸检测设备购置3,600,000元，补助核酸检测试剂费940,000元。具体项目开支及开展工作情况附部门决算表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    普洱市中心血站2016年度一般公共预算财政拨款支出14,356,993.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比9,198,508.70元，增长5,158,484.44元，主要原因分析：2016年中央补助核酸检测设备购置3,600,000元，补助核酸检测试剂费940,000元，在职人员经费、在职人员五险一金有所增加、差旅费、下乡采血次数增加、送血次数增多运行维护费增加。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出326,079.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于离退休人员工资源共享306,362元，在职人员失业保险19,717.82元。

   9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,827,666.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.31%。主要用于采供血相关成本支出所发生的办公费、水费、电费差旅费、车辆运行维护费、血袋、检验试剂、办公设备购置、医疗设备购置等。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出203,246.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于在职职工住房公积金203,246.4元。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    普洱市中心血站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为661,303元，支出决算为334,053.60元，完成预算的50.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为231,679.60元，预算378,000元，完成预算的61.3%；公务接待费支出决算为102,374.00元，预算283,303.00元，完成预算的36.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制出差学习、下乡人次数，控制接待标准、控制接待陪同人数等。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数334,053.60元，比2015年决算数302,573.15元，增加31,480.15元，增长10.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算231,679.60元，比2015年决算数224,849.15元，增加6,830.45元，增长3%。公务接待费支出决算数102,374.00元，比2015年决算数77,724元，增加24,650元，增长31.7%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因联系血源多及相关业务工作多。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出231,679.60元，占69.35%；公务接待费支出102,374.00元，占30.65%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

    2.公务用车购置及运行维护费支出231,679.60元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

    公务用车运行维护支出231,679.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于采血、急诊、急救送血相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出102,374.00元。其中：主要用于联系血源及相关业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出
    国内接待费支出102,374.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
     普洱市中心血站2016年机关运行经费支出0.00元。
   （二）其他重要事项情况说明
   （三）相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

            第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

                 普洱市中心血站

2017年9月26日