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普洱市民族传统医药研究所2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市民族传统医药研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市民族传统医药研究所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市民族传统医药研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责发掘、整理、筛选、验证、提高民族传统医药和民族药制剂研发；开展药物资源应用开发研究，抢救、保护、传承和发展民族医药；负责全市生物医药科研技术指导、技术服务、科技成果转化，学术交流、培训等。

（二）机构设置情况

本部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、综合科、资源室、传统医药研究室、检验科（制剂室）、附属医院。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强民族医药科技人才队伍建设；提升研发水平，推进中药（民族药）研发与检测能力。

2.全力推动中医药（民族药）制剂创新发展，借助平台推进院内制剂推广及应用，提升中医药（民族药）产业发展服务体系，发挥民族医药区域特色优势服务能力。

3.开展民族医药发掘、筛选、整理及药物资源开发，滇南地区民族、民间医学研究，加强民族药制剂、保健品开发推广应用，对普洱市周边县区民族药现状进行调研，收集有特色疗效的民族、民间单验方进行制剂研究，开展好研究工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入643.87万元，其中：一般公共预算643.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少192.44万元，其中，事业收入减少202.60万元，一般公共预算财政拨款增加10.16万元，主要原因分析：2025年单位资金预算(事业收入)未在本次批复中下达，导致事业收入比上年减少202.60万元；2025年单位人员工资、保险费用增加，导致一般公共预算财政拨款增加10.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入643.87万元，其中:本年收入643.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款643.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加10.16万元，主要原因分析：单位人员工资、保险费用增加，导致一般公共预算财政拨款增加10.16万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出643.87万元。财政拨款安排支出 643.87万元，其中：基本支出643.87万元，与上年对比增加10.16万元，主要原因分析：单位人员工资、保险费用增加，导致一般公共预算财政拨款增加10.16万元；项目支出0.00万元，与上年对比减少21.00万元，主要原因分析：2025年预算单位的部门业务经费用“216其他公用支出”项目列入其他运转类项目管理导致项目支出减少21.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.18万元，主要用于党支部党建工作经费支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2025年预算数为397.84万元，主要用于在职人员工资和单位公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为16.15万元，主要用于离休人员的工资支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2025年预算数为66.01万元，主要用于退休人员的工资及离退休人员公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为55.75万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.24万元，主要用于在职人员社会保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为31.01万元，主要用于在职人员和离休人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.72万元，主要用于职工公务员医疗保险补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.68万元，主要用于职工其他医疗社会保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算数为20.82万元，主要用于民族医药研究工作业务经费的相关支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为38.47万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市民族传统医药研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年一致，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市民族传统医药研究所2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市民族传统医药研究所2025公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市民族传统医药研究所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“民族医药研究工作业务经费”该项目年度绩效目标为：开展民族医药研究、发掘、筛选、整理民族医药及药物资源开发，开展滇南地区民族、民间医学研究，加强民族药制剂、保健品开发推广应用，对普洱市周边县区民族药现状进行调研，收集有特色疗效的民族、民间单验方进行制剂研究，积极开展好乡村振兴工作，保障卫生责任目标完成考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市民族传统医药研究所2025年公用经费安排49.14万元，与上年对比增加21.48万元，主要原因分析：2025年预算单位的部门业务经费用“216其他公用支出”项目列入其他运转类项目管理导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市民族传统医药研究所资产总额3,537.76万元，其中，流动资产99.14万元，固定资产3,410.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产26.86万元，其他资产0.77万元。与上年相比，本年资产总额减少315.61万元，其中固定资产减少57.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001136100600111