普洱市紧急救援中心2026年部门预算目录

第一部分 普洱市紧急救援中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市紧急救援中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市紧急救援中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市院前医疗急救、重大活动医疗保障、突发公共事件紧急救援，负责全市院前医疗急救工作的指挥协调和指导，开展院前医疗急救宣教和研究，开展医疗急救专业人员技能培训、紧急医学救援技能培训及公众急救技能培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党群办公室、办公室、财务科、医教科、通讯调度科、急救科、紧急医学救援科、护理部、后勤服务中心、车管科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕院前急救、紧急医学救援核心职能，优化服务流程，强化作风建设，进一步提升应急处置水平，圆满完成各类急救任务，有效保障人民群众生命健康安全。

1.优化服务指标。力争急救呼叫响应率保持98%以上，市区平均响应时间压缩至15分钟内，偏远地区缩短至30分钟内；提升重点疾病规范处置率。

2.强化专科建设。开展专项技能训练，组织专科培训，建立疾病数据动态监测机制，每月分析趋势，开展疑难病例讨论。

3.完善调度指导。持续维护市、县、乡急救一体化建设，严格质控，提升接线和派车效率质量。推进远程转运信息化建设，实现全流程数据化监控。

4.加强队伍与人才建设。优化人员配置，完善分层培训体系，延长新入职员工培训周期，建立关键岗位AB角制度和后备人才库，通过“以老带新”提升应急补位能力。健全绩效考核体系，激发团队活力。

5.推动科研与教学。重点推进已申报的5项课题研究，鼓励发表高质量论文；加强与高校合作，引进科研人才，聚焦高原急救等特色领域开展研究。优化继续教育项目，提升基层急救人员进修培训质量；强化医疗质控闭环管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有53人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障26人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2026年部门财务总收入4,806,324.95元，其中：一般公共预算4,806,324.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加391,771.28元，主要原因分析：2026年编内人员政策性增资及配套公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,806,324.95元，其中:本年收入4,806,324.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,806,324.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加391,771.28元，主要原因分析：2026年编内人员政策性增资及配套公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,806,324.95元。财政拨款安排支出4,806,324.95元，其中：基本支出4,806,324.95元，与上年对比增加391,771.28元，主要原因分析：2026年编内人员政策性增资及配套公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为339,067.84元，主要用于：在编在职人员养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为18,837.91元，主要用于：在编在职人员其他社会保障和就业的支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2026年预算数为3,843,941.00元，主要用于编内人员工资、公用经费及工作经费支出等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为180,134.89元，主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为84,769.36元，主要用于在编在职人员的公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为15,038.35元，主要用于在编在职人员的其他行政事业单位医疗支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为322,935.6元，主要用于在编在职人员住房公积金支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数1,600.00元，主要用于机关党建工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项  

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额2,067,900.00元，其中：政府采购货物预算611,000.00元、政府采购服务预算1,456,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市紧急救援中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,943.00元，较上年增加238.00元，增长8.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市紧急救援中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市紧急救援中心2026年公务接待费预算为2,943.00元，较上年增加238.00元，增长8.79%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年对比增加的原因是：单位工作业务量的增加及市场物价的波动导致公务接待费用预算同比增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市紧急救援中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.普洱市紧急救援中心自有资金日常运转支出经费项目，绩效目标是：围绕年度6,454,100.00元自有资金预算，落实自有资金日常运转支出，稳定支撑单位10个内设机构日常运转，足额保障办公运维、车辆运维、通讯调度系统运维、医疗设备运维、医疗及应急物资储备等核心支出，确保院前急救、重大活动保障、突发公共事件救援、医疗培训等职能无间断开展。

2.机关党建项目经费,绩效目标是:按普洱市紧急救援中心在职党员每年100元/人的标准保障单位16名党员党建工作经费，用于购买党务书籍、党旗党徽、电影党课电影票、党建文化宣传栏照片打印等。

3.计提机动经费项目,绩效目标是:保证普洱市紧急救援中心日常医疗服务的开展，更好的做好急救工作,保障单位正常运转，用于单位机动支出：如诉讼费、广告宣传费、国内组织的会员费等。

4.计提公用经费项目,绩效目标是:保证普洱市紧急救援中心日常医疗服务的开展，更好的做好急救工作,保障单位正常运转，用于中心运转水电费、差旅费、邮电费、办公费、会议费的开支。

5.普洱市紧急救援中心自有资金编外人员住房公积金支出经费项目,绩效目标是:为全体符合条件的编外人员足额缴纳住房公积金，缴存覆盖率100%，缴存基数、比例符合国家及普洱市政策要求。

6.普洱市紧急救援中心项目经费,绩效目标是:保证普洱市紧急救援中心日常医疗服务的开展，更好的做好急救工作,保障单位正常运转，用于救护车辆的维修、加油费、保险费、通讯调度费用及中心运转水电费物业费用的开支。

7.事业收入允许提高部分绩效工资项目,绩效目标是:按照普洱市紧急救援中心绩效分配方案，制定差异化绩效指标体系，实现各岗位考核维度全覆盖，足额发放允许提高发放部分绩效工资，覆盖全体符合条件工作人员。

8.部门网络安全运维经费项目,绩效目标是:聚焦年度网络安全重点任务，精准测算经费需求，规范经费使用流程，提升经费使用效率，完成年度安全运维目标，为长期目标落地奠定基础。

9.普洱市紧急救援中心自有资金人员支出经费项目,绩效目标是:落实自有资金人员支出经费1,934,400.00元，保障现有及新增人员薪酬、社保支出足额到位，支撑日常急救服务及重点工作开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市紧急救援中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市紧急救援中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市紧急救援中心资产总额68,144,274.27元，其中，流动资产1,419,406.68元，固定资产5,965,964.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程55,751,666.9元，无形资产5,007,236.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加49,240,183.75元，其中固定资产减少3,189,042.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。