普洱市中心血站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市中心血站是一所非营利性全额拨款事业单位，是公益性Ⅰ类组织，负责组织血源、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等相关服务。

（二）机构设置情况

本部门共设置11个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、体检采血科、血源信息科、检验科、成分制备与储血供血科、质量管理科、业务科、财务科、后勤服务科和纪检监察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是完善制度体系建设，提升内部管理质量。全面推进“一个办法，两个规范”贯彻实施，强化全程质量管理和细节管理意识，狠抓操作规程落实，发挥质量管理部门的职能，监督各环节工作。持续提高质量管理体系内审建设，加强采供血专家队伍、血型实验室人才队伍及质控体系内审员队伍的建设，保障质量管理体系的有效运行；坚持落实血液质量安全监管领导小组工作职能，每月考核、巡查制度，组织监督检查和评价，确保采供血各环节的有效性，在考核巡查中发现的问题及时采取纠正预防措施，确保血液质量安全。二是优化宣传招募机制，不断提升业务能力和服务水平。继续加强无偿献血、无偿捐献血小板献血者的宣传招募，进一步满足临床用血需求。同时，健全应急体系，完善应急献血队伍、稀有血型固定献血者队伍、无偿捐献血小板志愿者队伍和稀有血型信息资料库，定期召开稀有血型和无偿献血志愿者联谊活动，确保突发事件临床大量用血需要。三是强化基础设施建设，提高血站标准化建设水平。进一步加快血液管理信息化系统建设，充分实现采供血信息资源共享，完善采供血网络信息系统运行管理方案，保证全市临床医疗机构的用血信息网络正常运行，实时监控采供血和临床用血，进一步提高血液管理水平。努力推进澜沧县（覆盖澜沧县、西盟县、孟连县）“区域性集采、储、供为一体”的血站分支机构建设，以及镇沅县（覆盖景谷县、镇沅县、景东县、墨江县）固定献血屋建设，进一步提升全市临床医疗机构的应急供血保障能力。四是突出党建引领功能，推动组织规范化建设。严格执行“三会一课”、主题党日等学习活动制度。做好新形势下血站党支部党员发展工作，不断改善党员队伍结构，提高党员队伍整体素质。对标先进找差距，提质增效创一流。巩固现有成果，继续开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，以楚雄州中心血站为学习标杆，扎实推进工作见实出效，完成既定目标工作任务。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制5人，工勤人员编制6人，事业编制23人。在职实有63人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障30人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入653.54万元，其中：一般公共预算653.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2,806.53万元，降幅81.11%，主要原因分析是2024年本单位人员退休1人，各项费用相应减少；2025年预算收入不包含事业收入，导致收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入653.54万元，其中:本年收入653.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6.53万元，主要原因分析是2024年本单位人员退休1人，各项费用相应减少所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出653.54万元。财政拨款安排支出653.54万元，其中：基本支出653.54万元，与上年对比减少6.53万元，降幅0.99%，主要原因分析2024年本单位人员退休1人，各项费用相应减少所致。项目支出10.50万元，以上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为33.63万元，用于支付单位退休职工生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为62.92万元，用于支付单位在编职工养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.57万元，用于支付单位在编职工失业保险。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2025年预算数为470.00万元，用于支付单位在职人员工资、办公经费、资本性支出等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.94万元，用于支付单位在编职工医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.05万元，用于支付单位在编职工医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.51万元，用于支付单位在编职工医疗。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.92万元，用于支付单位在编职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市中心血站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.08万元，较上年减少0.01万元，下降0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市中心血站2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市中心血站2025年公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.01万元，下降2.56%，国内公务接待批次为10次，共计接待38人次。

与上年相比有所下降，按照财政要求，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市中心血站2025年公务用车购置及运行维护费为5.70万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费5.70万元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费预算数：指单位从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市中心血站2025年机关运行经费安排0万元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市中心血站资产总额2,168.30万元，其中，流动资产998.46万元，固定资产1,115.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少177.31万元，其中固定资产减少303.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值10.20万元，实现资产处置收入0万元，因本年年中资产管理划归机关事务局进行管理，资产处置收入、上缴由机关事务局办理，不经过单位账务；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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