普洱市中医医院2026年部门预算目录

第一部分 普洱市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发﹤普洱市卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案﹥的通知》(普编办﹝2020﹞99号)文件精神，普洱市中医医院主要职责为：负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

普洱市中医医院共设置17个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、总务科、保卫科、信息中心、招标采购中心、医务科、科教科、护理部、预防保健科、感染控制科、医保科、健康管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化医疗质量安全管理，筑牢医院发展生命线。落实医疗质量安全核心制度，深化全员培训与院科两级质控；提升病历内涵质量；强化感染精准检测与防控；推进专科内涵发展。

2.夯实人才基础，优化队伍结构。实施人才精准引育工程、健全人才培育体系。

3.强化学科建设，提升专科实力。

4.深化中医药特色优势，提升服务内涵价值。优化门诊服务结构；全面拓展中医特色服务。

5.增强科研创新能力，夯实医教协同基础。

6.深化运营管理改革，提升精细化管理水平。

7.优化患者服务体验，推动服务模式创新。

8.夯实基础保障能力，优化医院发展环境。推进重大项目建设；加强职工关心关爱、落实福利待遇与帮扶机制。

9.强化公益职能履行，推动中医药文化传播。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制271人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制271人。在职实有648人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助264人，财政专户资金、单位资金保障384人。

离退休人员172人，其中：离休0人，退休172人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2026年部门财务总收入34,099,663.60元，其中：一般公共预算34,099,663.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少3,276,220.78元，主要原因分析：一是上年结转结余较去年减少2,717,605.18元；二是合同人员工资财政拨款部分633,600.00元另文下达；三是退休人员工资待遇资金增加73,760.40元、遗属生活补助增加1,224.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34,099,663.60元，其中:本年收入33,432,267.60元，上年结转收入667,396.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,432,267.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少3,276,220.78元，主要原因分析：一是上年结转结余较去年减少2,717,605.18元；二是合同人员工资财政拨款部分633,600.00元另文下达；三是退休人员工资待遇资金增加73,760.40元、遗属生活补助增加1,224.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,099,663.60元。财政拨款安排支出34,099,663.60元，其中：基本支出33,432,267.60元，与上年对比减少558,615.60元，主要原因分析：一是合同人员工资财政拨款部分633,600.00元另文下达；二是退休人员工资待遇资金增加73,760.40元、遗属生活补助增加1,224.00元；项目支出667,396.00元，与上年对比减少2,717,605.18元，主要原因分析：上年结转结余较去年减少2,717,605.18元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数5,618,559.60元，其中：基本支出5,618,559.60元，项目支出0.00元，主要用于发放单位退休人员工资及遗属生活补助。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数28,481,104.00元，其中：基本支出27,813,708.00元，项目支出667,396.00元，主要用于发放单位在职在编人员工资及第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年保持一致，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年保持一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市中医医院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年保持一致，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

普洱市中医医院2026年公务接待费，由单位自有资金支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年保持一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年保持一致，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年保持一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

普洱市中医医院2026年公务用车购置及运行维护费，由单位自有资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金

项目年度绩效目标：加大卫生健康人才培养培训力度，完成中央财政经费支持的住院医师规范化培训任务，经过培训的临床医师进一步增加，缓解紧缺专业卫生健康人才压力，基层医疗卫生机构医疗水平和服务能力不断提升。

（二）第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划经费

项目年度绩效目标：持续推进医院应急救治能力提升项目，支持市中医医院建成发热门诊、感染性疾病科、重症医学科（急诊科）、重症监护室；持续提升医院综合服务能力，满足居民医疗服务需求，增强人民群众对中医药的获得感；持续推进中医药适宜技术推广中心项目，支持中医药适宜技术推广中心建设，设置示教室、配齐推广设施设备，建设适宜技术推广视频网络平台，加强中医药人员配备、中医药技术服务提供和中医设备配备，提升中医综合服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年保持一致，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市中医医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年保持一致，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市中医医院部门资产总额363,518,155.05元，其中，流动资产77,788,634.49元，固定资产240,667,836.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程38,869,354.64元，无形资产5,570,574.52元，其他资产621,754.43元。与上年相比，本年资产总额减少21,626,501.51元，其中固定资产增加686,907.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值21,408.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产306项，账面原值7,846,408.00元，实现资产处置收入33,376.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。