普洱市中心血站2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 普洱市中心血站概况

第二部分 普洱市中心血站2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市中心血站“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市中心血站2021年部门（单位）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市中心血站概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市一区九县37家医疗单位的临床用血及输血技术指导、血液质量监控等相关服务。

（二）机构设置情况

普洱市中心血站是一所非营利性全额拨款事业单位，是公益性Ⅰ类组织，属正科级事业单位。于1998年7月正式成立并开展采供血工作，2001年3月完成独立建制，2003年4月16日迁至茶苑路2号开展采供血工作。内设体检采血科、血源信息科、检验科、成分制备与储血供血科、质量管理科、办公室、财务科、后勤服务科和纪检监察室9个科室。

（三）重点工作概述

1.应对疫情，突破瓶颈，有效保障临床用血需求。一是领导有力，政策支持“多点成面”。在市献血工作领导小组办公室的统一安排下，加强无偿献血宣传、协调力度，组织广大群众及单位职工分时段、多时段积极参与无偿献血，保障普洱不因疫情而缺血。二是多渠道招募，血源“源源不断”。通过普洱电视台发出无偿献血倡议书，同时在公众号平台发出倡议，开通预约献血，做到献血不扎堆、通过电话、微信、手机APP、短信等方式开展血源招募。三是部门配合，应对措施“均衡有效”。市中心血站向临床用血机构定期通报血液库存情况及面临的问题，与用血医疗机构达成应急供血的六项共识，建立联动机制和科学合理的用血评价机制，实现普洱市在疫情期间均衡有效地供血。

2.多管齐下，贴近群众，无偿献血宣传取得实效。一是借势造势，借力宣传。将无偿献血宣传与全市公益宣传有机结合，特别是与“创建全国文明城市”深度融合，在全社会组织开展了“无偿献血助力创文”大型系列活动，宣传达15万余人。二是全面覆盖，全力推广。通过各级新闻媒体发布采供血工作185篇，普洱新媒体发布139篇；健康普洱32篇；人民网1篇；普洱电视台5条新闻；云南日报4篇；七彩云端2篇；凤凰新闻1篇；半月谈1篇。三是开辟阵地，以助为宣。注意把握节点，发挥行业力量，多形式、多渠道开展无偿献血宣传和招募。

3.严守规范，严格管理，不断提升血液检测能力。一是严格执行《献血法》和血站“一办法两规范”以及《血液质量管理考核工作方案》，二是建立和实施了与血液检测项目相适应的质量控制程序，参加卫生部临检中心组织的室间质评工作，三是核酸检验人员全员培训合格，持证率100%，四是继续开展稀有血型的研究。

4.多重措施，动态管理，严把血液质量安全关。持续推进血站质量体系建设，采取滚动内审、集中内审相结合的方式，有效落实质量审核工作，建立较为完善、有效的覆盖采供血全过程的不合格项处理机制，坚持无偿献血任务季度通报制度，定期开展血液质量抽检，严格医废处置监控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

第二部分  2021年普洱市中心血站预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入22,677,462.44元，其中：一般公共预算6,140,062.44元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入16,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转37,400.00元。（见下图1）

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6,177,462.44元，其中:本年收入6,140,062.44元，上年结转37,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,140,062.44元（本级财力6,140,062.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加198,190.44元，增长3.31%，增加的主要原因是：1.人员增加2名，人员经费和公用经费增加；2.结转2019年市级医疗机构抗震性能排查鉴定项目。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出22,677,462.44元。财政拨款安排支出 6,177,462.44元，其中：基本支出6,035,062.44元，与上年同口径对比增加160,790.44元，增长2.74%，增加的主要原因是人员增加2名，人员经费和公用经费增加；项目支出142,400.00元，与上年同口径对比增加37,400.00元，增长35.62%，增加的主要原因是结转2019年市级医疗机构抗震性能排查鉴定项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款6,177,462.44元，比2020年预算数增加198,190.44元，增长3.31%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为305,166.06元，比2020年预算数减少1,657.94 元，下降0.54%。主要用于：发放9位退休人员的生活补贴和用于退休人员的公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为442,827.00元，比2020年预算数减少61,155.00元，下降12.13%。主要用于：支付在职职工养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为19,373.90元，比2020年预算数减少2,676.10元，下降12.14%。主要用于：支付在职职工失业保险。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2021年预算数为4,527,762.00元，比2020年预算数增加371,816.00元，增长8.95%。主要用于：采供血工作发生的办公费、水电费、试剂耗材费、差旅费、采供血车辆燃油费、设备购置费、临时工工资等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为339,025.72元，比2020年预算数减少7,462.28元，下降2.15%。主要用于：支付在职职工事业单位医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为129,152.76元，比2020年预算数增加3,156.76元，增长2.51%。主要用于：支付在职职工公务员医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为25,988.55元，比2020年预算数增加6,653.55元，增长34.41%。主要用于：支付在职职工工伤、生育保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为388,166.45元，比2020年预算数减少110,484.55 元，下降22.16%。主要用于：支付在职职工住房公积金。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市中心血站的机关运行经费安排362,830.00元，较2020年预算增加82000元，增长29.20%。主要原因是新增2人，按比例增加公用经费，如差旅费、培训费、工会经费、福利费等；采供血工作量增加，公车运行维护费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年单位预算安排购置1辆采血车（使用事业收入购置），未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，安排购置单价100万元及以上的专用设备1套，全自动血液贴签包装机预算1,350,000.00元（使用事业收入购置）。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款142,400.00元，其中，重点项目0个。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算资金合计 4,891,500.00元（使用事业收入购置），其中：政府采购货物项目31个预算4,891,500.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 普洱市中心血站“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市中心血站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114,730.00元，较上年增加77,535.00元，增长208.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市中心血站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

普洱市中心血站2021年公务接待费预算为3,730.00元，较上年增加235.00元，增长6.72%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增长原因是新增2人，按人员比例标准计算。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市中心血站2021年公务用车购置及运行维护费为111,000.00元，较上年增加77,300.00元，增长229.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费111,000.00元，较上年增加77,300.00元，增长229.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增长原因是根据普洱市政府办公室批复核定公务用车8辆，按照车辆编制申报预算。