普洱市民族传统医药研究所2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 普洱市民族传统医药研究所概况

第二部分 普洱市民族传统医药研究所2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市民族传统医药研究所“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市民族传统医药研究所2021年部门（单位）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市民族传统医药研究所是一个以开展民族医药研究、促进卫生事业发展、发掘、筛选、整理民族传统医药及药物资源的开发、开展滇南地区民族、民间医药学的研究、专业培训、学术交流的全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

普洱市民族传统医药研究所核定事业编制30人，现有在职职工31人，设置办公室（含财务室）、供销科（含科研科）、附属医院（含制剂室、药剂科、治末病科、检验室）、传统医药研究室、资源室（含信息中心）等科室。

（三）重点工作概述

1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

2.在市委、市政府、市局的领导下，积极做好民药所建设和搬迁工作。

3.认真开展民药所专家工作站和院士工作站相关研究工作。

4.扎实推进在研课题工作，总结经验出成果，不断提高科研工作能力和科技服务水平。

5.全力做好扶贫攻坚工作，加强与挂钩农户联系，帮助解决实际困难。

6.严格执行中央八项规定、省委实施细则和卫生部“九不准”以及廉政准则，常抓不懈。巩固实践活动成果，建立和完善工作长效机制。加强制度建设，改进工作作风，加大制度的执行力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，即普洱市民族传统医药研究所。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 9,168,105.48元，其中：一般公共预算7,668,105.48元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加2,409,125.48元，增长35.64%，增加的主要原因是：1、结转项目比上年增加，导致项目经费增加；2、2021年事业收入预算比上年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7,668,105.48元，其中:本年收入6,007,999.98元，上年结转1,660,105.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,007,999.98元（本级财力6,007,999.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加1,449,125.48元，增长23.30%，增加的主要原因是：1、结转项目比上年增加，导致项目经费增加；2、2021年事业收入预算比上年预算增加。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,168,105.48元。财政拨款安排支出 7,668,105.48元，其中：基本支出5,797,999.98元，与上年同口径对比减少193,877.02元，下降3.24%，减少的主要原因是：1、上年社会保障缴费、在职人员住房公积金等费用预提比今年按标准测算的金额增加；2、今年因退休人员死亡，导致退休人员费用预算比上年减少；项目支出1,870,105.50元，与上年同口径对比增加1,643,002.50元，增长723.46%，增加的主要原因是：1、今年项目结转资金比上年增加1,643,002.50元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款 7,668,105.48元，比2020年预算数增加1,676,228.48元，增长27.98%。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为1,000.00元，比2020年（上年）预算数增加1,000.00元，增长100%。主要用于：省委联系专家慰问经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为3,851,183.00元，比2020年（上年）预算数增加67,770.00元，增长1.79%。主要用于：在职人员工资及公用经费支出。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2021年预算数为1,631,800.00元，比2020年（上年）预算数增加1,631,800.00元，增长100%。主要用于：院士工作站、专家工作站两个项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021年预算数为646,881.10元，比2020年（上年）预算数减少31,444.90元，减少4.64%。主要用于：离退休人员工资及公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为407,163.00元，比2020年（上年）预算数减少73,686.00元，减少15.32%。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为22,444.80元，比2020年（上年）预算数增加1,406.80元，增长6.69%。主要用于：单位人员保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021年预算数为27,305.50元，比2020年（上年）预算数增加27,305.50元，增长100%。主要用于：单位开展端午节百草根项目支出。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算数为210,000.00元，比2020年（上年）预算数增加0元。主要用于：单位开展民族医药研究工作经费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为90,000.00元，比2020年（上年）预算数增加0元。主要用于：离休人员医疗统筹缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为250,927.80元，比2020年（上年）预算数减少79,656.20元，减少24.10%。主要用于：单位人员医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为131,096.68元，比2020年（上年）预算数增加10,883.68元，增加9.05%。主要用于：单位人员工伤生育保险缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为372,672.00元，比2020年（上年）预算数减少97,316.00元，减少20.71%。主要用于：单位人员住房公积金缴费支出。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市民族传统医药研究所的机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年普洱市民族传统医药研究所预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款1,870,105.50元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1. 2021年民族医药研究工作项目经费，绩效目标是：开展民族医药研究、发掘、筛选、整理民族传统医药及药物资源开发、开展滇南地区民族、民间医药学研究，加强民族药制剂、保健品研发推广应用，对普洱市周边县区进行民族医药现状进行调研，收集有特色疗效的民族、民间单验方进行产品制剂研究试验，应相关部门要求，积极开展好扶贫工作，完成脱贫攻坚各项考核。

2. 岳建民院士工作站(2020年科技计划省对下转移支付资金第一批)项目经费，绩效目标是：主要技术指标：项目实施预计可发表中文核心期刊文章 3 篇，开发新产品 3 个,优化美登素的提取工艺，美登素抗体药物偶联物技术及抗癌疗效研究撰写书籍 1～2 部，发表论文 1～2 篇。

3. 杜树山专家工作站（2020年科技计划省对下转移支付资金（第一批）项目经费，绩效目标是：通过实地走访、查阅典籍等方式获得一手真实的录音、录像和文字等民族医药文献资料，达到民族医药文化的积极挖掘、保护目的，建成普洱市少数民族医药文献资料库，筛选出对多发病、疑难杂症有特殊疗效的少数民族传统精方；建成“产-学-研”一体化的民族医药制剂、新药、食品和保健品研发生产中心；申报整理民族医药制剂，开发保健食品，申请民族医药知识产权保护。

4. 研发经费投入补助项目经费，绩效目标是：制定实施方案，研究技术路线及标准，进购原材料并检测，完成1种制剂组方的验证、临床观察；开发新产品 1个。

5. 2020年度省委联系专家项目经费，绩效目标是：根据《云南省人才工作领导小组关于做好省委联系专家分层分层分类联系工作的通知》（云党人才〔2019〕4号）精神，补助联系专家。

6. 百草根节传统医药学术交流系列活动项目经费，绩效目标是：开展端午节百草根节活动，购买端午节相关药根煮药膳、收购常见药根进行种植试验并推广，印刷相关资料宣传普洱端午药根文化，并到普洱市周边等县区的端午节药根文化进行调研对比。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算*0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市民族传统医药研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,337.00元，较上年增加106.00元，增长0.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市民族传统医药研究所2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市民族传统医药研究所2021年公务接待费预算为23,337.00元，较上年增加106.00元，增长0.46%，国内公务接待批次为30次，共计接待90人次。

增加原因：2021年公务接待预算测算金额与上年一致，无增减，因2021年单位在职人员增加，公用经费自行提取的预算数比上年增加106元。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市民族传统医药研究所2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。