普洱市紧急救援中心2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 普洱市紧急救援中心概况

第二部分 普洱市紧急救援中心2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市紧急救援中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市紧急救援中心2021年部门（单位）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市紧急救援中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市紧急救援中心为突发公共卫生事件医疗救治单位，同时是云南省目前唯一一个省级紧急医疗救援队伍培训基地，承担着中心城区和全市300万人口院前急救职责和全省乃至全国紧急医学救援队伍救援技能培训。市紧急救援中心成立以来，圆满完成了各类重大活动期间及日常的医疗保障、急救任务，每年转运救治伤病员15000多人次。不仅承担着全市的紧急医疗救援、面向社会公众普及自救互救技术等任务，还肩负着普洱周边地区乃至缅甸、老挝等国边境的急、危、重症患者的急救转运和突发事件的紧急医学救援。

（二）机构设置情况

根据普洱市紧急救援中心的业务和管理职能，中心设办公室、党群办公室、财务科、医教科、通讯调度科、急救科、护理部、紧急医学救援科、车管科、后勤服务中心10个科室。

（三）重点工作概述

1.建设全面支撑具有系统化、扁平化、立体化、智能化、人性化特征，与卫生应急管理能力相适应的卫生应急管理体系，不断提高风险监测预警、卫生应急指挥保障、院前急救指挥体系、智能决策支持、公众服务和舆情引导应对等卫生应急管理能力。

2.以突发事件紧急医学救援技能训练为目标，培养专兼职紧急医学救援队伍，通过理论学习、实操培训和实战化演练，建立一整套覆盖云南、西南区域的省、市、县的紧急医学救援队伍训练体系、功能设施保障体系，形成紧急医学救援的强大合力。

3.加强科普宣教，提升国民防灾减灾意识和自救互救能力充分利用基地建设的生命应急体验馆、灾难模拟现场，面向公众普及防灾减灾常识，开展应急救援技能的培训，通过专业化、规范化的培训场地建设，让公众能够身临其境地感受事故现场，培训人员在高度逼真的事故场景中学习自救互救技能。通过实景操作，不断推动公众自救互救能力的提升。

4.实现应急医院储备建设项目按平战结合要求建设，平时将其作为其他院前急救及紧急医学救援技能培训中心使用，在发生重大突发事件时便可迅速转作应急医院，一方面能够降低医院运行成本，充分发挥应急医院的综合价值；另一方面能够有效应对突发公共事件伤病人员的收治问题，为处置突发公共卫生事件提供充足的医疗场所。健全普洱市公共卫生应急管理体系。

5.基于市紧急救援中心搭建全市统一的急救调度平台，整合、升级县（区）、乡（镇）急救中心（站）现有急救调度系统软、硬件，完善系统功能，并统一接入省级云平台。分级授权，统一运维、管理。通过系统建设，整合院前急救资源，实现市调度指挥中心负责对全市所有院前急救资源的统一指挥调度，县级急救中心不再设置指挥调度中心，将统一的急救调度系统覆盖到市、县、乡的模式。全市统一院前呼救电话号码为“120”。 逐步将辖区内医疗机构、乡镇卫生院纳入院前急救体系网络医院建设，设置急救站（点），由市紧急救援中心统一指挥调度，盘活现有急救资源，提升全市院前急救指挥调度能力和水平。负责急救调度指挥工作，将辖区内市、县、乡镇卫生院等医疗机构纳入紧急救援体系建设，不断完善全市紧急医学救援工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是普洱市紧急救援中心。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有51人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障46人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

第二部分  普洱市紧急救援中心2021年预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务预算总收入 9377509.00元，其中：一般公共预算5750509.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入3407000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入220000.00元。

与上年同口径对比增加9377509.00元，增长100%，增加的主要原因是：我单位2020年8月从普洱市人民医院独立出来核算，2020年无年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5750509.00元，其中:本年收入554743.00元，上年结转5195766.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5750509.00元（本级财力5750509.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加5750509.00元，增长100%，增加的主要原因是：我单位2020年8月从普洱市人民医院独立出来核算，2020年无年初预算数。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9377509.00元。财政拨款安排支出 5750509.00元，其中：基本支出554743.00元，与上年同口径对比增加554743.00元，增长100%，增加的主要原因是：我单位2020年8月从普洱市人民医院独立出来核算，2020年无年初预算数；项目支出5195766.00元，与上年同口径对比增加5195766.00元，增长100%，增加的主要原因是：我单位2020年8月从普洱市人民医院独立出来核算，2020年无年初预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款5750509.00元，比2020年预算数增加5750509.00元，增长100%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47070.00元，比2020年（上年）预算数增加47070.00元，增长100%。主要用于：在职在编人员的基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2060.00元，比2020年（上年）预算数增加2060.00元，增长100%。主要用于：在职在编人员的失业保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2021年预算数为5566394.00元，比2020年（上年）预算数增加5566394.00元，增长100%。主要用于：在职在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础性绩效工资支出，单位的公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、部门机动费等），单位建设项目前期支出，普洱市公共场所心脏急救设施配备工程项目支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为54120.00元，比2020年（上年）预算数增加54120.00元，增长100%。主要用于：卫生应急能力培训支出、紧急救援物资采购支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为30890.00元，比2020年（上年）预算数增加30890.00元，增长100%。主要用于：在职在编人员基本保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为11770.00元，比2020年（上年）预算数增加11770.00元，增长100%。主要用于：在职在编人员公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为2925.00元，比2020年（上年）预算数增加2925.00元，增长100%。主要用于：在职在编人员工伤保险支出、大病补充医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35280.00元，比2020年（上年）预算数增加35280.00元，增长100%。主要用于：在职在编人员住房公积金支出。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款5195766.00元，其中，重点项目 4个，绩效目标如下：

1.  普洱市公共场所心脏急救设施配备工程项目结转专项资金项目经费，绩效目标是：进一步提高人口密集公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝死，助力健康云南建设，省、市政府决定实施“公共场所心脏急救设施配备工程”，在人员密集公共场所配备自动体外除颤仪（以下简称AED），将其列为2020年省、市政府10件惠民实事之一。普洱市2021年预计完成公共场所心脏急救设施配备工程安装240套。

2.  普洱市紧急救援中心建设项目前期结转专项资金项目经费，绩效目标是：项目依据普洱市2020年市级前期工作经费投资计划表、普洱市发展和改革委员会关于普洱市紧急救援中心建设项目可行性研究报告的批复，计划一年内完成项目建设工作。

3. 普洱市公共场所心脏急救设施配备工程项目培训结转专项资金项目经费，绩效目标是：进一步提高人口密集公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝死，助力健康云南建设，省、市政府决定实施“公共场所心脏急救设施配备工程”，在人员密集公共场所配备自动体外除颤仪（以下简称AED），将其列为2020年省、市政府10件惠民实事之一。普洱市2021年将开展公共场所心脏急救设施配备工程市级师资培训班。

4.  2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金结转专项资金项目经费，绩效目标是：按照普洱市财政局 、普洱市卫生健康委员会关于下达2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金的通知，普财社〔2020〕98号的通知，预计在2021年12月31日前完成项目采购。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算资金合计5060000.00元，其中：政府采购货物项目1个预算4560000元、政府采购工程项目1个预算500000元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市紧急救援中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计473.00元，较上年增加473.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市紧急救援中心2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

普洱市紧急救援中心2021年公务接待费预算为473.00元，较上年增加473.00元，增长100%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

增减变化原因：我单位2020年8月从普洱市人民医院独立出来核算，2020年无年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市紧急救援中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无