普洱市人民医院2026年部门预算

第一部分 普洱市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市人民医院作为普洱市唯一的一家三级甲等综合医院，承担着为周边国家和地区人民生命健康保驾护航的重大责任。始终坚持“以人民健康为中心”，为人民身体健康提供医疗与护理健康服务，提供各种疾病的诊疗与护理及高水平的专科、专家服务；承担灾害事故、突发事件的紧急救援及院内急救任务；医学教学、医学研究、医疗卫生人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、宣传统战部、组织人事部、财务部、门诊部、医务部、护理部、资产管理部、教学部、科研部、后勤保障部、医学工程部、公共事务部、安全保卫部、质量管理办公室、审计科、医疗保险管理科、感染管理科、公共卫生科、信息中心、运营发展部、退休人员管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦医疗质量提升，打造优质服务体系。一是聚力五大中心提质，筑牢急危重症救治防线。畅通从院前急救到院内多学科联合诊疗的全流程救治通道，实现“患者未到、信息先到”的高效救治目标。为急危重症患者织密快速救治网络，全力抢抓救治黄金时间窗、开展精准高效救治，切实提升抢救成功率，有效降低致残率与死亡率。二是严抓病历质量，夯实不良事件防控根基。完成留观病历回收、编码、质控、归档等全流程工作。常态化开展病历督查，对不合格病历内网公示并督促整改。

2.搭建智慧运营管理平台，为医院精细化运营赋能。着重打造运营数据驾驶舱，使精细化运营与内控管理深度融合，将管理规则嵌入系统，驱动核心业务流程再造与闭环管理，构建涵盖人、财、物、事的运营闭环体系，最终达成医院运营管理的一体化、流程化、规范化、模型化与数据化升级。通过精准把控和全流程管理，保障全院医用耗材的及时供应。

3.信息化赋能医院高质量发展。一是聚焦诊间预约与预住院服务，持续优化就医流程。通过简化流程、打通科室号源通道、动态调配检查资源，实现诊间预约与诊疗无缝衔接，有效减少患者往返与等待时间；同时，建立预住院服务机制，优化住院准备流程，缩短术前等待周期，全面提升患者就医便捷度。二是成功接入国家医保影像云平台。实现跨省影像数据调阅，获评市医保局年度重要里程碑，并作为医保服务创新典型案例推广；同时实现市域内影像信息互联互通，有效避免重复检查，显著提升诊疗效率。三是推动病案无纸化，降本增效提质管理。率先在11个科室实现纸质病案零提交，全面推行电子病案归档管理，大幅提升病案归档率，优化病案流转效率。

4.心系群众需求，提升就医感受。一是优化门诊服务。更新出诊信息、规范挂号平台，完善停诊替诊流程；持续深化无假 日医院建设，增设夜间门诊满足群众多元就医需求，推行大型设备检查“集中预约+弹性调配”，设备使用率提高，平均等待时间压缩。二是一站式高效服务。整合高频服务设综合窗口，实行“一窗受理、内部流转”，实现“数据多跑路、患者少跑腿”。三是互联网医院赋能提质。聚焦患者就医全流程，打通医保结算、药品配送等关键堵点，构建起“线上咨询—诊疗开单—医保支付—药品配送—病案服务”的一体化闭环服务体系。

5.推动优质医疗资源下沉，让公益服务惠及民生，高效完成政府下达的指令性任务。具体而言，完成政府指令性医疗保障任务，协助普洱市人力资源和社会保障局开展工伤鉴定工作，完成市看守所及大草地的巡诊工作。合作网络持续拓展。医联体建设稳步推进，国际医疗合作取得突破性进展。深入开展对口帮扶工作，选派医疗骨干进行手术带教与实际操作指导，推广新技术、新项目，组织培训、学术讲座以及会诊活动。积极开展巡回医疗工作。组建专家医疗队，分批次开展巡回医疗服务，扎实推进乡村振兴和定点帮扶工作，全年开展动态监测帮扶。同时，开展普法强基补短板专项行动，入户排查并协助完成耕地流出图斑整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制828人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制819人。在职实有2,504人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助828人，财政专户资金、单位资金保障1,676人。

离退休人员368人，其中：离休1人，退休367人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2026年部门财务总收入101,246,407.62元，其中：一般公共预算101,246,407.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少4,421,755.87元，下降4.18%。主要原因分析为本年未批复编外人员一次性补助经费，且本年结转项目较2025年度少1,834,953.87元，故本年部门财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入101,246,407.62元，其中:本年收入94,599,181.60元，上年结转收入6,647,226.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94,599,181.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,421,755.87元，下降4.18%。主要原因分析为本年未批复编外人员一次性补助经费，且本年结转项目较2025年度少1,834,953.87元，故本年部门财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出101,246,407.62元。财政拨款安排支出101,246,407.62元，其中：基本支出94,599,181.60元，与上年对比减少2,586,802.00元，下降2.66%，主要原因分析为本年基本支出未批复编外人员一次性补助，故较上年减少；项目支出6,647,226.02元，与上年对比下降1,834,953.87元，下降21.63%，主要原因分析为本年直接结转项目金额较上年度少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为12,227,073.60元。主要用于：离退休人员工资及补助。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为23,208.00元。主要用于：遗属补助。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为88,996,126.02元。主要用于：在职人员工资、2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金中的省级区域医疗中心项目建设、重点专科项目建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2026年预算数为34,623,730.00元，其中（其中：基本支出34,623,730.00元，项目支出0.00元）。主要用于职工工资。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2026年预算数为2,783,580.00元，其中（其中：基本支出2,783,580.00元，项目支出0.00元）。主要用于职工工资。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2026年预算数为44,941,590.00元，其中（其中：基本支出44,941,590.00元，项目支出0.00元）。主要用于职工工资。

4.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2026年预算数为161,520.00元，其中（其中：基本支出161,520.00元，项目支出0.00元）。主要用于离休职工工资。

5.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2026年预算数为23,208.00元，其中（其中：基本支出23,208.00元，项目支出0.00元）。主要用于遗属补助。

6.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2026年预算数为39,600.00元，其中（其中：基本支出39,600.00元，项目支出0.00元）。主要用于离休人员补助。

7.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2026年预算数为12,025,953.60元，其中（其中：基本支出12,025,953.60元，项目支出0.00元）。主要用于退休职工工资。

8.商品和服务支出（类）培训费（款）2026年预算数为437,086.02元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出437,086.02元）。主要用于2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金中的省级区域医疗中心项目建设、重点专科项目建设培训支出。

9.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2026年预算数为143,100.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出143,100.00元）。主要用于2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金中的医教协同定项培养医学类研究生项目补助。

10.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）2026年预算数为236,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出236,000.00元）。主要用于2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金中的省级区域医疗中心项目建设支出。

11.资本性支出（类）专用设备购置（款）2026年预算数为5,591,040.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出5,591,040.00元）。主要用于2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金中的省级区域医疗中心项目建设、重点专科项目建设设备购置支出。

12.资本性支出（类）专用设备购置（款）2026年预算数为240,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出240,000.00元）。主要用于2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金中遏制结核病攻坚行动项目设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年保持一致无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年保持一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.医疗卫生机构能力建设项目专项经费，该项目年度绩效目标为：支持市人民医院建设产前诊断机构，每年对基层医疗机构开展业务指导和培训超过1次，全省产前筛查率≥90%，新生儿出生缺陷发生率平稳或下降，产前诊断服务对象满意度≥85%。通过省级卫生健康行政部门制定本地项目实施方案和绩效目标情况；部署和落实本省份项目工作，确保设备采购顺利实施，提高资金使用效益的主要措施；落实监督指导和考核评估的情况。制定项目考核方法和要求，对项目的组织、进度、实施过程、效果和经费使用情况进行定期考核，协调解决项目进展中的问题。普洱市人民医院已建成产前诊断机构，并积极申报建设产前诊断中心，开展产前筛查服务规范化管理，产前筛查机构与市级诊断机构建立长期合作模式，实现县（区）产前筛查样本不出市，为需要产前诊断患者开通绿色通道，最大程度实现闭环管理。

2.重大传染病防控专项经费，该项目年度绩效目标为：开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病媒生物监测，开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，及时发现异常情况并进行预警，为传染病防控提供科学依据。控制艾溢病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

3.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划专项经费，该项目年度绩效目标为：建设全省儿童（新生儿）急救网络体系项目，建设市级危重儿童救治分中心数量1家，5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率达成目标要求，项目机构的危重儿童早期评估、救治、转运等环节基本实现规范化和同质化管理。以普洱市儿科质量控制中心为抓手，定期对基层医院的儿科医疗质量与安全及危重新生儿救治中心建设进行督导，建立危重患儿转诊网络体系，提升基层医疗机构危重新生儿识别、初步处置和规范转诊能力，对儿科疾病达到同质化诊疗。

4.结核病防治项目专项经费，该项目年度绩效目标为：结核病防治服务能力不断提高，“发现-转介-诊治-随访管理”全链条工作质量全面提升。购置结核耐药检测设备，开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式工作，城乡居民结核病发现、报告、管理和治疗，为患者提供最基本关怀咨询服务，尽早纳入治疗，全面完成结核病防治工作任务指标。

5.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）专项经费，该项目年度绩效目标为：贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。      

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

2.一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费口径说明

“三公”经费 指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数 指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年保持一致，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市人民医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年保持一致，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市人民医院部门资产总额 1,381,281,734.26 元，其中，流动资产 272,349,623.34 元，固定资产 1,002,294,050.86 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 15,324,756.17 元，无形资产 91,313,303.89 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加 29,347,420.69 元，其中固定资产增加 3,634,948.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。