普洱市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市人民医院作为普洱市唯一的一家三级甲等综合医院，承担着为周边国家和地区人民生命健康保驾护航的重大责任。始终坚持“以人民健康为中心”，为人民身体健康提供医疗与护理健康服务，提供各种疾病的诊疗与护理及高水平的专科、专家服务；承担灾害事故、突发事件的紧急救援及院内急救任务；医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、宣传统战部、组织人事部、财务部、门诊部、医务部、护理部、资产管理部、教学部、科研部、后勤保障部、医学工程部、公共事务部、安全保卫部、质量管理办公室、审计科、医疗保险管理科、感染管理科、公共卫生科、信息中心、运营发展部、退休人员管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化医疗质量与管理，提高医疗服务的品质和能力。以评促建，进一步完善医疗管理和医疗质量安全各项管理制度，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，提升医疗服务能力和管理水平。持续推进临床专科能力建设。针对不同学科发展要求，以重点病种管理为抓手，明确科室业务发展方向，有目标有重点地提升专科能力。严格按照省级区域医疗中心建设标准，全力推进项目建设，促进区域间医疗服务同质化发展，推动区域内创伤急危重症救治能力的全面提升，为创伤患者提供高效、优质的医疗服务。利用PET-CT等大型设备投入使用的契机，推动精准医学建设，强化医疗质量和安全，更好服务区域百姓。

2.推进医疗服务新模式和管理体制机制改革。医院将进一步创新突破，建立全新的医疗服务模式和医疗管理体制机制，积极推进DRG支付改革，将医院精细化管理落到实处，助力医院高质量发展。优化医疗资源配置，在资源效益评估的基础上，利用DRG绩效管理中的相关数据指标，对优势临床科室进行资源整合，鼓励临床开展缺失技术和优势技术。提升病案管理质量，强化信息支撑，加强病案首页质量、诊断和手术编码等管理。

3.以人才为根本，科教为依托，推进医教研协同发展。通过拓宽引才途径、创新引才方式、保障引才待遇等形式，面向全社会招聘高层次人才；持续跟进落实“银龄医师计划”，挖掘退休医疗卫生人才资源优势，缓解医院医疗高端人才尚存缺口的情况，充分发挥银龄医学高层次人才的专业优势和桥梁纽带作用，为医院高质量发展提供强有力的人才支撑。加强人才梯队建设，充分发挥学科带头人的作用，做好传帮带，不断加强业务骨干的培养，培养一批团队协作能力、管理领导能力、工作统筹能力强的高素质人才，确保医院的核心竞争力与专业技术队伍的人才储备。

4.提升医院科研教学能力，赋能医院高质量发展。严格把控住培招收、培训和结业全过程管理，夯实住院医师医学理论基础，强化临床思维、临床实践能力培养。持续引进和培养优秀的科研人才，提升科研团队整体素质。积极发挥现有平台，鼓励科研人才间的合作与资源共享，以强带弱，以点带面，发挥整合协同优势，开展联合科研攻关。建立IIT科研监管组织体系，提升研究者科研素质。进一步完善科研激励机制，激发科研人员的积极性和创造力。

5.信息赋能，推动医院智慧管理取得新成效。持续夯实网络基础，完成一体化网络中心改造，升级网络安全管理模式，持续完善我院各层网络架构，加强信息化对医疗质量管理的支撑。持续推动患者服务模式升级，优化患者就医流程，完成智慧服务评级改造。

6.秉承公益之心，多措并举惠及民生。深入推进医联体建设，通过定期开展专题讲座、手术带教、疑难病例讨论等方式，提升医联合作单位医疗技术水平和服务能力，实现医疗资源的共享和协同发展。深化定点帮扶举措，制定精准帮扶计划方案，细化责任分工，加大走访工作力度，精准施策，全面提升帮扶效果。定期组织医疗队到定点帮扶村开展健康体检、疾病筛查和义诊活动，进一步减少因病致贫、因病返贫现象的发生。

7.注重人文关怀，打造患者满意职工温暖的人文医院。实施多元化策略，提升患者就医体验。积极探索创新服务模式，不断优化服务流程，提升服务质量；逐步完善服务内容和服务方式，持续开展延续性护理服务，将专科护理、老年护理、居家服务延伸至社区、家庭；加强志愿者培训，提高志愿者的服务能力和专业素养，开展形式多样的志愿服务项目；优化投诉快速反应机制，确保患者权益得到及时保障；切实解决群众看病就医“急难愁盼”问题。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制827人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制817人。在职实有2481人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助827人，财政专户资金、单位资金保障1654人。

离退休人员360人，其中：离休1人，退休359人。

车辆编制14辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,566.82万元，其中：一般公共预算10,566.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少134,490.06万元，下降92.72%，主要原因分析为2024年部门预算批复部门财务总收入包含事业收入，2025年部门预算批复未含事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,566.82万元，其中:本年收入9,718.60万元，上年结转收入848.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,718.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加937.85万元，增长9.74%，主要原因分析为2024年财政项目结转848.22万元，以及退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,566.82万元。财政拨款安排支出10,566.82万元，其中：基本支出9,718.60万元，与上年对比增加89.63万元，增长0.93%，主要原因分析为退休人员增加使退休人员统筹外资金增加，离休人员政策调整增加每月离休工资，事业单位离退休支出增加；项目支出848.22万元，与上年对比增加848.22万元，增长100.00%，主要原因分析为2024年中央级及省级项目资金使用为两年期，资金提前预拨结转至2025年继续使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1,191.25万元。主要用于：离退休人员工资及补助。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为2.30万元。主要用于：遗属补助。

3.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为848.22万元。主要用于：住院医师规范化培训、紧缺人才培训补助、危重孕产妇及危重儿童抢救支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为8,525.05万元。主要用于：在职人员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为3,462.37万元，其中（其中：基本支出3,462.37万元，项目支出0.00万元）。主要用于职工工资。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为278.36万元，其中（其中：基本支出278.36万元，项目支出0.00万元）。主要用于职工工资。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为4,494.16万元，其中（其中：基本支出4,494.16万元，项目支出0.00万元）。主要用于职工工资。

4.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2025年预算数为290.16万元，其中（其中：基本支出290.16万元，项目支出0.00万元）。主要用于职工工资。

5.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2025年预算数为15.17万元，其中（其中：基本支出15.17万元，项目支出0.00万元）。主要用于离休职工工资。

6.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2025年预算数为0.06万元，其中（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。主要用于离休人员特需经费。

7.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算数为2.30万元，其中（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）。主要用于遗属补助。

8.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算数为3.96万元，其中（其中：基本支出3.96万元，项目支出0.00万元）。主要用于离休人员补助。

9.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为1,172.05万元，其中（其中：基本支出1,172.05万元，项目支出0.00万元）。主要用于退休职工工资。

10.商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数为154.19万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出154.19万元）。主要用于住院医师规范化培训、紧缺人才培训支出。

11.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为80.59万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.59万元）。主要用于住院医师规范化培训、紧缺人才培训支出。

12.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）2025年预算数为608.21万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出608.21万元）。主要用于住院医师规范化培训、紧缺人才培训补助支出。

13.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2025年预算数为1.23万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.23万元）。主要用于万名医师支援农村工程医务人员补助。

14.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2025年预算数为4.00万元，其中（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。主要用于危重孕产妇及危重儿童抢救。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年保持一致无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市人民医院2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆（本单位公务用车费用来源是单位自有资金）。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.医疗卫生机构能力建设项目专项经费，该项目年度绩效目标为：根据云南省“十四五”卫生健康事业整体规划，结合《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》和《“十四五”国家临床专科能力建设规划》等文件要求，从普洱市人民医院实际出发，制定神经外科国家级临床重点专科实施方案。主要内容为提升神经外科专科服务能力，指导县级医院提高神经系统疾病治疗水平，受益普洱市9县1区及周边国家地区广大患者。积极探索、不断完善适合不同地区、不同级别医院的医院管理体制、运行机制、策略措施和技术方法。确保普洱市人民医院神经外科整体医疗水平在云南省内处于一流先进水平，进一步优化服务流程，培养医学、科研和临床护理方面的人才，成为普洱市脑神经血管疾病患者的救治中心，把普洱市人民医院神经外科建成国家临床重点专科。

2.艾滋病防治项目专项经费，该项目年度绩效目标为：持续巩固“三个90%”（艾滋病病毒感染者和病人发现率、治疗率及治疗有效率分别达到90%）和“两个消除”（消除输血传播和母婴传播）成果。为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗，治疗比例及成功率达到目标要求。做好重点地区综合防治工作。开展防艾宣传教育工作，提高大众防治意识和知识水平。通过开展艾滋病防治、治疗工作，有效遏制艾滋病疫情上升的势头，提高工作质量和成效，按时按进度完成艾滋病抗病毒及机会性感染治疗，做到应治尽治，消除输血传播和母婴传播，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

3.结核病防治项目专项经费，该项目年度绩效目标为：通过开展结核病防治工作，有效遏制结核病疫情上升的势头，重点推进耐多药肺结核定点医院能力建设，积极开展耐多药肺结核、顽固性、重症肺结核诊疗工作，积极推广新诊断技术的应用，加大患者主动发现和筛查力度，提高病原学诊断率。开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式工作，城乡居民结核病发现、报告、管理和治疗，为患者提供最基本关怀咨询服务，尽早纳入治疗，全面完成结核病防治工作任务指标。使用耐多药结核个案管理系统及时提醒患者复诊，保障患者药品供应机制，积极探索耐药结核诊疗保障政策。

4.国家医师资格考试实践技能考试临床类别基地建设项目专项经费，该项目年度绩效目标为：打造国家示范考试基地，发挥同管共建、示范引领优势，进一步推进考试信息化建设和考试新技术开发与应用，把好医师准入关，提升医师实践技能、保障考试质量、完善设备与设施、建立长效机制等，为提升地区医疗服务水平、保障公共健康做出积极贡献。采用“请进来，走出去”的方式，派遣院内考官、考务和技术人员等外出培训，邀请专家到基地进行实地考察和培训。建立信息化管理系统，确保考试流程的科学化和规范化。定期对基地设施设备进行检查和维护，确保考试环境的稳定性和安全性。

5.重大传染病防控专项经费，该项目年度绩效目标为：推广癌症、心脑血管疾病重点慢性病早期筛查和预适宜技术，健全完普慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监满、细菌性传染病监测、病煤生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查，开展鼠疫、人禽流感、SAS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生监测。积极开展重大疫情和突发事件应对处置工作，加大宣传科普力度，提高全市及周边居民的健康水平和健康意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

2.一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费口径说明

“三公”经费 指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数 指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市人民医院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年保持一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市人民医院资产总额151,019.38万元，其中，流动资产39,781.79万元，固定资产96,983.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,755.34万元，无形资产7,481.07万元，其他资产17.63万元。与上年相比，本年资产总额增加22,513.91万元，其中固定资产增加33,975.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入204.91万元，其中出租资产1,778.82平方米，资产出租收入204.91万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001136100100111