普洱市第二人民医院2026年部门预算目录

第一部分 普洱市第二人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市第二人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市第二人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

普洱市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复于一体的精神病专科医院。其主要职能包括：负责普洱市及周边地区精神心理疾病的预防、诊疗、康复工作；开展精神医学领域的临床研究、教学与培训；承担公共卫生事件心理危机干预、社区精神卫生服务指导等任务。

（二）机构设置情况

普洱市第二人民医院共设置17个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、组织人事部、财务科、审计科、医务部、护理部、质量管理科、感染管理科、科教科、信息中心、医保科、招标采购科、公共卫生科、后勤服务部、保卫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.战略规划圆满落地，体系能力实现历史性跨越。2025年医院成功实现了“十四五”蓝图向现实图景的全面转化。最具里程碑意义的成果是，创新构建了“1+3+10+N”全域协同的精神卫生服务体系，真正实现了从单体医院运营向区域协同治理的战略转型，服务辐射力和体系韧性大幅增强。同时，全生命周期心理服务网络织密筑牢，“医—校—家”联动与特殊群体“绿色通道”成为普惠民生的重要品牌。

2.巡查整改与安全生产双线告捷，治理根基得到系统性夯实。以最高标准完成巡查整改政治任务，31项反馈问题全面清零，并以此为契机“以改促建”，推动医院管理制度化、现代化水平跃升。坚守安全底线，实现全年安全生产“零事故”，并通过智能安防、全覆盖风险评估与精准干预，构筑了人防、技防、制度防于一体的立体安全防控网。

3.医疗服务提质增效，核心指标取得突破性进展。面对深化医改的挑战，我们主动变革，医保基金使用效率优化，服务可及性大幅提升，增设夜间心理与睡眠门诊、中医睡眠门诊。医疗质量核心指标持续向好，依法执业全面规范，病案首页质量、处方合格率、临床路径入组率等指标持续优化。护理质量与院感控制水平位显著提升，患者护理满意度99.2%，出院随访率高达90.7%，院内压疮“零发生”，千日医院感染例次发病率仅为0.39‰。司法鉴定采信率保持100%，全年完成171例，同比增加23%；完成劳动能力鉴定10例、残疾评定1071例（上门服务428例），实现“零投诉”。

4.学科建设蓄势突破，创新发展形成集群式效应。“睡眠医学”与“儿童青少年心理”两大中心建设驶入快车道，服务量同比增长8%和10.9%，区域诊疗高地雏形初现。深化与北大六院等顶尖平台合作，新建专家工作站4个，引进“银龄医师”4名。科研项目层级与投入力度开创历史，标志着医院从临床服务型向“临床-科研-教学”并重型的转变迈出关键步伐。

5.公益网络扩面增效，社会责任彰显精准化温度。严重精神障碍患者规范管理率等关键指标全面优于省级要求。打通政策壁垒，居家重精患者带药量提升至12周。社会心理服务主动下沉，心理健康服务“六进”活动、12356心理援助热线、心理危机干预构建了全人群守护网，服务超2万余人次。传染病防控与医废管理规范有序，上报传染病120例，及时率、准确率均为100%；处置医废2720kg，分类准确率、处置合规率均达100%。

6.人才结构优化升级，干部队伍焕发专业化活力。拓宽引才渠道，引进紧缺专业人才13名，内部岗位调整93人次。加强内部培养，选派外出学习124人次，长期进修11人，支持在读研究生17人，中高级职称占比提升至40.88%。完成第六轮中层干部竞聘，64人履新，队伍更趋年轻化、专业化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有397人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助170人，财政专户资金、单位资金保障227人。

离退休人员116人，其中：离休0人，退休116人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2026年部门财务总收入24,623,776.80元，其中：一般公共预算24,623,776.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少128,223.20元，主要原因分析在编人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,623,776.80元，其中:本年收入24,623,776.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,623,776.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少128,223.20元，主要原因是在编人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,623,776.80元。财政拨款安排支出24,623,776.80元，其中：基本支出24,623,776.80元，与上年对比减少128,223.20元，主要原因是在编人员工资减少；项目支出0.00元，与上年一致，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为3,781,372.80元，主要用于发放退休人员工资。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2026年预算数为20,842,404.00元，主要用于发放在职职工工资。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市第二人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年一致，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市第二人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市第二人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市第二人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，运行费用由单位自有资金保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医疗服务与保障能力提升项目，绩效目标是：基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

（二）重大传染病防控经费项目，绩效目标是：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设。对贫困患者提供门诊药物补助治疗，对患者家属进行疾病护理相关教育，提高患者家属的监管能力和患者生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市第二人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比一致，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市第二人民医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比一致，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市第二人民医院资产总额197,789,180.65元，其中，流动资产77,567,023.53元，固定资产108,121,494.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程965,400.00元，无形资产11,001,858.78元，其他资产90,158.37元。与上年相比，本年资产总额增加4,973,284.62元，其中固定资产减少9,398,195.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值894,596.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,014,319.83元，其中出租资产3159.57平方米，资产出租收入1,014,319.83元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。