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普洱市中医医院2022年预算公开目录  

第一部分 普洱市中医医院2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市中医医院2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

普洱市中医医院2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

普洱市中医医院始建于1979年，是国家中医药管理局国际合作专项中医药健康服务国际合作基地（云南）协作基地医院、云南中医药大学附属普洱医院、云南省中医医院中医药健康服务中心普洱分中心、省级中医药文化宣传教育基地、普洱市治未病中心、普洱市中医药临床及科研教学中心，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的三级甲等中医综合医院。依照《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。  

（二）机构设置情况  

普洱市中医医院有编制病床800张，实际开放病床506张，有职能科室20个:党办、院办、纪检监察室、财务科、审计科、绩效办、信息科、医务科、质控办、护理部、设备科、科教科、医保科、保卫科、感控科、防保科、招标采购中心、人事科、总务科、门诊部；临床科室18个:急诊科(感染性疾病科）、针灸科、康复推拿科、内科、肺系病肿瘤科、肛肠科、外科、骨伤科、妇科、产科（儿科）、ICU、麻醉科、老年病科、糖尿病科脑病科、风湿皮肤病科（民族医药科）、口腔科、治未病科、眼耳鼻喉科；医技科室8个：放射科、检验科（输血室）、病理室科、功能科、手术室、药剂科、营养科、供应室，共46个科室。购置专业设备1060台件，通用设备1006台件。建设有国家级重点专科1个，省级重点专科4个，市级重点专科2个，有省级中医诊疗中心1个，省级临床中心分中心2个。有上海华山医院董竞成省级专家工作站，中国中医科学院曹洪欣教授省级专家工作站，北京广安门医院王阶市级专家工作站，全国名老中医药专家郑进教授传承工作室，全国名老中医孟如教授二级工作站，国医大师张震普洱市中医医院工作室，云南省名中医姜莉云教授工作站。  

（三）重点工作概述  

1、学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会精神，贯彻市委、市政府制定下发的《促进中医药传承创新发展的实施方案》。  

2、完成好疫情防控工作任务。  

3、印制《普洱市中医医院制度汇编》（第二版）。  

4、完善国家中医药住院医师规范化培训基地建设。  

5、做好透析、心血管、中医维养、康复、肿瘤等方面的人才贮备。  

6、建成曹洪欣省级院士专家工作站及乔铁（保胆取石）、盖雪松（康复）、张振勇（肛肠）等专家工作站。  

7、对医院现行信息系统进行全面的升级改造。  

8、推进老年病住院综合楼工程建设。  

9、举办“养在普洱—中医药发展论坛”。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制262人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制253人。在职实有594人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助262人，财政专户资金、单位资金保障332人。  

离退休人员 141人，其中： 离休 0人，退休 141人。  

车辆编制3辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 3315.79万元，其中：一般公共预算3315.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比减少32.31万元，主要原因一般公共预算减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 3315.79万元，其中:本年收入3305.39万元，上年结转收入10.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3315.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比减少32.31万元，主要原因一般公共预算减少。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 3315.79万元。财政拨款安排支出 3315.79万元，其中：基本支出3305.39万元，与上年对比增加20.90万元，主要原因人员增加；项目支出10.40万元万元，与上年减少53.61万元，主要原因上年结转减少。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）454.24万元。  

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.50万元。  

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2851.15万元。  

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2.00万元。  

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）7.90万元。  

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

1、其他行政事业单位养老支出办公费0.50万元。  

2、重大公共卫生服务办公费1.05万元。  

3、重大公共卫生服务差旅费2.00万元。  

4、重大公共卫生服务培训费3.00万元。  

5、重大公共卫生服务劳务费1.40万元。  

6、重大公共卫生服务其他商品和服务支出0.45万元  

7、基本公共卫生服务医疗费补助2.00万元。  

8、中医（民族）医院基本工资1282.47万元。  

9、中医（民族）医院津贴补贴96.38万元。  

10、中医（民族）医院绩效工资1465.88万元。  

11、中医（民族）医院生活补助6.42万元。  

12、事业单位离退休退休费454.24万元。    

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市中医医院2022年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市中医医院2022年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市中医医院2022年无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

普洱市中医医院2022年无政府采购预算。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

          无  

（二）公务接待费  

      无  

（三）公务用车购置及运行维护费  

无  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款10.40万元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：  

1、2021年市级离退休党支部党建工作经费0.5万元，绩效目标是：打牢离退休党支部党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力，建设学习型、服务型、创新型离退休党组织。对离退休党员进行慰问，组织离退休党员进行党组织活动，就地就近参观考察市政建设。  

2、2020年重大传染病防控中央经费4.90万元，绩效目标是：加强项目质量控制和能力建设，保证防艾项目的顺利实施，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。  

3、2021年市级防治艾滋病专项经费3万元，绩效目标是：推广中西医结合治疗艾滋病，完成下达任务数。开展防艾宣传教育工作，提高大众防治意识和知识水平。  

4、2021年市级危重孕产妇和新生儿专项救治经费2万元，绩效目标是：提高孕产妇、新生儿服务管理和临床救治能力，降低孕产妇和婴儿死亡率，为我院孕产妇、新生儿发生危急重病需及时救治提供经费保障。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

 普洱市中医医院属差额拨款事业单位，本年机关运行经费为0万元，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱市中医医院资产总额28906.27万元，其中，流动资产9987.38万元，固定资产10455.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8307.75万元，无形资产155.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少506.11万元，其中固定资产增加3020.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53080001136100200111