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普洱市第二人民医院2025年预算公开目录

第一部分 普洱市第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市第二人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市第二人民医院是公益二类正处级单位，属于差额拨款服务型事业单位。负责精神疾病及相关疾病预防保健、临床医疗、公共卫生管理、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病诊疗，心理咨询和心理治疗以及全市严重精神障碍患者管理治疗；突发公共卫生事件的医疗救治和心理危机干预任务；司法精神医学鉴定、残疾鉴定、劳动能力鉴定。

（二）机构设置情况

普洱市第二人民医院共设置17个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事教育科、财务科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、健教信息科、医疗保障科、招标采购科、预防保健科、公共卫生科、总务科、保卫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强公立医院党的建设。一是加强党的全面领导。将党的建设贯穿在工作的各方面、全过程，认真落实党委领导下的院长负责制，充分发挥医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，围绕医院中心工作，推动统战及工、青、妇、老体协、红十字会统一联动。二是推动党建与业务深度融合。推动党建优势转化为发展优势，以大型医院巡查反馈问题整改为抓手，全力推进“十四五”规划和卫生健康高质量发展三年行动计划各项目标任务落实，并统筹谋划好“十五五”发展规划。积极向市人大汇报，争取开展1次《精神卫生法》和精神障碍患者有关管理规定执法检查，推动各县（区）政府加强精神病患者的依法规范管理。

2.持续提升医院管理效能。一是完善内控体系建设。建立健全医院成本核算体系，通过成本数据分析，找出成本控制的关键环节和潜在问题，建立成本节约激励机制，引导干部职工共同参与，降低运行成本。开展风险评估和内部控制评价，持续改进内部控制缺陷。建立切实有效的多部门联动欠费管理机制，探索“民政、残联等部门兜底政策保障+法律手段追缴”相结合的方式追缴欠费。二是积极争取医保政策支持。加强对医保政策的学习和培训力度，清楚收费项目内涵，严格执行医保政策，建立纪检监察、医保、医务、护理等多部门联动监督检查机制，加强对临床科室日常监管，及时发现并整改不规范医疗服务项目收费问题。积极与市医保局请示汇报，做好医保调研准备，争取市医保局支持，结合医院实际，在2个开放病区开展多种医保支付方式并行试点。三是强化病区规范管理。拓展巡察整改成果应用，立足个性，服务“特需”，打造管理好特色开放病区，依托“患者—家属—医生—护士—心理治疗师”治疗联盟，根据患者病程和配合程度，强化开放病区住院患者规范管理。四是推进基础设施建设补短板。把握好国家医疗设备和病房更新改造的政策契机，积极做好相关设施设备和病房改造项目申报准备，协助市民政局有序推进“普洱市精神福利设施项目”建设。有序推进医院机房改造提升和信息化建设升级迭代，电子病历系统应用水平逐步向4级以上迈进。

3.持续提升学科建设和服务能力水平。一是积极推进医疗改革和“三明”医改模式。根据市卫生健康委统一安排，全力推进三明医改模式，优化医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，通过精神专科联盟，以专家工作站为支点，指导县（区）及民营精神病专科医院提升服务能力，逐步实现重精患者市级专业指导，县级统筹日常管理治疗。二是持续提升医疗服务水平。以公立医院绩效考核和精神专科联盟建设为抓手，打造好睡眠医学、儿童青少年心理健康、物质依赖戒断、女性精神病、老年精神病等6个特色优势学科。积极探索“药物”“心理”“物理”等多种综合治疗方式，为患者提供个性化的诊疗方案。提升科研能力水平，加强与北京大学第六医院等医院的科研合作，按期推进澜沧县拉祜族精神障碍流行病学调查项目。三是全力抓好重精管理工作。完善重精管理“院领导挂县（区）、科室包乡（镇）”工作机制，强化检查指导，最少开展2次全覆盖的严重精神障碍患者筛查、管理、治疗服务。依托市项目办专项培训，开展乡（镇）卫生院精防专干和村医培训。2025年重精管理工作在2024年基础上实现稳中有进。四是全面探索精神病患者“医养结合”模式。总结精神病特困供养人员集中供养经验做法，依托“普洱市精神福利设施项目”，深化与民政部门的合作，全面推进精神病特困供养人员集中供养。同时，积极与医保、民政、卫生健康等部门沟通，推动精神病患者“以医代养”模式探索实施。五是助力社会心理服务体系建设。与教育部门合作建立医校精神（心理）异常筛查、干预机制，充分发挥专业优势，进校园开展学生精神（心理）健康讲座和疾病知识科普宣传及筛查、干预。加大对社会心理援助热线、心理健康服务“六进”活动及儿童青少年“种子计划”、“家属课堂”等精神（心理）公益服务品牌的宣传支持力度，扩大服务范围和服务对象。加强突发事件心理危机干预能力提升，确保3支12人的心理援助专家队伍保持稳定，并不断开展心理危机干预技能培训。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有390人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助163人，财政专户资金、单位资金保障227人。

离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,475.20万元，其中：一般公共预算2,475.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少16,108.04万元，下降86.68%，主要原因是2025年的预算批复不包含事业收入资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,475.20万元，其中:本年收入2,475.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,475.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加40.12万元，增长1.65%，主要原因是2025年退休人员增加，对个人和家庭的补助增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,475.20万元。财政拨款安排支出 2,475.20万元，其中：基本支出2,475.20万元，与上年对比增加40.12万元，增长1.65%，主要原因2025年退休人员增加，对个人和家庭的补助增加；项目支出0.00万元，与上年一致，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为361.44万元，主要用于发放退休人员工资。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2025年预算数为2,113.76万元，主要用于发放在职职工工资。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为817.17万元（其中：基本支出817.17万元，项目支出0.00万元），主要用于发放在职职工的基本工资。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为55.82万元（其中：基本支出55.82万元，项目支出0.00万元），主要用于发放在职职工的津贴补贴。

3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为1,240.77万元（其中：基本支出1,240.77万元，项目支出0.00万元），主要用于发放在职职工的绩效工资。

4.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为361.44万元（其中：基本支出361.44万元，项目支出0.00万元），主要用于发放退休人员工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市第二人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市第二人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市第二人民医院2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市第二人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，运行费用由单位自有资金保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医疗服务与保障能力提升

该项目绩效目标为：基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

（二）重大传染病防控经费

该项目绩效目标为：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设。对贫困患者提供门诊药物补助治疗，对患者家属进行疾病护理相关教育，提高患者家属的监管能力和患者生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市第二人民医院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市第二人民医院资产总额19,281.59万元，其中，流动资产6,096.99万元，固定资产11,751.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程93.14万元，无形资产1,325.91万元，其他资产13.58万元。与上年相比，本年资产总额下降3,106.06万元，其中固定资产增加2,011.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产127项，账面原值434.55万元，实现资产处置收入0.21万元；资产使用收入87.68万元，其中出租资产3,178.38平方米，资产出租收入87.68万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001136100300111