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普洱市疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 普洱市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市疾病预防与控制，疫情监测预警、风险评估、信息收集与上报，免疫规划、预防接种指导和隔离防控等相关工作；负责疾病流行病学调查、检验检测与评价、公共卫生事件应急处置等工作；负责健康教育与健康促进，健康危害因素监测与干预，疾病防控的技术管理与应用研究指导，预防医学研究；负责疾病预防控制领域的对外交流与合作；负责传染病防治、医疗卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处违法行为。

（二）机构设置情况

本部门共设置22个内设机构，包括：党务办公室（纪检监察室）、综合办公室、财务科、技术装备与后勤保障科、信息化科、应急办公室、公共卫生科、免疫规划科、卫生检验中心、健康教育科、慢性非传染性疾病防制科、传染性疾病防制科、血液与性传播疾病防制科、地方病和病媒生物传播疾病防制科、预防医学研究中心、法制稽查科、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、学校与食品安全监督科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持问题导向，着力提升预警监测能力

优化完善多渠道监测体系，开展病例报告监测、哨点医院监测、重点机构监测、重点人群监测、病毒变异监测、污水监测等。完善监测预警专班，定期分析疫情监测信息，及时为全市疫情防控提供技术支撑。积极拓展与相关高校、科研院所的合作，运用好大数据、AI和数学模型等技术，增强数据自动分析和辅助研判能力，提高监测预警准确性和敏感性。

2、坚持目标导向，着力提升实验室检验检测能力

一是在引才、育才、用才上下功夫。加强专业人员配置，强化技能培训，积极开展新技术、新项目研究，不断探索新检测方法，实现技术提升。二是加强检测平台建设。积极争取项目资金，更换、新增一批检测设施设备，提高检验检测准确性。三是加强能力确认。通过能力验证，既锻炼检测人员，又对检测人员进行技术能力考核，帮助其及时发现检测技术上的不足和存在的问题，从而提高实验室整体检测水平。

3、坚持结果导向，着力提升卫生应急处置能力

一是完善卫生应急预案。及时修订完善应急预案，制作应急处置工作流程图，细化工作方案，做到突发事件发生时能够有序、有效应对。二是加强卫生应急队伍建设。加快配足、配强监测检测、流行病学调查、现场处置等应急队伍数量，并保持队伍稳定。三是强化专业培训和应急演练。通过演练不断熟悉应急处置程序，完善工作流程和方法，达到以练促战，切实提升应急处置能力的目的。四是做好应急物资保障。按照卫生应急物资储备要求，分级储备应急物资，保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备到位，有效满足突发公共卫生事件应对处置需要。

4、坚持实践导向，着力提升公共卫生干预能力

一是强化疫苗预防接种。加强接种门诊规范化建设，2025年底，全市乡镇及以上接种单位按照二级接种单位标准完成建设，并通过达标验收。以乡镇为单位适龄儿童免疫规划接种率保持在90%以上。强化疫苗接种和疫苗针对传染病监测，有效控制疫苗针对传染病的发生。二是做好健康影响因素监测和干预。实施儿童青少年近视、脊柱侧弯、肥胖等常见病及健康影响因素监测和干预项目，加强职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮用水监测、食品安全风险监测评估，做好营养健康、老年人健康危险因素监测及重点慢性病早期筛查干预和分类管理等工作。

5、坚持民生导向，着力实施“控疾病”工程

认真贯彻落实《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划》，扎实开展消除麻风病、遏制丙肝流行、遏制肺结核病等重点疾病攻坚行动，统筹做好新冠、登革热等传染病防控，继续加强变异毒株监测预警，统筹抓好鼠疫、霍乱等重大传染病的预防、监测、救治和疫情处置工作，着力打好第五轮防治艾滋病人民战争，有效降低传染病发病率，实现“消除一批、控制一批、巩固一批”。

6、坚持系统导向，着力推进疾控监督融合发展

高效统筹做好疾控、监督两大业务支柱发展，既各司其职，又密切配合，发挥各自的长处，实现资源有效配置，坚决杜绝责任空白、执法空档。夯实法治、人才、信息化三项基本保障，分批、分年度组织开展全市卫生监督机构规范化达标建设，扎实做好医疗卫生、公共卫生监督等工作，持续提升综合监督执法效能。

7、坚持健康导向，着力推进健康普洱行动

一是加强重大慢性病防制工作，高质量推进城市癌症早诊早治项目、慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目、心血管高危人群早筛与综合干预项目、儿童口腔疾病综合干预项目等。二是全面加强健康宣传教育，提升免疫防病意识。结合公众关心的传染病防控、极端天气、地震洪涝等自然灾害、重要节假日疾病防控等热点话题，组织专家宣传解读，有效回应社会关切，及时主动发布健康提示，推动提高公众的健康意识和自我保护意识，努力营造群防群控的良好社会氛围。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制116人。在职实有114人，其中： 财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,691.24万元，其中：一般公共预算2,691.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少924.98万元，主要原因是：2025年普预〔2025〕1号文件未下达单位事业收入，财政另文下达。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,691.24万元，其中:本年收入2,672.12万元，上年结转收入19.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,672.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加475.02万元，主要原因是：一是2024年普洱市卫生健康委员会综合监督中心合并入普洱市疾病预防控制中心，导致2025年普洱市疾病预防控制中心预算中人员经费及公用经费增加。二是2025年预算结转上年项目收入，导致2025年预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,691.24万元。财政拨款安排支出 2,691.24万元，其中：基本支出2,672.12万元，与上年对比增加632.90万元，主要原因是：一是2024年普洱市卫生健康委员会综合监督中心合并入普洱市疾病预防控制中心，导致2025年普洱市疾病预防控制中心预算中人员经费及公用经费增加。二是2025年的部门业务经费下达在人员类运转类项目，属于基本支出项目，而以前年度下达在项目支出中，导致2025年基本支出增加；项目支出19.12万元，与上年对比减少157.80万元，主要原因是：2025年的部门业务经费下达在人员类运转类项目，属于基本支出项目，而以前年度下达在项目支出中，导致2025年项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.70万元。主要用于：单位党务、党建工作的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为55.24万元。主要用于：参公管理退休人员统筹外工资及生活补助支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为206.37万元。主要用于：事业退休人员统筹外工资及生活补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为218.61万元。主要用于：缴纳基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.15万元。主要用于：退休人员死亡抚恤支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为7.80万元。主要用于：缴纳其他社会保障就业支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为1,574.60万元。主要用于：疾病预防控制机构的人员经费、公用经费、业务经费等支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为306.17万元。主要用于：卫生监督机构的人员经费、公用经费、业务经费等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.39万元。主要用于：基本医疗保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为77.71万元。主要用于：基本医疗保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为54.04万元。主要用于：公务员医疗补助支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为10.79万元。主要用于：其他医疗保险费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为159.67万元。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为524.04万元（其中：基本支出524.04万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为199.99万元（其中：基本支出199.99万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出津贴补贴支出。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2025年预算数为35.90万元（其中：基本支出35.90万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出参公人员奖金支出。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为764.95万元（其中：基本支出764.95万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出绩效工资支出。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为218.61万元（其中：基本支出218.61万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出基本养老保险支出。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为96.10万元（其中：基本支出96.10万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出基本医疗保险支出。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为54.04万元（其中：基本支出54.04万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出公务员医疗补助支出。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为18.59万元（其中：基本支出18.59万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出其他社会保障缴费支出。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为159.67万元（其中：基本支出159.67万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出住房公积金支出。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为11.40万元（其中：基本支出11.40万元，项目支出0万元）主要用于商品和服务支出办公费支出。

11. 商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）。主要用于商品和服务支出水费支出。

12. 商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为23.59万元（其中：基本支出23.59万元，项目支出0万元）。主要用于商品和服务支出电费支出。

13. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为20.69万元（其中：基本支出20.69万元，项目支出0万元）。主要用于商品和服务支出邮电费支出。

14. 商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为33.95万元（其中：基本支出33.95万元，项目支出0万元）。主要用于商品和服务支出福利费支出。

15. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为25.17万元（其中：基本支出25.17万元，项目支出0万元）。主要用于商品和服务支出其他商品和服务支出。

16. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为53.54万元（其中：基本支出47.64万元，项目5.90万元）。主要用于商品和服务支出差旅费支出。

17. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数为19.66万元，其中（其中：基本支出19.66万元，项目支出0万元）。主要用于商品和服务支出公务用车运行维护费支出。

18. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）。主要用于商品和服务支出公务接待费支出。

19.商品和服务支出（类）工会经费（款）2025年预算数为25.05万元（其中：基本支出25.05万元，项目支出0万元）。主要用于商品和服务支出工会经费支出。  

20.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为57.38万元（其中：基本支出57.38万元，项目支出0万元）。主要用于对个人和家庭补助支出退休费支出。

21.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算数为191.52万元（其中：基本支出191.52万元，项目支出0万元）。主要用于对个人和家庭补助支出退休人员生活补助支出。

22.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）2025年预算数为1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）。主要用于对个人和家庭补助支出抚恤金支出。

23.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2025年预算数为15.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出10万元）。主要用于商品和服务支出委托业务费支出。

24.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2025年预算数为21.22万元（基本支出20.00万元，项目支出1.22万元）。主要用于商品和服务支出专用材料费支出。

25.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2025年预算数为72.00万元（其中：基本支出70万元，项目支出2.00万元）。主要用于商品和服务支出维修（护）费支出。

26. 商品和服务支出（类）物业管理费（款）2025年预算数为7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。主要用于商品和服务支出物业管理费支出。

27.商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数为9.47元（其中：基本支出9.47万元，项目支出0万元）。主要用于商品和服务支出物业管理费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年增加4.39万元，增长26.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为1.35万元，较上年增加0.26万元，增长23.85%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增加原因是：2024年普洱市卫健委综合监督中心合并入普洱市疾病预防控制中心，因此在2025年预算中公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为19.65万元，较上年增加4.13万元，增长26.61%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.65万元，较上年增加4.13万元，增长26.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增加原因是：2024年普洱市卫健委综合监督中心合并入普洱市疾病预防控制中心，原监督中心的3辆车及编制并入疾控中心，因此在2025年预算中公务用车购置及运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目为卫生健康事业发展省对下补助资金，绩效目标情况如下：

下达资金19.12万元，实施期内开展目标1：贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020)34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。目标2：全省适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率≥50%，孕前优生健康检查率≥80%，地中海贫血筛查任务完成率≥80%，地中海贫血基因检测率≥80%，新生儿遗传代谢病性疾病筛查率≥98%，新生儿听力筛查率≥96%，孕妇产前筛查率≥80%，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率≥90%，孕产妇死亡率≤12/10万，婴儿死亡率≤4‰，新生儿先心病双指标筛查率≥90%。目标3：支持2个临床药学中心建设及2个质控中心建设。目标4：做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。防止布病、钩体病等人兽共患病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病等人兽共患病疫情的能力，能够积极有效的应对随时可能发生的疫情，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低布病等人兽共患病的疾病负担。加强开展登革热等虫媒传染病病例监测、媒介监测、疫情处置和技术人员培训等防控措施，以防止疫情扩散和蔓延，保护人群健康和国门卫生安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市疾病预防控制中心资产总额11,221.96万元，其中，流动资产2,799.28万元，固定资产6,001.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,714.92万元，无形资产706.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少865.90万元，其中固定资产减少370.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001136100400111