监督索引号53080001136100900000

普洱市紧急救援中心2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市紧急救援中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市紧急救援中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市紧急救援中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市院前医疗急救、重大活动医疗保障、突发公共事件紧急救援，负责全市院前医疗急救工作的指挥协调和指导，开展院前医疗急救宣教和研究，开展医疗急救专业人员技能培训、紧急医学救援技能培训及公众急救技能培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党群办公室、办公室、财务科、医教科、通讯调度科、急救科、紧急医学救援科、护理部、后勤服务中心、车管科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

普洱市紧急救援中心为突发公共卫生事件医疗救治单位，肩负着院前急救、转运及紧急医疗救援培训及科普的重要任务。2024年以来普洱市紧急救援中心在市委、市政府的正确领导下，深入践行“人民至上、生命至上”的理念，认真落实市委市政府决策部署和市卫生健康委工作要求，主动作为、克服困难，统筹推进人才队伍建设、院前急救高质量发展、急危重症患者转运转诊、紧急医疗救援队伍培训基地建设等各项重点工作。2025年我中心将从以下几方面重点推进工作：一是积极争取并实现云南省医疗演训中心的建立与运营，积极打造成为国家医疗应急演训中心普洱模式；二是全力打造院前急救医疗应急救援一体化建设的普洱模式，建立快速响应机制，实现院前急救、紧急医学救援与院内救治的无缝衔接；三是铸牢中老铁路沿线院前医疗急救保障体系；四是积极建设辐射南亚东南亚普洱市市县乡社区四级智慧急救体系；五是争取成为云南省国防动员演训基地；六是积极推进申报国家区域性紧急医学救援基地建设项目；七是全面提升院前急救工作质量，优化院前急救及长途转运流程，打造上车即入院的院前急救体系；八是加大力度面向公众开展急救知识普及宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有54人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障28人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆，超编0辆，主要为救护车等应急保障用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1199.69万元，其中：一般公共预算441.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入758.23万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加313.75万元，增幅为35.41%,主要原因分析：2024年新招聘事业编制人员9人，导致2025年度工作人员政策性增资，人员工资、社保缴纳、公用经费等一般公共预算收入增加；其次，开展医疗急救专业人员技能培训、紧急医学救援技能培训，随着培训服务的增加,由培训带来的事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入441.46万元，其中:本年收入441.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加122.73万元，增幅为38.51%，主要原因分析为2024年新招聘事业编制人员9人，导致2025年度工作人员政策性增资，人员工资、社保缴纳、公用经费等一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1199.69万元。财政拨款安排支出 441.46万元，其中：基本支出441.46万元，与上年对比增加167.73万元，增幅为61.28%，主要原因分析为2024年新招聘事业编制人员9人，导致2025年度工作人员政策性增资，人员工资、社保、公用经费等一般公共预算收入增加；其次，本年工作经费支出作为公用经费在基本支出中申报预算；项目支出0.00万元，与上年对比减少45.00万元，减幅为100%，主要原因分析为本年工作经费支出作为公用经费在基本支出中申报预算，未在项目支出中申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为41.27万元，主要用于：在编在职人员养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.63万元，主要用于：在编在职人员其他社会保障和就业的支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2025年预算数为345.03万元，主要用于中心的人员工资、公用经费及工作经费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.25万元，主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.65万元，主要用于在编在职人员的公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.55万元，主要用于在编在职人员的其他行政事业单位医疗支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.96万元，主要用于在编在职人员住房公积金支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数0.12万元，主要用于机关党建工作经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为87.69万元（其中：基本支出87.69万元，项目支出0.00万元）。主要用于基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为7.59万元（其中：基本支出7.59万元，项目支出0.00万元）。主要用于津贴补贴支出。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为184.50万元（其中：基本支出184.50万元，项目支出0.00万元）。主要用于绩效支出。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为41.27万元（其中：基本支出41.27万元，项目支出0.00万元）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为16.25万元（其中：基本支出16.25万元，项目支出0.00万元）。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为7.65万元（其中：基本支出7.65万元，项目支出0.00万元）。主要用于公务员医疗补助缴费。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0.00万元）。主要用于其他社会保障缴费。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为27.96万元（其中：基本支出27.96万元，项目支出0.00万元）。主要用于住房公积金缴费。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）。主要用于办公费支出。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0.00万元）。主要用于水费支出。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）。主要用于电费支出。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为10.31万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出0.00万元）。主要用于邮电费支出。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为7.41万元（其中：基本支出7.41万元，项目支出0.00万元）。主要用于差旅费支出。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）2025年预算数为0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）。主要用于会议费支出。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数为1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）。主要用于培训费支出。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）。主要用于公务接待费支出。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2025年预算数为4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0.00万元）。主要用于工会经费支出。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0.00万元）。主要用于福利费支出。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0.00万元）。主要用其他商品和服务支出。

20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数为22.38万元（其中：基本支出22.38万元，项目支出0.00万元）。主要用于其他交通费用支出。

21.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2025年预算数为5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。主要用于物业费用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项  

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27.38万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算27.38万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市紧急救援中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.27万元，较上年增加0.08万元，增长42.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市紧急救援中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市紧急救援中心2025年公务接待费预算为0.27万元，较上年增加0.08万元，增长42.11%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

与上年对比增加的原因是：首先由于工作业务量的增加，2025年加大院前医疗急救宣教和研究、医疗急救专业人员技能培训、紧急医学救援技能培训及公众急救技能培训等重点工作推进；其次由于市场物价的波动，服务质量的提升，为了合理的保障接待对象，公务接待费用预算同比增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市紧急救援中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市紧急救援中心2025年部门预算重点项目1个：普洱市紧急救援中心自有资金日常运转支出经费533.15万元，该项目绩效目标为保障全市及周边地区院前医疗急救服务、非医疗急救服务、医疗急救知识培训、突发公共卫生事件紧急救援等工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市紧急救援中心2025年机关运行经费安排65.38万元，同比增加6.16万元，增幅为10.40%，主要原因分析:随着业务量的增加及人员的增加，保障机关运行经费同比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市紧急救援中心资产总额1890.41万元，其中，流动资产61.96万元，固定资产915.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程392.68万元，无形资产520.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少357.42万元，其中固定资产减少314.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001136100900111