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普洱市中医医院2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市中医医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发﹤普洱市卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案﹥的通知》(普编办﹝2020﹞99号)文件精神，普洱市中医医院主要职责为：负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

普洱市中医医院共设置17个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、总务科、保卫科、信息中心、招标采购中心、医务科、科教科、护理部、预防保健科、感染控制科、医保科、健康管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实医改政策要求。规范医保基金使用，加强医保基金规范化使用监管；落实“两个允许”；落实“三个转变”“三个提高”。

2.加快推进高质量发展。强化医疗质量管理与控制；加强薄弱专科建设；加强人才队伍贮备，深化医教协同；贯彻实施医疗服务领域十项制度，优化患者就医流程；提高护理质量，改善护理服务；加强感控管理。

3.强化中医药特色优势。坚持以中医为主发展方向；支持各级重点专科、优势学科建设；严格药品各流程管理，保证用药安全，实施中药处方点评奖惩制度；加强中医护理队伍建设；强化“治未病”服务；坚持开展中医药文化宣传活动；扩展新业务。

4.促进科教研协同发展。提升教学质量；强化继续医学教育；开展“三基三严”规范化培训；积极申报专家工作站建设项目，规划建立院内专家工作室；加强科研申报工作。

5.提升医院运营效率。推进医院信息化建设；加强财务运行管理；优化后勤服务流程；规范医保基金使用。

6.提升医院综合服务功能。履行公益性；建设“平安医院”。

7.加快基础设施建设。推进改造工程，居民征迁工作。

8.改善职工福利待遇。规范福利发放；关心退休职工生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制271人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制271人。在职实有643人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助262人，财政专户资金、单位资金保障381人。

离退休人员167人，其中：离休0人，退休167人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,737.59万元，其中：一般公共预算3,737.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少28,415.69万元，下降88.38%。主要原因分析：本年度预算批复不包含事业收入资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3,737.59万元，其中:本年收入3,399.09万元，上年结转收入338.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,399.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加391.71万元，增长11.71%，主要原因分析：一是退休人员增加，退休人员工资待遇资金增加53.21万元；二是上年结转项目收入增加338.50万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,737.59万元。财政拨款安排支出 3,737.59万元，其中：基本支出3,399.09万元，与上年对比增加53.21万元，主要原因分析：退休人员增加，退休人员工资待遇支出增加；项目支出338.50万元，与上年对比增加338.50万元，主要原因分析：上年结转项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数548.26万元，其中：基本支出548.26万元，项目支出0.00万元，主要用于发放单位退休人员工资。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数6.10万元，其中：基本支出6.10万元，项目支出0.00万元，主要用于发放遗属生活补助。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数2,844.73万元，其中：基本支出2,844.73万元，项目支出0.00万元，主要用于发放单位在职在编人员工资。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数338.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出338.50万元，主要用于住院医师规范化培训及学员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年保持一致，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市中医医院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年保持一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市中医医院2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年保持一致，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

普洱市中医医院2025年公务接待费，由单位自有资金支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年保持一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

普洱市中医医院2025年公务用车购置及运行维护费，由单位自有资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金

项目年度绩效目标：加大卫生健康人才培养培训力度，完成中央财政经费支持的住院医师规范化培训任务，经过培训的临床医师进一步增加，缓解紧缺专业卫生健康人才压力，基层医疗卫生机构医疗水平和服务能力不断提升。

（二）卫生健康事业发展省对下补助资金

项目年度绩效目标：加大卫生健康人才培养培训力度，完成中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市中医医院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年保持一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市中医医院资产总额38,514.47万元，其中，流动资产10,481.29万元，固定资产23,998.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,323.44万元，无形资产694.05万元，其他资产17.60万元。与上年相比，本年资产总额减少1,373.78万元，其中固定资产增加12,463.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产71项，账面原值767.26万元，实现资产处置收入3.30万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001136100200111