普洱市中心血站2026年部门预算目录

第一部分 普洱市中心血站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市中心血站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市中心血站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市中心血站是一所非营利性全额拨款公益性Ⅰ类正科级事业单位，负责组织血源、采集血液、临床用血提供、中华人民共和国献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等相关服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、体检采血科、血源信息科、检验科、成分制备与储血供血科、质量管理科、业务科、财务科、后勤服务科和纪检监察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.建强联动机制，推动无偿献血工作稳步发展。一是组织召开全市无偿献血工作联席会议，研判形势、部署任务、解决难点，为无偿献血工作开展奠定基础。二是加强无偿献血工作组织领导，搭建能够有效链接各县区和单位沟通渠道，有计划、有组织地开展无偿献血工作。三是提高采供血工作能力。按月科学制定精细化采血计划，优化采血点布局与时间安排，动态调整采血工作。2026年血液采集总量同比实现增长，血液采集能够满足临床用血需求，确保血液安全供应。对照上级下达的责任目标，开展好相应工作，确保按时、按质完成各项工作任务。

2.夯实体系根基，健全无偿献血工作机制。参考省内其他州市有效经验，协调市人民政府将无偿献血工作与爱国卫生“7个专项行动”、健康县城及文明单位创建等重点工作有机结合，把千人口献血率纳入相关考核评价体系，并成立市级工作专班，每半年对各县区、各重点单位工作完成情况进行专项督导通报，进一步压实工作职责。

3.聚焦关键群体，发挥学生献血主力军作用。一是开展专项调查，通过问卷、采访等形式切实了解学生不愿意参与献血的原因；二是指导各高校制定贴合学生特点的无偿献血激励措施；三是为积极参与献血的学生颁发“无偿献血荣誉证书”予以精神鼓励；四是组织开展形式新颖、富有特色的无偿献血宣传活动，在高校常态化开展无偿献血科普知识讲座、志愿精神宣讲等，营造氛围，提高学生知晓率与参与率。

4.提升应急水平，加强血液应急保障机制建设。结合各县份采血用血实际情况，扩大并完善血液调配机制，保障县区临床用血供应。争取市委、市政府支持，联合各级政府、事业单位、社会团体持续加强应急献血队伍及稀有血型队伍建设，提高应对自然灾害、突发公共卫生事件及血液偏型、季节性缺血的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有67人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障34人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,803,918.30元，其中：一般公共预算6,803,918.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加268,518.30元，增幅4.11%，主要原因分析是一般公共预算中在职人员工资、公积金、办公及业务经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,803,918.30元，其中:本年收入6,803,918.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,803,918.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加268,518.30元，增幅4.11%，主要原因分析是一般公共预算中在职人员工资、公积金、办公及业务经费等增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,803,918.30元。财政拨款安排支出6,803,918.30元，其中：基本支出6,803,918.30元，与上年对比增加268,518.30元，增幅4.11%，主要原因分析是一般公共预算中在职人员工资、公积金、办公及业务经费等增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为343,449.40元，用于支付单位退休职工生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为504,077.12元，用于支付单位在编职工养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为27,446.43元，用于支付单位在编职工失业保险。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算数为5,022,458.00元，用于支付单位在职人员工资、办公经费等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为271,579.25元，用于支付单位在编职工医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为140,896.98元，用于支付单位在编职工医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为23,500.96元，用于支付单位在编职工医疗。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为470,510.16元，用于支付单位在编职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市中心血站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市中心血站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市中心血站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额204,700.00元，其中：政府采购货物预算204,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市中心血站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,038.00元，较上年增加238.00元，增幅0.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市中心血站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年保持一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

普洱市中心血站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少3,800.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比有所下降，按照财政要求，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市中心血站2026年公务用车购置及运行维护费为61,038.00元，较上年增加4,038.00元，增长7.08%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费61,038.00元，较上年增加4,038.00元，增长7.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年相比增加4,038.00元，增幅7.08%，变动的主要原因是“三公”经费内部调整，减少公务接待费，调整到公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费预算数：指单位从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市中心血站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市中心血站2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市中心血站资产总额 25,975,064.03元，其中，流动资产12,026,958.23元，固定资产13,426,334.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产521,771.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,292,088.08元，其中固定资产增加2,275,318.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。