普洱市妇幼保健院2021年部门预算编制说明        

目录  

第一部分 部门（单位）概况  

第二部分 部门（单位）2021年部门预算编制说明  

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

附   录  部门（单位）2021年部门（单位）预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分 部门（单位）概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.完成上级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。  

2.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。  

3.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。  

4.开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。  

5.负责妇幼健康和计划生育培训、科研、信息管理、服务质量监测、避孕药具管理发放等业务工作，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，接受下级转诊。  

6.实施妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。  

（二）机构设置情况  

普洱市妇幼保健院为市级财政全额拨款的公共卫生服务一类事业单位，副处级，预算级次为2级，执行事业单位会计制度，财务独立核算。单位内设11个职能科室：办公室、妇保科、儿保科、麻醉科、医务科、公共卫生科、健教信息科、财务科、后勤科、计划生育管理科、计划生育技术服务科。  

（三）重点工作概述  

1.加强学习，团结向上、锐意进取。紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的十九大确定的目标任务上来，加强对习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话的学习，尤其是加强对党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的学习领会，并在工作中认真贯彻落实。强化“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“两学一做”学习教育常态化制度化为推手，蓬勃奋发，锐意进取，与时俱进，强化市妇幼保健院党政领导班子建设，推动全市妇幼健康工作再上新台阶，以昂扬的姿态和崭新的面貌迎接中国共产党建党100周年以及党的二十大的胜利召开。  

2.做好人才培养和公共卫生服务。一是借鉴全市公立医疗机构改革的成功经验，在加大妇幼卫生与计划生育资源整合的基础上，不断加强和完善各项服务工作和能力建设，确保工作落实和医改的不断深化，积极配合上级完成妇幼保健机构药品零差率销售等各项医改工作。不断加强妇幼保健和计划生育人才队伍建设、人才培养，完善激励机制，增强造血能力，在吸引人才的同时，留住高尖端专业技术人才和中坚力量。二是强化国家基本妇幼公共卫生、重大妇幼公共卫生、“关爱妇女儿童健康行动”、三网监测、危重孕产妇监测等妇幼卫生工作，实现每年对基层妇幼保健和计生人员的全员逐级培训，让基层工作人员在工作中磨练，在培训中提高，在指导下成长，增强县、乡、村级医疗保健机构的造血能力和应对突发事件能力，认真落实健康孕产妇和高危孕产妇分级管理方案及措施要求，开通和规范孕产妇和儿童转诊绿色通道，实行无缝对接和人盯人战术，加强孕产妇管理力度，切实降低“两个死亡”。  

3.强化疫情防控、确保医患安全。严格遵守疫情防控相关要求和规定，加大疫情防控投入力度，继续做好疫情防控工作，开展职工和住院患者及家属的核酸检测，保障职工和患者的生命健康和财产安全。  

4.争取项目资金、加快项目、设备投入。一是积极做好中央预算，项目申报资料准备，争取保健院一期建设项目在“十四·五”初期获准国家项目审批并全面落实项目资金为建成一所现代化管理的妇幼保健院提供坚强的保障。二是加快设备建设、力争完成DR、钼靶及新筛中心建设，推进保健服务提升满足妇女儿童不断增长的医疗保健服务需求。  

5.全力做好等级保健院创建评审工作。通过加大人才培养、进修学习，结合妇幼卫生实际，坚持保健与临床相结合，在做好公共卫生服务的同时，不断加强“三基三严”训练，提高产儿科服务能力和专业技术水平，确保医疗质量与安全。根据全省妇幼保健机构等级评审的要求，加大培训学习力度，夯实各项基础，按省、市卫生健康行政部门和评审要求，积极配合上级完成本单位的机构评审并指导各县（区）妇幼保健院做好等级评审工作。  

6.加强行业作风管理，推进平安医院建设。坚持以病人的需求作为导向，以病人的满足作为目标，抓管理，规范权力运行；抓教育，筑牢思想防线；抓“九不准”，加强风险防控；抓服务，优化就诊流程；抓技术，打造过硬团队。在抓好医疗工作的同时，打造和谐平安医院，切实加强行业作风建设，更好的满足广大人民群众的服务需求。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个，普洱市妇幼保健院。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。在职实有125人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障55人。  

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。  

车辆编制5辆，实有车辆4辆。  

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明  

一、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入51,912,410.61元，其中：一般公共预算25,343,091.91元，政府性基金10,069,318.70元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入16,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年同口径对比增加2,808,425.61元，增长5.72%，增加的主要原因是：一是2021年财政全供养人员较2020年预算增加4人，故增加人员经费预算支出。二是由于我单位基本建设项目工作有序推进，将持续增加基本建设项目资金投入。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入35,412,410.61元，其中:本年收入13,257,131.74元，上年结转22,155,278.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,257,131.74元（本级财力13,257,131.74元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。  

与上年同口径对比增加2,808,425.61元，增长8.61%，增加的主要原因是：一是2021年财政全供养人员较2020年预算增加4人，故增加人员经费预算支出。二是由于我单位基本建设项目工作有序推进，将持续增加基本建设项目资金投入。  

二、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出51,912,410.61元。财政拨款安排支出 35,412,410.61元，其中：基本支出13,032,131.74元，与上年同口径对比增加8,65,482.74元，增长7.11%，增加的主要原因是：2021年财政全供养人员较2020年预算增加4人，故增加人员经费预算支出及公用经费预算支出。项目支出22,380,278.87元，与上年同口径对比增加1,942,942.87元，增长9.51%，增加的主要原因是：一是为加强落实国家基本妇幼公共卫生、重大妇幼公共卫生工作，增加了公共卫生项目资金投入；二是为保障普洱市妇幼保健院建设项目能够顺利持续推进，较上年增加基本建设支出预算。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2021年部门一般公共预算当年拨款 13,257,131.74元，比2020年预算数减少19,034,517.26元，下降58.95%。  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1,484,914.08元，比2020年预算数增加2,373.08元，增长0.16%。主要用于：退休人员日常公用经费支出和发放2021年退休人员待遇和生活补助费。  

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为938,884.10元，比2020年预算数增加125,160.10元，增长15.38%。主要用于：在编在职人员养老保险缴费支出。  

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为41,076.70元，比2020年预算数减少5,230.30元，下降11.29%。主要用于：在编在职人员失业保险缴费支出。  

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算数为9,384,026.00元，比2020年预算数减少19,028,759.00元，下降66.97%。主要用于：在编在职人员经费支出和日常公用经费支出。  

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为608,153.00元，比2020年预算数减少119,527.00元，下降16.43%。主要用于：在编在职人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。  

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2021年预算数为330,490.56元，比2020年预算数增加65,879.56元，增长24.90%。主要用于：在编在职人员公务员医疗补助缴费支出。  

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为65,249.10元，比2020年预算数增加29,402.10元，增长82.02%。主要用于：在编在职人员工伤、大病保险缴费支出。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为404,338.20元，比2020年预算数减少103,815.80元，减少20.43%。主要用于：在编在职人员住房公积金缴费支出。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

四、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。  

2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2021年实行绩效目标管理的项目共10个，涉及一般公共预算当年拨款225,000.00元，其中，重点项目0个。  

（五）政府采购预算情况  

无。  

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,656.17元，较上年增加29,536.17元，增长84.10%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

部门2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

部门2021年公务接待费预算为7,766.00元，较上年增加1,146.00元，增长17.31%，国内公务接待批次为11次，共计接待100人次。  

与上年同口径对比增加的主要原因：2021年我单位将扩展医疗业务，建立普洱市新生儿疾病筛查中心、产后康复中心，加强公共卫生服务工作，所以接待外单位业务指导和工作调研等公务往来产生的费用预算增加。经费使用将贯彻中央八项规定和省委省政府的相关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

部门2021年公务用车购置及运行维护费为56,890.17元，较上年增加28,390.17元，增长99.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费56,890.17元，较上年增加28,390.17元，增长99.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

与上年同口径对比增加的主要原因：一是我单位实行公务用车改革后，现保有公务用车4辆，且车辆使用年限均已达10年以上，配件老化，维修频次增加，导致维修费用支出增大；二是由于妇幼卫生、计生工作任务繁重，对基层医疗保健机构卫生计生工作考核和技术指导次数增多，增加了妇幼卫生、计划生育服务工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。