普洱市妇幼保健院2026年部门预算目录

第一部分 普洱市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市妇幼保健院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 普洱市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导和承担辖区内的围产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治等工作开展；组织实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱妇女儿童健康行动等项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个职能科室，包括党办、院行政办、健教信息科、医务科、感染控制科、护理部、后勤服务部、医学装备部、财务科、公共卫生事业部；按照妇幼保健机构设置要求实施大部制管理设3大部：孕产保健部、妇女保健与计划生育服务部、儿童保健部，下设一级临床科室18个，二级科室35个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面落实深化改革工作。紧紧围绕《深化普洱市妇幼保健院服务能力提升改革实施方案（2025—2026年）》总体目标、重点工作任务，制定详细的能力提升计划，扎实推进“四个建立五个健全”机制的高效落实，确保圆满完成阶段性目标任务。

2.加强人才队伍建设。进一步完善科室设置，配齐中层干部队伍，合理岗位设置，通过遴选、招考、引进、培养培训等方式建设高质量专业技术人员和管理人员队伍。

3.提升服务能力和水平。以“编外院长”挂联机制为抓手，争取政策、资金、资源的支持，依托妇科、产科专科联盟及专家工作站的建设，与市人民医院、市中医医院、市二院建立合作关系，逐步提升我院妇科、产科能力建设，积极推进中医药服务深度融入，优化中药内服、针灸、艾灸等多种综合疗法，有效满足群众多样化就医需求，提高整体服务能力和服务水平。成功创建儿童生长发育特色门诊、早孕特色门诊、妇女保健特色门诊省级妇幼特色门诊3个，完成优质护理病区省级验收，加入全省产科专科联盟成员单位，建成刘继红、夏晓玲银龄医师专家工作站2个，建设全国名老中医药专家传承工作室2个。

4.优化就医流程。全面停止收取门诊预交金，优化住院预交金管理，医保患者住院预交金额度低于同病种个人自付平均水平，推行“一次就诊一次付费”、“线上结算”等服务，运用信息化手段，开通线上挂号、二维码缴费、分时段预约等，落实挂号实名制，配置医保人脸识别设备及检查检验单据扫码支付系统，方便患者缴费，进一步优化了医院的收费流程，采取有效措施缩短患者就诊和术前等候时间、畅通转诊手续。

5.持续抓好创等问题整改落实。针对专家组反馈问题，按照PDCA的持续改进的循环管理机制，对标对表、认真梳理、查找差距、逐步整改，通过积极拓展临床服务、强化满意度评价、加强信息化建设等，实现计划－执行－检查－行动的闭环管理。绩效考核结果从C级提升至B级，达到全省中上水平。

6.抓好辖区管理。严格落实《云南省母婴安全管理10项制度》《普洱市孕产妇健康管理10项制度》《普洱市危重孕产妇和5岁以下儿童救治9项制度》各项制度。推进危重救治中心对口责任落实，持续开展技术评估，提升救治能力。抓实辖区培训与业务指导。围绕妇幼卫生核心任务，开展涵盖危重救治、出生缺陷防治、儿童“五小”问题等重点领域内容的辖区服务能力提升培训；下沉一线开展分类指导与精准督导，着力帮助基层机构补短板、强弱项，提升体系整体效能。妇幼健康核心指标持续向好，婴儿及5岁以下儿童死亡率降至历史最低水平；完成艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证；完成西盟县能力达标省级评审、澜沧县二级甲等妇幼保健机构省级复审；持续做好市政府惠民实事检测工程。

7.持续抓好建设项目。盯紧二期医技楼建设项目加强监管力度，督促施工进度，按计划完成固定资产投资，争取住院楼开工建设；积极申报三期托育机构、营养食堂建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有183人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障101人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,622,584.96元，其中：一般公共预算18,622,584.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加3,237,460.84元，增长21.04%，主要原因分析：一是2026年在编人员增加及每年度按标准正常晋级晋档，提高工资基数，人员经费及日常公用经费较上年增加；二是结转2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金1,360,200.00元，财政拨款项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,622,584.96元，其中：本年收入17,262,384.96元，上年结转收入1,360,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,262,384.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,237,460.84元，增长21.04%，主要原因分析：一是2026年在编人员增加及每年度按标准正常晋级晋档，提高工资基数，人员经费及日常公用经费财政拨款支出较上年增加；二是结转2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金1,360,200.00元，财政拨款项目支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,622,584.96元。财政拨款安排支出 18,622,584.96元，其中：基本支出17,262,384.96元，与上年对比增长1,993,960.84元，增长13.06%，主要原因分析：2026年在编人员增加及每年度按标准正常晋级晋档，人员经费和公用经费财政拨款较上年增加；项目支出1,360,200.00元，与上年对比增长1,243,500.00元，增长1,065.55%，主要原因分析：因公共卫生项目持续开展，结转2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金1,360,200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为1,922,008.40元。主要用于：退休人员日常公用经费支出和发放2026年退休人员待遇和生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1,216,201.44元。主要用于：在职在编人员养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为65,678.70元。主要用于：在职在编人员失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为13,161,654.00元。主要用于：在职在编人员经费支出和日常公用经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为657,302.54元。主要用于：在职在编人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为382,456.54元。主要用于：在职在编人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为91,391.62元。主要用于：在职在编人员工伤、大病保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1,125,891.72元。主要用于：在职在编人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,760.00元，较上年增加35,846.00元，增长97.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年保持一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

普洱市妇幼保健院2026年公务接待费预算为9,760.00元，较上年增加1,346.00元，增长16%，国内公务接待批次为7次，共计接待75人次。

增长原因：一是随着医院不断发展、重点专科建设、教学科研任务加重，上级部门检查、专家指导、兄弟单位交流学习频次明显增加；二是为保障医院行政管理、项目申报、督导检查、合作洽谈等工作顺利开展，按规定据实安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为63,000.00元，较上年增加34,500.00元，增长121.05%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年保持一致，无变化；公务用车运行维护费63,000.00元，较上年增加34,500.00元，增长121.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增长原因：一是2025年公务用车购置及运行维护费不包含用单位业务经费列支的部分。二是随着医院业务量持续扩大，急救转运、公务出行、下乡义诊及公共卫生任务增多，车辆使用强度加大，燃油、过路过桥等费用相应增加。三是现有公务用车使用年限较长、车况逐年下降，零部件磨损加剧，维修保养成本上升，2026年预计维修、保养、更换配件等支出较上年有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市妇幼保健院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市妇幼保健院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市妇幼保健院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市妇幼保健院资产总额226,273,983.51元，其中，流动资产21,502,132.05元，固定资产97,363,441.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程97,935,638.47元，无形资产9,242,815.29元，其他资产229,956.01元。与上年相比，本年资产总额增加2,196,856元，其中固定资产增加18,028,627.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。